屏边县幼儿园2019年度部门决算

目录

   第一部分  屏边苗族自治县幼儿园概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  屏边苗族自治县幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，执行上级主管部门的指示和规定。贯彻《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》，发挥示范作用；强化全园行政、业务管理工作，抓好保育教育、卫生保健、安全保卫工作。接受上级检查、指导、监督，制定和落实幼儿园发展规划、年度工作计划，不断提高办园质量和办园效益。承办县教育体育局交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、加强管理，提升办园水平

我园实施了开放性的管理，营造了开放式的管理氛围，调动了教师参与管理的积极性，注重发挥工会组织的作用，让教职工参与管理，做到事事有人管，人人有事管，使幼儿园管理者和教职工形成了齐抓共管的管理机制，结合我园实际，实施了“三化”管理，即制度化管理，人本化管理，科学化管理！做到了“三新”即办园理念有新转变，管理机制有新思路，服务内容有新举措，拓展了为幼儿、家长、社区服务的范围，彰显了鲜明的优质服务特色，提升了办园水平。

2、优化教师队伍，提高保教质量

加强教师队伍建设是提高质量的关键，提高质量的关键是建设一支高水平的教师队伍，优秀的教师队伍是幼儿园软件的重中之重，我们的老师专业教师不多，为促进教师队伍整体素质提升，我园做到了几个坚持：坚持名师搭桥，提高教师队伍整体素质；坚持全面提高，狠抓教师的业务学习;坚持以人为本，实现教师的人文管理；坚持奖优罚劣，建立有效的奖励机制；坚持转变观念；靠实践锻炼培养教师，靠教研活动提高教师，按这个思路，我园组建了一只结构合理、素质优秀、业务精良的教师队伍

3、加大投入力度，不断改善办园条件

为了把我园办成幼儿喜欢，家长满意的幼儿园，本学期扩建幼儿泥工区、沙水区、加工坊，新增幼儿室内外区角玩具件、加工坊、泥工区操作材料，逐年实现了教育环境优美化，教学手段信息化。

4、狠抓教研管理，打造特色品牌

加强园本教研:我园本教研首先建立在互动的基础上，一是促进内化的参与式教研；二是互动式教研；做到研有所问、研有所思、研有所得，并在教研活动中，做到每位教师都能乐于实践与反思，学会倾听与表达，善于梳理与提升，在互动中谋求共同成长，挖掘教师自我成长的内部力量，将教师职业成就感和幼儿园发展融为一体，让她们在幼儿园的规划中看到自己的希望，找到自己的舞台，愿意与幼儿园共同成长，把幼儿园的荣誉、业绩与自己的发展紧密结合。

5、突出服务意识，实现家园共育

幼儿园的发展，离不开家长们的支持与配合，我园非常重视家长工作和社区活动的开展，突出服务意识，采用各种形式促使幼儿园、家庭、社会三位一体的合作，建立了良好互动，制订了“携智慧父母、育快乐孩子、成就幸福家庭”的家长学校教育目标，实现了家园、社区同步教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入屏边苗族自治县幼儿园2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个即屏边苗族自治县幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

屏边苗族自治县幼儿园部门2019年末实有人员编制66人。其中：事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员50人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县幼儿园2019年度收入合计8,936,383.72元。其中：财政拨款收入8,284,491.72元，占总收入的92.71%；其他收入651,892.00元，占总收入的7.29%。与上年对比总收入增加1,749,234.28元，主要原因：一是拨入工作经费增加；二是人员调入、岗位变动、政策调整工资后人员经费增加。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县幼儿园2019年度支出合计7,987,082.06元。其中：基本支出7,852,382.06元，占总支出的98.31%；项目支出134,700.00元，占总支出的1.69%。与上年对比总支出增加623,836.42元，主要原因是人员调入、岗位变动、政策调整工资后人员经费增加及日常公用经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障屏边苗族自治县幼儿园机构正常运转的日常支出7,852,382.06元。与上年对比增加643,586.42元，主要原因是人员调入后人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.88%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障屏边苗族自治县幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134,700.00元。与上年对比减少19,750元。主要原因是上级安排补助资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款支出7,332,443.44元，占本年支出合计的91.80%。与上年对比增加1,902,375.64元，主要原因是在职人员增加后人员经费增加及县级财政安排的财政拨款工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出5,506,513.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.10%。主要用于在职人员工资、办公费、水电费、培训费、公务接待费、办公设备购置、维修（护）费、助学金等相关支出。

  2.社会保障和就业（类）支出930,689.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.69%。主要用于退休人员公用经费、在职人员基本养老保险费、工伤保险费、遗属人员生活补助支出。

  3.卫生健康（类）支出390,342.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于在职人员及退休人员医疗保险缴费。

4.住房保障（类）支出504,898.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用在职人员住房公积金的缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边苗族自治县幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32,585元，支出决算为3,812.00元，完成预算的11.7%。其中：公务接待费支出决算为3,812.00元，完成预算的11.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制，切实压缩三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,848.00元，下降32.65%。其中：公务接待费支出决算减少1,848.00元，下降32.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制，切实压缩三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,812.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3,812.00元。其中：

国内接待费支出3,812.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待交流学习。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县幼儿园属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，屏边苗族自治县幼儿园资产总额5,792,555.35元，其中，流动资产1,111,781.25元，固定资产4,330,773.94元，无形资产350,000.16元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少809,664.39元，其中;流动资产增加920,928.61元，固定资产减少1,730,593.16元,无形资产增加0.16元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额63,100.00元,其中：政府采购货物支出63,100.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额63,100.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

公开07表“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

      财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。