屏边县第一中学2020年度部门决算

　　目  录

　　第一部分屏边苗族自治县第一中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分屏边苗族自治县第一中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规。实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务工作。面向全县招收初、高中学生；制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划并抓好组织实施和落实工作。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合县人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进高中教育，普及义务教育。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照高中阶段、初中义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。在县委、县人民政府和县教育体育局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　近几年来，屏边县第一中学先后通过了云南省“民族团结进步示范校”、红河州“党建文化示范校”的创建验收工作，顺利通过国家“义教均衡”检查验收，晋升为云南省二级一等完全中学，2020年被评为全州民族团结进步模范集体，县级先进集体，2020年中考，550分以上2人，并名列全县前3名，9名学生名列全县前13名，500分以上46人；2020年高考，一本5人，本科90人，本科率29.8%，上线率100%，获红河州2020年高考质量综合考核第二名。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县第一中学2020年度部门决算编报的单位共1个，属于财政全额拨款事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县第一中学2020年末实有人员编制242人。其中：事业编制242人（含参公管理事业编制0人）；在职在编事业人员274人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员101人。其中：离休0人，退休101人。

　　第二部分2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县第一中学2020年度收入合计52,915,219.51元。其中：财政拨款收入47,835,097.07元，占总收入的90.40%；事业收入307,280.00元，占总收入的0.58%；其他收入4,772,842.44元，占总收入的9.02%。

　　2019年度收入合计51,036,671.68元，其中财政拨款收入38,167,041.74元，占总收入的74.78%；其他收入

　　12,869,629.94元，占总收入的25.22%。本年度与上年度对比，收入增长3.68%。

　　收入增长的主要原因是本年度教育体育局拨入提质扩规资金40万元，改簿资金18万元，智慧校园项目资金200万元，初中、高中学生人数都比上年增多以及高中生均公用经费人年均标准从1200元/生.年提高到1500元/生.年等导致的。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县第一中学2019年度支出合计48,958,765.58元。其中：基本支出40,915,503.62元，占总支出的83.57%；项目支出8,043,261.96元，占总支出的16.43%。

　　屏边苗族自治县第一中学部门2020年度支出合计52,173,958.82元。其中：基本支出41,466,962.07元，占总支出的79.48%；项目支出10,706,996.75元，占总支出的

　　20.52%。详细支出构成见下图：

　　2020年支出数与上年对比，总支出比上年增长6.57%，主要原因其原因是1、扩招高一年级学生、高中生均公用经费提高生均年标准，所以教育专项经费比上年增多。2、本年度新增普通高中提质扩规专项资金40万元，第一中学智慧校园专项资金100万元。3、本年度缴费基数比上年度大，新增失业保险缴费等。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障屏边苗族自治县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41,466,962.07元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出40,575,883.67元，占基本支出的97.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费891,078.40元，占基本支出的2.15%。 与上年相比，增长了1.35%。其主要原因是基本养老保险缴费基数提高、工会经费支出比上年增加、增加了失业保险缴费以及范金专在职死亡抚恤金等，其具体支出明细及对比见下图：

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障屏边苗族自治县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,706,996.75元。

　　2020年度用项目资金开展的工作情况

　　1、学校组织学生开展五四运动会、冬季运动会、元旦晚会等活动。

　　2、完成了义务教育阶段贫困家庭学生生活补助的发放工作。

　　3、完成了普通高中学生建档立卡生活补助、国家助学金的发放工作。

　　4、新建学校智慧校园网络。

　　5、增设学校办公设备：购置一套高考标准化考场监控设备，69台台式电脑，3台笔记本电脑，一批党员活动室桌椅，2套多媒体教学设备——交互式智慧黑板费，200套学生高低铁床，1台触控一体机费，2台复印机，1台功放机，1张乒乓球桌，1台跑步机，1套珍珠台灯光控制器等，一号大门大屏加装摄像头，并完成了多处校舍维修维护等工作。

　　学校项目资金主要用于学校购买办公用品费、印刷学生试卷费、水电费、校舍维修维护费、助学金、网络使用费、购置办公设备费、购买管理服务费（保安、宿管、绿化、卫生）等方面的开支。

　　与上年对比，增长了33.12%，主要原因是交流教师人数、学生人数、外聘劳务人员增加、新增添一批办公设备、一批专用设备以及新建智慧校园工程，导致办公费、印刷费、差旅费、劳务费、办公设备、专用设备购置、信息网络和软件购置更新都比上年增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县第一中学2020年度一般公共预算财政拨款支出46,576,457.41元，占本年支出合计的89.27%。与上年对比，增长24.31%，主要原因分析见下表：

1.教育（类）支出35,715,170.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.68%。主要用于在职人员工资、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、工会经费、学生助学金、奖励金、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等相关支出。　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2.社会保障和就业（类）支出4,875,792.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%。主要用于退休人员公用经费、在职人员基本养老保险费、工伤保险费、遗属人员生活补助、死亡人员一次性抚恤金、伤残人员抚恤金支出等相关支出。

　　3.卫生健康（类）支出2,709,089.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于在职人员及退休人员医疗保险缴费。

　　4.住房保障（类）支出3,276,405.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用在职人员住房公积金的缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县第一中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出控制数104329.50元，预算数为139,000.00元，支出决算为113,794.00元，完成预算的81.87%。其中：公务接待费支出决算为113,794.00元，完成预算的81.87%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比预算数少21179.00元，超出预算控制数13491.50元，其原因是本年度接待上级部门到校指导工作用餐、兄弟学校到校交流学习用餐、开展教研活动工作餐等较多，所以超出了预算控制数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少35,835.00元，下降23.95%。其中：公务接待费支出决算减少35,835.00元，下降23.95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的原因是本年度无重大体育比赛活动，减少师生集训用餐费，加之本年度大部分活动都以提供自助餐为主，减少费用的开支。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出113,794.00元，占100.00%。其中：国内接待费支出113,794.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待119批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,191人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到校指导工作用餐、兄弟学校到校交流学习用餐、开展教研活动工作餐以及中高考试巡考、监考等用餐发生的接待支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县第一中学属于事业单位，2020年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，屏边苗族自治县第一中学资产总额32,121,226.28元，其中，流动资产4,516,482.75元，固定资产23,911,463.53元，在建工程1,193,280.00元，无形资产2,500,000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加719,209.19元，其中固定资产增加1,205,768.00元;在建工程1,193,280.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1,279,440.00元，其中：政府采购货物支出991,440.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出288,000.00元。授予中小企业合同金额1,279,440.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。