屏边县人民医院2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  屏边苗族自治县人民医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县人民医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　担负全县人民的基本医疗、急救、康复、体检、突发公共卫生事件的应急、红河卫生职业学院实习的带教等任务。也承担着全县7个乡镇卫生院和村卫生室卫技人员的培训工作，及急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年我院继续加强医疗建设 ，强化医疗服务质量。今年我们加大了高精尖设备的引进力度，根据医院临床工作需求，科室发展需要，医疗市场走向和现代化医院建设标准，2020年在医院自筹资金的基础上购置动态多功能DR医用诊断X射线机、有创呼吸机等设备以应对新冠肺炎疫情的诊治需求，新冠肺炎的突然爆发，屏边县人民医院按照屏边县疫情防控领导小组工作部署，坚持科学防控、精准施策，把疫情防控各项决策部署落实落细。屏边县人民医院作为全县新型冠状病毒感染的肺炎定点医疗机构，按照“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的诊治原则，严格落实疫情防治工作要求，积极应对突发疫情，落实各项措施，打开绿色通道，在全院上下形成合力，成立疫情防控工作领导小组，共铸疫情防控铁壁，众志成城，坚决打赢疫情防控战役。先后召开9次工作部署会议，制定了《成立新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组》《屏边县人民医院应对新型冠状病毒感染的肺炎流行医疗救治工作方案》《新型冠状病毒感染的肺炎医院感染防控应急预案》《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急预案（试行）的通知》等，完善了疫情防控工作制度和流程，确保了疫情工作有条不紊地进行。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县人民医院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个即屏边苗族自治县人民医院。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县人民医院2020年末实有人员编制144。其中：事业编制144人；在职在编实有事业人员144人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员78人。其中：离休0人，退休78人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县人民医院2020年度收入合计143,935,158.83元。其中：财政拨款收入30,791,704.51元，占总收入的21.39%；事业收入110,729,142.33元，占总收入的76.93%；其他收入2,414,311.99元，占总收入的1.68%。2019年总收入为129680534.78元，与上年相比增加了14254624.05元，增长率为10.99%，2019年医疗业务收入为109828095.9元，与上年相比增加了901046.43元，增长率为0.82%；2019年其他收入为8515913.07元，与上年相比减少了6101601.08元，增长率为-71.6%；主要增长原因（1）2020年门诊人次比2019年增加了15996人次，（2）为落实医改政策，不断深化医疗改革，重大疫情防控体制机制，公共卫生体系建设基层卫生服务能力等主面还存在短板，新冠疫情暴露出来的明显短板，更加凸显了公共卫生体系建设的极端重要性及实现压迫性，政府对红河州县级医疗单位项目投入增加，2020年财政项目拨款收入为18820787元。2019年财政拨款预算数为11336525.81元。预算数与上年相比增加了19455178.7元，增长率为171.6%（增长率较高原因：2019年财政拨款数为基本经费拨款即为人员经费，2020年财政拨款数为基本经费拨款及项目拨款，其中基本经费拨款为11970917.51元，与上年相比增加了634391.7元，增长率为5.6%；项目拨款经费为18820787元（其中发改委安排的基建项目拨款经费为13800000元）。

　　2019年-2020年各项收入对比图

　　单位：万元

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县人民医院2020年度支出合计125,962,023.63元。其中：基本支出115,080,216.13元，占总支出的91.36%；项目支出10,881,807.50元，占总支出的8.64%。2019年总支出为120154114.88元，与上年相比支出增加了5807908.75元，支出增长率为4.8%。2019年基本支出为112841614.88元，项目支出为7312500元，支出主要增长原因为：医疗业务逐年增长，我单位所发生的业务支出随之增长。门诊病人数，住院病人数的增加从而使各种消耗材料如药品、卫生材料、低值易耗品等相应增加所致；在职人员正常晋升，调整津补贴使工资增加，养老保险，职业年金、医疗保险，工伤保险缴费基数增高，使保险缴费增加；各种设备的购置固定资产折旧费增加。2020年项目支出增加原因为：为落实医改政策，不断深化医疗改革，重大疫情防控体制机制，公共卫生体系建设基层卫生服务能力等主面还存在短板，新冠疫情暴露出来的明显短板，更加凸显了公共卫生体系建设的极端重要性及实现压迫性，政府对红河州县级医疗单位项目投入增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障屏边苗族自治县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出115,080,216.13元。2019年度用于保障屏边苗族自治县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出112,841,614.88元与上年对比增加了2238601.25元，增长2%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出54,494,345.20元，占基本支出的47.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60,585,870.93元，占基本支出的52.65%。

　　2019年-2020年基本支出对比图如下

　　单位：万元

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障屏边苗族自治县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,881,807.50元。2019年度用于保障屏边苗族自治县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,312,500.00元。与上年对比增加了3569307.5元，具体项目为医疗卫生事业三年行动专项资金第一批122000元；  卫生领域中央基建投资11000000元；2020年医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革中央财政补助资金2910000元； 2020年第二批医疗服务与保障能力提升300000元2020年卫生健康局基本公共卫生专项补助资金158987元；2020年卫生健康基本公共卫生专项中央第二批补助资金2000元；2019年基本公共卫生服务中央和省级补助资金30000元； 2019年重大传染病防控中央补助资金62400元；公共卫生体检建设和重大疫情防控救治补助资金1100000元；2020年重大传染病防控中央补助资金259600元；2020年医疗服务与保障能力提升〔卫生人才培养〕中央财政补助资金75800元；2020年医疗服务与保障能力提升〔医疗卫生机构能力建设〕中央补助资金2800000元。项目资产比上年增加的原因为：为落实医改政策，不断深化医疗改革，重大疫情防控体制机制，公共卫生体系建设基层卫生服务能力等主面还存在短板，新冠疫情暴露出来的明显短板，更加凸显了公共卫生体系建设的极端重要性及实现压迫性，政府对红河州县级医疗单位项目投入增加

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县人民医院2020年度一般公共预算财政拨款支出22,816,355.01元，占本年支出合计的18.11%。屏边苗族自治县人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出11,336,525.81元，与上年对比增加11479829.2元，增长101.3元，主要原因为：项目经费增加了，项目拨款经费为18820787元（其中发改委安排的基建项目拨款经费为13800000元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出2,619,735.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.48%。主要用于发放我院离休人员工资，死亡抚恤费及在编人员保险单位部分；

　　2.卫生健康（类）支出20,178,619.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.44%。主要用于在编人员工资发放及各项目经费支出 ；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　我单位无三公经费支出

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县人民医院属于事业单位，2020年机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，屏边苗族自治县人民医院部门资产总额273247421.34元，其中，流动资产144881445.08元，固定资产124542191.73元，在建工程59728521.91元，无形资产8665232.11元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24537656.81元，其中固定资产减少2219446.91元。处置车辆1辆，账面原值237463元；实现资产处置收入1200元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额290800元，其中：政府采购货物支出290800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表和GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表为空表

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　事业收入，指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，我单位主要为医疗收入

　　其他收入，指除上述“财政款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。