屏边县玉屏镇卫生院2019年度部门决算

目录

   第一部分  屏边苗族自治县玉屏镇卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  屏边苗族自治县玉屏镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

以国家基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）狠抓计划免疫工作

 2019年我镇出生儿童436人，应种卡介苗 436人，实际接种436人，接种率达100% ，百白破405人次，实际接种373人次，接种率为 92.1% ，脊灰苗应种442人，实际接种410人，接种率为 92.76% ，应种麻风181人，实际接种126人次，接种率为69.61%，乙肝疫苗应种436人次，实种436人次，接种率为100%，其中及时接种 436人，及时接种率 100% 。 1-12月在我镇开展卫生知识宣传活动，抽调各村委会、居委会人员共同协作，发出乙脑、结核病、艾滋病卫生宣传资料4300份，10期；居民入户宣传达1000人次 。为预防我镇传染病的防治工作起到了良好的效果。

（二）结核病控制项目指标

2019年我院采用临床与公卫相结合的方式，对辖区内就诊的患者，如发现有慢性咳嗽、咳痰大于2周，咯血、血痰，发热、盗汗、胸痛或不明原因消瘦等可疑症状，推介到结核病定点医疗机构进行检查，截至12月31日辖区内共有结核病人16名，各项指标都能达到上级的要求：疑似肺结核的推介转诊13人。

（ 三）疟疾病防治

1—12月份全镇有疟疾病人0人；

（四）麻风病防治

1月份指导村医完成13个村委会，91个自然村的麻风病线索访问调查，每个自然村访问人数不少于5人，无新发麻风病病人。

（五）妇幼工作进展有序

1-12月全镇有孕产妇431人，接受保健服务的有426人，保健覆盖率为 98.8%，产后访视422人，访视率为97.9%，系统管理412人，系统管理率为 95.5%，住院分娩有431人，住院分娩率为 100%，高危孕产妇173人，管理、筛查、住院分娩173人管理率100%，全镇无一例孕产妇死亡；全镇婴儿数436人，死亡0人，死亡率0‰，5岁以下儿童数3085人，死亡1人，死亡率0.32‰

（六）家庭医生签约服务

全镇辖区内家庭医生签约8480人，履约人数8480人，履约率为100%，做到了“签约一人，履约一人、做实一人”，其中：建档立卡户签约4365人，孕产妇签约81人，0-6岁儿童签约1596人，65岁以上老年人签约1571人，高血压签约11643人，糖尿病签约436人，肺结核签约15人，严重精神障碍签约124人。

三、公共卫生工作情况

（一）按计划开展2019年农村卫生人员培训工作4次，共有70人次参加了培训。通过培训让村卫生室人员进一步理解了建立居民健康档案的目的、意义及相关要求，掌握了0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁以上老年人健康管理、慢性病（高血压、糖尿病）重性精神疾病健康管理及肺结核患者的健康管理、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理的基本服务知识及技巧，艾滋病防治与管理。

（ 二）三类九项卫生服务提供情况

1、居民健康档案建档情况

居民健康档案建档人口数统计以州级财政核拨经费的人口数为准，总人口数32715人，自2009年实施以来，城乡居民健康电子档案共建档 30418份，建档率92.30%；

2、健康教育开展情况

制定了2019年健康教育工作计划，采取多种方式和方法开展广泛性与针对性相结合的健康知识宣传。1-12月共开展主题宣传公众健康咨询活动13场次。利用“三八”妇女节、乡村医生培训之机举办高血压、糖尿病健康、结核病、狂犬病、手足口病、灭鼠知识、妇科常见病、老年人多发病等知识讲座64场次，发放健康教育宣传材料20974份。设置健康教育宣传栏13个。

3、儿童保健工作开展情况

2019年1-12月活产婴儿436名，新生儿访视421人，

新生儿访视96.5%。全镇0—3岁儿童有2113人，系统管理1969人，系统管理率为93.18%；0—6岁儿童3815人，健康管理3658人，健康管理率为95.88%。

4、孕产妇保健工作开展情况    1-12月有产妇431人，早孕建册孕产妇数420人，孕产妇早孕建册率97.44%；孕期接受5次及以上随访服务的产妇数419人，孕产妇健康管理率96.33%；产后访视422人，产后访视率97.91%。

5、慢性病管理情况

建立35岁以上人群门诊首诊测血压制度，对辖区内35岁及以上常住居民，每年在其第一次就诊时为其测量血压，首诊测血压率为95%。截至2019年，确诊高血压患者1584人，管理1584人管理率为100%。确诊糖尿病患者408人，管理408人，管理率为100%。

6、重性精神疾病管理情况

2019年有重性精神疾病患者161人，建档人数161人，建档率100%；体检131人，随访613人次，体检内容有生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和在专科医生指导下服药。

7、心脑血管、肿瘤及死亡的上报情况

 辖区内心脑血管任务数83人，共上报144人，肿瘤病人任务数53人，共上报74人，死亡任务数199人，已上报人数229人。

8、避孕药具发放情况

药具发放情况：发放口服避孕药1461盒，服用口服避孕药303人，发放避孕套11820只，使用避孕套296人；发放外用药513，使用外用药78人，（其中流动人口发放97人，共发放复方左炔诺孕酮片182板、避孕套1420只、外用药290）；为全镇不适宜放置宫内节育器的育龄妇女提供了避孕节育保户措施,共放置宫内节育器89人。

9、国家免费孕前优生健查项目

为降低出生缺陷发生的风险，提高出生人口的素质，截至2019年12月10日，我镇已完成国家免费孕前优生健康检查170对，目标任务170对，完成率为100%；其中评估为高风险人数60例，占目标人群的35.30%：（其中查出梅毒螺旋体抗体阳性1人，甲状腺功能检测异常10人，乙肝检测异常15人，其他异常34人），信息录入率100%，随访服务率100%，宣传覆盖率已达到100%，优生知识知晓率达到95%，优生咨询指导率达到90%。并对高风险夫妇进行转诊和建议进一步到专科医院咨询指导治疗，对一般夫妇给与宣传指导。

10、叶酸的发放情况

截至2019年9月30日，全镇目标人群257人，已免费发放叶酸255人，共 1209瓶，叶酸服用率达到98%，依从人数230人，依从率达90﹪；共随访了320人次，随访率达100﹪。,增补叶酸知识调查人数139人，知晓人数139人，知晓率达100﹪。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入屏边苗族自治县玉屏镇卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，即屏边苗族自治县玉屏镇卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

屏边苗族自治县玉屏镇卫生院2019年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县玉屏镇卫生院2019年度收入合计568,926.50元。其中：财政拨款收入228,195.52元，占总收入的40.11%；其他收入340,730.98元，占总收入的59.89%。新成立单位，无上年数。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县玉屏镇卫生院2019年度支出合计445,596.50元。其中：基本支出445,596.50元，占总支出的100.00%。新成立单位，无上年数。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障屏边苗族自治县玉屏镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出445,596.50元。新成立单位，无上年数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.39%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障屏边苗族自治县玉屏镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。新成立单位，无上年数,无经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县玉屏镇卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出228,195.52元,占本年支出合计的51.21%。主要用于在职在编人员工资支出、社会保障缴费和就业支出、住房保障支出。玉屏卫生院于2019年8月成立，故无上年数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出694.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。2089901款其他社会保障和就业支出694.52元，主要用于机关事业单位工商保险支出。

  2.卫生健康（类）支出202,711.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.83%。2100302乡镇卫生院，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出。

  3.住房保障（类）支出24,790.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.86%。2210201住房保障支出，主要用于在职在编人员住房公积金缴纳支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边苗族自治县玉屏镇卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。新成立单位无三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年0.00元，0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，0.00%。新成立单位无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县玉屏镇卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，屏边苗族自治县玉屏镇卫生院资产总额226,545.22元，其中，流动资产189,201.36元，固定资产37,343.86元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加226,545.22元，其中;流动资产增加189,201.36元，固定资产增加37,343.86元。

 政府采购支出情况

2019年度，我单位无采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表、项目支出绩效自评、项目支出绩效自评报告（表）为空表。

2019年9月，根据中共屏边县委机构编制委员会关于印发《屏边苗族自治县卫生健康局所属事业单位机构编制方案》的通知，屏机编发〔2019〕23号文件成立屏边县苗族自治县玉屏镇卫生院。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。