云南省农业广播电视学校屏边县分校2019年度部门决算

目录

   第一部分  云南省农业广播电视学校屏边县分校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省农业广播电视学校屏边县分校概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责农民科技教育培训，即绿色证书教育培训、农村适用（新）技术培训、农村富余劳动力转移培训等；负责农民科技教育培训相关的科学研究、学术交流、适用技术推广应用等社会服务；负责云南省农业广播电视学校屏边县分校办学工作。完成屏边苗族自治县农业农村和科学技术局交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1．学历教育服务工作情况

屏边县农广校立足本职，坚持以创新谋发展，努力探索为屏边经济建设培养新型职业农民、创业型专业人才的新路子。以中国农业大学网络教育学院屏边县农广校学习中心为平台，积极开展大中专学历教育服务。我校积极开展春季招生宣传，发放招生宣传资料200多份，2019年招生 49 人，毕业 59人，目前在校生 162 人。

2．农村实用技术培训

围绕精准扶贫工作开展农村实用技术培训，认真贯彻落实县委、县政府脱贫攻坚行动部署和产业扶贫精准脱贫工作安排，提高科技助推产业精准脱贫能力，强化“造血”功能，全面完成产业脱贫户技术培训全覆盖工作任务。为确保扶贫培训工作扎实有效开展，科学有效的制定屏边县2019年产业扶贫实用技术培训实施方案，争取资金45万元，全年开展产业扶贫实用技术培训57期，培训3447人次。

3．农村劳动力转移就业培训工作情况

根据县农民工领导小组年初下达农科局3300人的目标任务，农培训中心结合屏边猕猴桃、屏边荔枝等高原特色产业积极开展农村劳动力转移就业培训工作，实现就地培训就地转移就业。2019年完成3488人的任务，其中建档立卡户2798人。通过农村剩余劳动力的培训，对促进农村经济的发展及对农村实用技术人才的培养起到很大的作用。

4．组培育苗工作开展情况

一是驯化大棚、移栽大棚维护。积极开展驯化大棚、移栽大棚日常维护与管理维护工作。

二是组培苗驯化及苗木发放情况。开展猕猴桃、滇黄金、白芨等大棚驯化工作，2019年驯化猕猴桃1.5万株、白芨1.1万株，滇黄精7万株。向全县建档立卡户发放白芨10200 株，滇黄精24503株。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省农业广播电视学校屏边县分校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位个即云南省农业广播电视学校屏边县分校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业广播电视学校屏边县分校部门2019年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业广播电视学校屏边县分校2019年度收入合计876,701.50元。其中：财政拨款收入876,701.50元，占总收入的100.00%。与上年对比增加3,004.30，增长0.34%，主要原因是2018年发放了4个月奖励性绩效，而2019年未发放。

 二、支出决算情况说明

云南省农业广播电视学校屏边县分校2019年度支出合计876,701.50元。其中：基本支出876,701.50元，占总支出的100.00%。与上年对比减少90,454.50元，降低9.35%，主要原因分析一是2018年发放了4个月奖励性绩效，而2019年未发放；二是2019年项目资金由局机关统一管理，不再划拨到站所，因此项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省农业广播电视学校屏边县分校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出876,701.50元。与上年对比减少46,995.70元，降低5.09%，主要原因是2018年发放了4个月奖励性绩效，而2019年未发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.05%。人均支出人员经费143125.25元，日常公用经费2991.67元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省农业广播电视学校屏边县分校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少43,458.80元，降低100.00%，主要原因是2019年项目资金由局机关统一管理，不再划拨到站所，因此项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校屏边县分校2019年度一般公共预算财政拨款支出876,701.50元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加51004.3 元，增长6.18%，主要原因是人员工资标准提高，社保基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业（类）支出106,292.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.12%。主要用于事业单位离退休430.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出105,264.16元，财政对工伤保险基金的补助99.79元，其他社会保障和就业支出498.95元。

2．卫生健康（类）支出53,344.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于事业单位医疗53,344.60元。

3．农林水（类）支出647,086.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.81%。主要用于事业运行647,086.00元。

4．住房保障（类）支出69,978.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于住房公积金69,978.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校屏边县分校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7,220.00元，支出决算为13,350.00元，完成预算的184.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为10,350.00元，完成预算的229.36%；公务接待费支出决算为3,000.00元，完成预算的110.80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是扶贫中心工作下乡次数较多，二是油价上涨，三是车辆维护成本随车龄逐年上涨，四是实际工作开展过程中，加强与相关部门沟通交流，公务接待批次较年初预算增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加10,350.00元，增长345.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加10,350.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年无公务用车购置及运行费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,350.00元，占77.53%；公务接待费支出3,000.00元，占22.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10,350.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10,350.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫中心工作、绿色证书教育培训、农村适用（新）技术培训、农村富余劳动力转移培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,000.00元。其中：

国内接待费支出3,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各乡镇到我站所办理荔枝、猕猴桃种植、产业扶贫技术培训等相关工作发生的接待支出，共计10批次49人。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业广播电视学校屏边县分校事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省农业广播电视学校屏边县分校资产总额88,910.21元，其中，流动资产21,576.22元，固定资产67,333.99元。与上年相比，本年资产总额减少166,560.23元，其中;流动资产减少56,946.22元，固定资产减少109,614.01元。无处置、报废、出租情况。

三、政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额46,914.47元,其中：政府采购货物支出36,000.00元;政府采购服务支出10,914.47元;授予中小企业合同金额46,914.47元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、项目支出绩效自评表、项目支出绩效自评报告（表）为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、其他收入，是指除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政收入产生的利息收入，以及罚没收入等。

三、基本支出，是指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、等日常公用经费两部分。

四、项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

五、"三公"经费，是指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，是指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费等支出。