屏边县幼儿园2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  屏边苗族自治县幼儿园概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县幼儿园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，执行上级主管部门的指示和规定。贯彻《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》，发挥示范作用；强化全园行政、业务管理工作，抓好保育教育、卫生保健、安全保卫工作。接受上级检查、指导、监督，制定和落实幼儿园发展规划、年度工作计划，不断提高办园质量和办园效益。承办县教育体育局交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　本年度以幼儿园一日生活常规细则为主线，加强教研工作管理，营造一个积极学习充实自我的氛围，提高参与教研的积极性，加强理论学习，进一步深化教育观念转变为教育行为，加强教师队伍建设开展师德师风宣誓、教学论文评选、读书活动等活动，以教研活动促进教师专业化成长，培养学习研究型教师，幼儿园开展了家长开放活动，全面提升幼儿园的保教工作质量概述单位工作开展情况及主要事业成效。

　　1、教研工作

　　(1）加强理论学习。本学期经常交流分享学习自主游戏部分的内容，深入理解了教师组织幼儿自主游戏中的创设、支持、指导方法。组织深入学习《3-6岁儿童发展指南》。

　　(2）抓好常规工作

　　每位教师认真设计活动方案，认真组织幼儿一日生活活动。每月认真开展周教研活动。每周做到每课必思。

　　2、家园互动

　　为家长提供开放日，家长助教活动，让家长了解幼儿园的教学情况。组织冬季亲子运动会活动，促进培养良好的亲子关系。开展全面家访活动，促进家园共育。

　　3、加强学习

　　提高素质为了加强师德、师风建设，提高教师的思想素质，坚持每周两小时的学习制度，组织教师认真学习教育理论，学习法律、法规，学习行为规范、指南，学习全国各地优秀教师的先进事迹，要求每位教师用正确的教育思想武装自己，用严明的纪律约束自己，自觉树立教书育人的教师形象为了提高教师的业务能力，我们通过多种形式，多种渠为了提高教师的业务能力，我们通过多种形式，多种渠道对教师进行业务培训.一是采取请进来、走出去的方式，进行集中培训和分类培训。

　　4、加强保育

　　注重服务后勤管理是幼儿园管理工作中的一个重要方面，因此，我们根据新《纲要》精神，注重后勤管理的制度化、规范化、科学化，制定了校园清洁、班级卫生、餐眠护理、健康检查、接送幼儿等一系列幼儿保育制度.要求后勤人员严格执行园产管理制度，认真做好维修工作和安全保卫工作。在膳食管理上，严格把好购物关，验收关，坚持保质保量地为幼儿提供营养平衡的合理膳食.做好幼儿定期体检、幼儿晨检和全日健康观察。每日晨检坚持做好一问、二看、三摸、四处理、五记录，建立幼儿健康档案。

　　5、创造条件

　　重视家庭教育，我们在提高保教质量的同时，十分重视家园联系。一是成立了家委会，建立了家园联系栏，通过家长会、家访、家长接送幼儿时相互联系，二是通过家园互动栏，以清晰的字迹，图文并茂的版面，丰富而有针对性的内容，吸引家长关心幼儿园的教育任务，使家长和教师达成共识道对教师进行业务培。为了提高教师的业务能力，我们通过多种形式，多种渠道对教师进行业务培训，一是采取请进来、走出去的方式，进行集中培训和分类培训。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县幼儿园2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个即屏边苗族自治县幼儿园。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县幼儿园2020年末实有人员编制66人。其中：事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县幼儿园2020年度收入合计7,180,951.44元。其中：财政拨款收入7,049,051.96元，占总收入的98.16%；其他收入131,899.48元，占总收入的1.84%。2020年度总收入比2019年度减少1755432.28元，减少19.64%，减少的主要原因是退休5人，调出1人，导致人员经费和公用经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县幼儿园2020年度支出合计7,689,980.28元。其中：基本支出7,245,453.10元，占总支出的94.22%；项目支出444,527.18元，占总支出的5.78%。2020年度总收入比2019年度减少297101.78元，减少3.72%，减少的主要原因是退休5人，调出1人，导致人员经费和公用经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障屏边苗族自治县幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,245,453.10元。与上年对比减少606928.96元，减少7.73%。减少的主要原因是退休5人，调出1人，导致人员经费和公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,036,860.53元，占基本支出的83.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,208,592.57元，占基本支出的16.68%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障屏边苗族自治县幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出444,527.18元。与上年对比项目支出增加309827.18元，增长230.01%，主要原因新增学前教育生均公用经费及新增保运转项目工作经费，导致项目支出超上年数。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出7,508,546.05元，占本年支出合计的97.64%。与上年对比增加了176102.61元，增长2.4%，主要原因是新增了学前教育生均公用经费财政拨款支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出5,869,111.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.17%。主要用于在职人员工资、办公费、水电费、培训费、公务接待费、办公设备购置、维修（护）费、工会经费等相关支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出740,434.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%。主要用于退休人员公用经费、在职人员基本养老保险费、工伤保险费、遗属人员生活补助支出。

　　3.卫生健康（类）支出410,317.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于在职人员及退休人员医疗保险缴费。

　　4.住房保障（类）支出488,682.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用在职人员住房公积金的缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23000元，支出决算为6,560.00元，完成预算的28.52%。其中：公务接待费支出决算为6,560.00元，完成预算的28.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制，切实压缩三公经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2,748.00元，增长72.09%。其中：公务接待费支出决算增加2,748.00元，增长72.09%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我园申报云南省一级一等幼儿园成功后，参观交流学习批次和人数增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,560.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

　　3.公务接待费6,560.00元。其中：

　　国内接待费支出6,560.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次195人（其中：外事接待人次0人）。主要用于一是接待来参观交流学习学校5所，人员54人、用餐数7餐；二是本园审报云南省现代教育示范幼儿园，接待州级现代教育示范幼儿园评估组人员7人，共用餐4餐；三是接待教育系统收费情况专项检查组人员。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县幼儿园属于事业单位无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，屏边苗族自治县幼儿园资产总额7285749.69元，其中，流动资产734822.43元，固定资产6200927.1元，无形资产350000.16元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额19810元，其中：政府采购货物支出19810元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额19810元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、 财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。