屏边县种子管理站2019年度部门决算

目录

   第一部分  屏边苗族自治县种子管理站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  屏边苗族自治县种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．管理农作物种子事宜，促进农业发展。

2．农作物新品种区域试验；农作物新品种审定；农作物种子质量管理；

3．农作物种子执法监督体系指导；

4．农作物种子〈生产/经营〉许可证管理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1．加强学习不断提高职工的综合素质。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机并结合“两学一做”学习教育常态化制度化及意识形态抓学习，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和中央农村工作会议精神，学习新修订的《中华人民共和国种子法》及其三部配套管理办法和《云南省农作物种子条例》等法律法规，不断提高全体职工的政治思想素质和业务水平，树立好“种子管理，服务农民”的良好形象。

2．抓好品种备案登记，掌握种子经营主体现状。今年我县种子经营备案情况：1、受委托代理商备案：有22户，种子备案数量为：杂交玉米：259180公斤，备案品种100个；杂交水稻种94800公斤，备案品种57个，常规稻种12580公斤，备案品种3个。

3．加大部门法律、法规和科技知识的宣传力度。2019年组织了两期培训，第一期与农科局法规科、执法大队联合组织了屏边县辖区内农作物种子销售商54人进行了《中华人民共和国种子法》及其配套的管理办法、《农业转基因生物安全管理条例》等相关知识的培训、农作物种子经营网络备案操作业务培训、农作物种子经营注意事项及相关要求，并与各种子经销商签订种子质量承诺书；第二期与农技推广中心到白河镇众和果蔬专业合作社举办了《中华人民共和国种子法》、《农业转基因生物安全管理条例》、《鲜食玉米栽培技术》法律法规等相关知识的培训，培训农户54人；按照《红河州种子管理站关于开展2019年新增种子代销人员培训考核的通知》要求，组织我县辖区内新增种子代销人员33人参与培训考核，到期换证12人。利用科技三下乡活动、安全生产宣传月、放心农资下乡和科技人员下基层促春耕活动等有利时机，组织科技人员深入基层利用乡镇赶集天，加大新《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》等法律法规和政策宣传。发放《云南省农作物种子条例》、《农户购种须知》、《种子栽培技术》及农业行业领域“扫黑除恶专项斗争”等宣传材料5000余份，接受宣传、咨询农民共5000余人次；提高了农户的科技知识水平和辨别种子真假的能力，同时让农民群众知法、懂法从而维护自身权益。

4．加大两杂种植面积推广力度，确保良种供应。种子就位情况。我站根据本县的气候特点，积极引导个体经营户调进适宜当地种植的品种，全县就位主要农作物种子共276579公斤。

5．强化种子市场监管，确保全县农业用种安全。按照省、州两级种子管理部门对春、秋两季农作物种子市场监管的通知要求，我站开展定期或不定期的执法检查活动，在站所单独执法的基础上，积极配合局综合执法大队开展执法、执法宣传活动。2019年2月初以来共出动车辆共38车次，执法人员数量162人、共检查种子经营门店、摊位156个，13个销售点，查处案件数简易程序10件、一般程序案件4件，处罚了2个未按要求备案的种子经营门店，处罚了3起无审定编号的玉米杂交品种案件，没收无主户散种种子数量590.95公斤。根据《红农发 [2019]4号文件:《红河州2019年度春季农作物种子市场监督抽查方案的通知》要求，结合我县实际开展2019年度春季农作物种子质量监督抽查工作。抽查严格按照相关技术规定扦取一定比例的种子样品进行相关检测，在完成红河州种子管理站（州农作物种子质量监督检测中心）下达3个杂交玉米品种和2个杂交水稻品种送检扦取种子样品任务外，我站对近两年农业农村部和省农业农村厅监督检查通报的问题品种，群众举报投诉的品种和引种备案品种及当地推广面积较大的品种进行抽检。结合我县售种实际于2019年2月底开始对辖区内农作物种子进行质量监督抽查，3月12日完成现场检查和扦样工作；3月14日将样品及样品清单上报州种子管理站，送检的种子样品严格按照扦样程序扦取样品（送检项目：常规三项、纯度、真实性、转基因检测）。

6．做好“两杂”新品种试验示范。玉米杂交新品种研发工作：今年我站种植玉米自交系、自交品系436个，第一批种下后至今遇严重干旱致使苗长势较差；种植二环系分离基础材料150个。杂交玉米生产力测定试验及新品种示范：今年种植了上年自育屏单系列杂交玉米新组合150个，试验分别设两组，试验面积各2亩；一组在白云新房子自然村，于2019年3月21日播种，出苗整齐，但由于中后期严重干旱严重影响了后的生长，导致整个试验报废；另一组新现镇新现上榨子自然村，于2019年4月17日播种，种下后至今遇严重干旱导致大面积缺塘。并于5月29日再次进行补种，结合平时观察的综合表现和通过室内各种数据测算，选出2个有苗头新组合来年加大面积进行再次试验。

稻类新品种验试示范：红河州优质杂交水稻新品种展示课题：参试品种14个，即荃优527、内6优107、花优683、蓉7优523、宜1优3185、荃优丝苗、神农优228、裕优华占、花优7021、隆两优绿丝苗、金农3优3号、滇禾优615、两优2186（对照）及一个引种备案品种川华优320，试点设在新现镇新现街，面积2亩，2019年4月10日整田育秧，秧苗阶段长势较强，5月25日移栽到大田，9月16日收获。结合平时观察的综合表现和室内各种数据测算试验结果如下：参加展示品种中，比对照品种“两优2186”亩产533.80kg增产的有5个品种，增幅在20-30%之间的品种有一个，为荃优527，亩产643.52kg，产量排在第一位，增幅在1-10之间的品种有4个，内6优107亩产579.18kg、花优683亩产562.53kg、蓉7优523亩产558.06kg、宜1优3185亩产540.90kg；7个品种均比对照减产，减幅在1-10之间的品种有4个，在10-20之间的品种有2个，减幅最大的滇禾优615，因为此品种生育期短，受鸟和鼠害严重影响，导致产量低。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入屏边苗族自治县种子管理站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位个，即屏边苗族自治县种子管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

屏边苗族自治县种子管理站部门2019年末实有人员编制11人。其中：事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县种子管理站2019年度收入合计1,445,837.64元。其中：财政拨款收入1,435,837.64元，占总收入的99.31%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.69%。与上年对比增加56,294.04 元，增长4.05%，主要原因是本年调入3人，人员经费收入增加。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县种子管理站2019年度支出合计1,443,837.64元。其中：基本支出1,435,837.64元，占总支出的99.45%；项目支出8,000.00元，占总支出的0.55%。与上年对比增加46,910.04元，增长3.36%，主要原因是本年调入3人，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障屏边苗族自治县种子管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,435,837.64元。与上年对比增加92,777.04元，增长6.91%，主要原因是本年调入3人，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.33%。人均支出人员经费118065.32元，日常公用经费1587.82元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障屏边苗族自治县种子管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,000.00元。与上年对比减少45,867.00元，降低85.15%，主要原因是2019年项目资金由局机关统一管理，不再划拨到站所，因此项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

2019年杂交水稻新品种试验示范经费支出8,000.00元，用于印刷费 1,110.00，其他材料费用 3,270.00，劳务费3,620.00。主要是开展杂交水稻新品种一个生长周期的丰产性、适应性、抗逆性、品质等各项鉴定评价。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县种子管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出1,435,837.64元,占本年支出合计的99.45%。与上年对比增加164777.04元，增长12.96%,主要原因本年调入3人，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业（类）支出189,430.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.19%。主要用于事业单位离退休860.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出168,009.20元，死亡抚恤19,505.20元，财政对工伤保险基金的补助149.44元，其他社会保障和就业支出906.52元。

2．卫生健康（类）支出86,558.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于事业单位医疗86,558.78元。

3．农林水（类）支出1,045,660.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.83%。主要用于事业运行1,045,660.50元。

4．住房保障（类）支出114,188.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于住房公积金114,188.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边苗族自治县种子管理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9,476.25元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年未使用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县种子管理站属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，屏边苗族自治县种子管理站资产总额12,255.72元，其中，流动资产10,750.15元，固定资产1,505.57元。与上年相比，本年资产总额减少5,577.64元，其中;流动资产增加416.79元，固定资产减少5,994.43元。无资产处置、报废、出租情况。

三、政府采购支出情况

2019年度，我单位无采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、其他收入，是指除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政收入产生的利息收入，以及罚没收入等。

三、基本支出，是指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、等日常公用经费两部分。

四、项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

五、"三公"经费，是指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，是指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费等支出。