屏边县电脑农业专家系统推广站2019年度部门决算

目录

   第一部分  屏边苗族自治县电脑农业专家系统推广站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  屏边苗族自治县电脑农业专家系统推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

电脑农业专家系统推广应用；相关情况、资料、数据的收集、整理；推广网络的管理、软件开发、电脑农业操作员的培训，项目申报。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1．电脑农业专家系统推广工作

一是加强领导，确保电脑农业专家系统推广工作顺利开展。 按照《屏边县2016—2020年电脑农业专家系统推广工作实施方案的通知》《2018—2019云南电脑农业技术开发及推广应用合同书》的要求，为确保今年电脑农业专家系统推广工作顺利开展，县电脑农业专家系统推广领导小组与各乡镇农技站签订了《2019年屏边县电脑农业专家系统推广工作责任书》。责任书的签订，确保了全县电脑农业推广工作的有效实施，目标任务落到了实处。截至10月20日，全县共完成电脑农业推广面积84600亩，占计划总数的99%。其中：玉米完成33000亩，占计划数的103.7%；水稻完成27000亩，占计划数的102.5%；小麦完成50亩，占计划数的125%；烤烟完成5000亩，占计划数的100%；荔枝完成11000亩，占计划数的111%；龙眼完成1000亩，占计划数的100.5%；石斛完成100亩，占计划数的101%；香蕉完成5000亩，占计划数的150%；菠萝完成2000亩，占计划数的100 %。建立示范样板27000亩，其中：玉米10000亩，水稻8600亩，烤烟1600亩，荔枝3500亩，龙眼320亩，石斛100亩，香蕉1600亩，菠萝640亩。同时，今年样板试验示范工作如期进行，在新现镇选取试验示范田块、地块共54亩，在全县选取猕猴桃试验示范面积共350亩。

二是加大电脑农业专家系统推广应用培训力度，提高农民科技意识。电脑农业系统推广应用是一项科技、系统性工程，加大电脑农业培训是电脑农业推广工作的重要措施，是增强农户科技意识的前提。县电脑办始终坚持电脑农业培训要面向基层、面向农民、面向生产第一线的原则。两年来共深入各乡镇开展电脑农业推广技术培训12期270人次，深入田间地头现场指导80余人次。

2．切实抓好农业网站关停上移工作及信息工作完成情况

为进一步贯彻落实好国务院办公厅关于政府网站建设与管理的相关要求，为全州政府网站集约化建设打好基础。屏边县农科局信息上传和发布交由“屏边县政府门户网站”统一管理，截至10月20日，在屏边农业信息上传到红河州农业信息网和屏边县人民政府门户网站的信息是47条。

3．电脑农业测土配方施肥试验示范工作情况

今年猕猴桃测土配方施肥试验示范在啊季伍、补嘎村委会6个猕猴桃种植点实施的150亩3至4年树龄的猕猴桃示范样板进行测产验收，喜获单株产量22公斤，三年树龄平均亩产750公斤，平均单果重85克以上，糖分含量7.5以上，亩收入1.5万元；四年树龄平均亩产1200公斤，平均单果重80克以上，糖分含量7.5以上，亩收入2.4万元。

水稻、玉米测土配方施肥试验示范分别取三个样点进行测产，通过对水稻、玉米实测，水稻喜获亩产589.36公斤，亩产值1768.08元，玉米喜获亩产516.1公斤，亩产值1341.86元。

4．努力完成其他各项工作任务。一年来，我站认真完成局党委、局机关交办的各项中心工作，一是认真推进“两学一做”学习教育常态化制度化，积极深入到挂钩点，为群众办实事、办好事；二是积极参加局党委、支部组织的各项活动；三是加强信息的撰写上报工作，一年来，我站共撰写信息12篇，完成年初下达目标任务12篇的100%，为局机关、各站所收集相关图片资料和工作痕迹记录40余次；四是抓好水稻、玉米和猕猴桃测土配方施肥示范样板建设，为电脑农业推广提供有力保障；五是抓好本站的党风廉政建设及安全生产等各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入屏边苗族自治县电脑农业专家系统推广站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个,即屏边苗族自治县电脑农业专家系统推广站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

屏边苗族自治县电脑农业专家系统推广站2019年末实有人员编制4人。其中：事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

屏边苗族自治县电脑农业专家系统推广站2019年度收入合计522,405.82元。其中：财政拨款收入521,350.82元，占总收入的99.80%；其他收入1,055.00元，占总收入的0.20%。与上年对比增加872.02元，增长0.17%，主要原因是住房公积金及养老保险标准提高。

二、支出决算情况说明

屏边苗族自治县电脑农业专家系统推广站2019年度支出合计521,983.82元。其中：基本支出521,983.82元，占总支出的100.00%。与上年对比增加4,201.40元，增长0.81%，主要原因是住房公积金及养老保险标准提高。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障屏边苗族自治县电脑农业专家系统推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出521,983.82元。与上年对比增加4,201.40元，增长0.81%，主要原因是住房公积金及养老保险标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.36%。人均工资福利支出127417.71元，人均日常公用经费支出3078.25元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障屏边苗族自治县电脑农业专家系统推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无变化，主要原因是2019年项目资金统一在局机关管理，不再划拨到站所。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边苗族自治县电脑农业专家系统推广站2019年度一般公共预算财政拨款支出520,070.82元,占本年支出合计的99.63%。与上年对比增加42817.02元，增长8.97%，主要原因是住房公积金及养老保险标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业（类）支出61,083.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 60,737.68元；财政对工伤保险基金的补助57.59元；其他社会保障和就业支出287.95元。

2．卫生健康（类）支出31,741.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于事业单位医疗31,741.60元。

3．农林水（类）支出385,524.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.13%。主要用于事业运行385,524.00元。

4．住房保障（类）支出41,722.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于住房公积金 41,722.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边苗族自治县电脑农业专家系统推广站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6317元，支出决算为9,000.00元，完成预算的142.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为9,000.00元，完成预算的199.47%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是扶贫中心工作下乡次数较多，二是油价上涨，三是车辆维护成本随车龄逐年上涨。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加6,400.00元，增长246.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加6,400.00元，增长246.15%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是扶贫中心工作下乡次数较多，二是油价上涨，三是车辆维护成本随车龄逐年上涨。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于扶贫中心工作、电脑农业专家系统推广应用等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

屏边苗族自治县电脑农业专家系统推广站2019年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，屏边苗族自治县电脑农业专家系统推广站部门资产总额9,818.38元，其中，流动资产9,386.78元，固定资产431.60元。与上年相比，本年资产总额减少125,776.45元，其中;流动资产减少5.05元，固定资产减少125,771.40元。处置车辆1辆，账面原值100800元，实现资产处置收入3200元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5,080.00元,其中：政府采购服务支出5,080.00元;授予中小企业合同金额5,080.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、项目支出绩效自评表、项目支出绩效自评报告（表）为空表。

（二）我站所2019年处置车辆一辆，故年末车辆数量为0，但有公务用车运行维护费，相关费用为处置车辆前产生。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、其他收入，是指除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政收入产生的利息收入，以及罚没收入等。

三、基本支出，是指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、等日常公用经费两部分。

四、项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

五、"三公"经费，是指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，是指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费等支出。