屏边县玉屏镇卫生院2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  屏边苗族自治县玉屏镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县玉屏镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　以国家基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.狠抓计划免疫工作。2020年我镇出生儿童431人，应种卡介苗 431人，实际接种428人，接种率达99% ，百白破381人次，实际接种330人次，接种率为 87% ，脊灰苗应种410人，实际接种372人，接种率为 91% ，应种麻风194人，实际接种145人次，接种率为75%，乙肝疫苗应种431人次，实种430人次，接种率为100%，其中及时接种 431人，及时接种率 100% 。

　　2.结核病控制项目指标。2020年我院采用临床与公卫相结合的方式，对辖区内就诊的患者，如发现有慢性咳嗽、咳痰大于2周，咯血、血痰，发热、盗汗、胸痛或不明原因消瘦等可疑症状，推介到结核病定点医疗机构进行检查，截至2020年1～12月新增肺结核病人28人，2019年未随访结束的有9人，2020年总共规范管理37人，各项指标都能达到上级的要求，疑似肺结核的推介转诊29人。

　　3.疟疾病防治。1—12月份全镇有疟疾病人0人；

　　4.麻风病防治。1月份指导村医完成13个村委会，91个自然村的麻风病线索访问调查，每个自然村访问人数不少于5人，无新发麻风病病人。

　　5.妇幼工作进展有序。1-12月全镇有孕产妇386人，接受保健服务的有386人，保健覆盖率为 100%，产后访视382人，访视率为98.96%，系统管理370人，系统管理率为 95.85%，住院分娩有384人，住院分娩率为 99.48%，高危孕产妇245人，管理、筛查、住院分娩245人管理率100%，全镇无一例孕产妇死亡；全镇婴儿数391人，死亡3人，死亡率7.6‰，5岁以下儿童数2949人，死亡4人，死亡率1.4‰。

　　6.健康扶贫工作进展。截至目前，我院共为辖区内居民签约15112人，全镇签约率46.41%，履约15112人，履约率100%；其中建档立卡贫困户3009户，共11666人，已经签约9692人，签约率83%；履约9692人，履约率100%；重点人群签约为6898人，履约6898人，履约率为100%。

　　（1）2020年1—12月开展因病致贫返贫精准识别，动态管理数据录入工作，2020年1—9月全镇建档立卡贫困户3009户，11666人；

　　（2）实施“大病集中救治一批”以来，对贫困人口中患32种大病患者，逐一摸底登记建档，确定县人民医院为县内定点医院，截至2020年12月，全镇510例患有大病的患者均得到了救治，并由县人民医院为每位患者制定了个性化诊疗方案，建立“一人一档一方案”39人，玉屏卫生院建立“一人一档一方案”322人；建档立卡户符合转诊转院实际报销比例以已达90%，有效减轻了贫困人口的医疗费用负担。

　　（三）公共卫生工作情况

　　1.按计划每季度开展乡村医生培训。通过培训让乡村医生提高了业务知识，加强了公共卫生管理，进一步了解建立居民健康档案的目的、意义及相关要求，掌握了0-6岁儿童健康管理、儿童营养包、孕前优生健康检查、孕产妇健康管理、65岁以上老年人健康管理、慢性病（高血压、糖尿病）重性精神疾病健康管理及肺结核患者的健康管理、预防接种、艾滋病防治与管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理的基本服务知识及技巧。

　　2.公共卫生服务提供情况。

　　（1）居民健康档案建档情况。居民健康档案建档人口数统计以州级财政核拨经费的人口数为准，总人口数32555人，自2009年实施以来，城乡居民健康电子档案共建档 30418份，建档率93.43%。

　　（2）健康教育开展情况。制定了年度健康教育工作计划，采取多种方式和方法开展广泛性与针对性相结合的健康知识宣传。我院设有宣教室、健康教育宣传栏，有专人负责，2020年针对居民健康素养基本知识和技能、优生优育及辖区重点健康问题等内容，向社区居民提供了健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，设置健康教育宣传栏并定期更新内容，开展健康知识讲座等健康教育活动。

　　2020年已开展公众健康咨询活动11次，开展健康咨询讲座79次，更新宣传栏168期，发放各种健康材料共计22296份。

　　（3）儿童保健工作开展情况。2020年1-12月活产婴儿391名，新生儿访视387人，新生儿访视98.98%。全镇0—3岁儿童有1859人，系统管理1774人，系统管理率为95.43%；0—6岁儿童3809人，健康管理3615人，健康管理率为94.91%。

　　（4）孕产妇保健工作开展情况。1-12月有产妇386人，早孕建册孕产妇数381人，孕产妇早孕建册率98.70%；孕期接受5次及以上随访服务的产妇数372人，孕产妇健康管理率96.37%；产后访视382人，产后访视率98.96%；孕产妇系统管理370人，孕产妇系统管理率95.85%。

　　（5）慢性病管理情况。建立35岁以上人群门诊首诊测血压制度，对辖区内18岁及以上常住居民，每年在其第一次就诊时为其测量血压，首诊测血压率为95%。截至2020年12月，确诊高血压患者1707人，管理1707人，管理率为100%，全年共随访5535人次。确诊糖尿病患者47人，管理457人，管理率为100%，全年共随访1575人次。

　　（6）重性精神疾病管理情况。2020年有重性精神疾病患者161人，建档人数161人，建档率100%；体检54人，随访541人次，体检内容有生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和在专科医生指导下服药。

　　（7）心脑血管、肿瘤及死亡的上报情况。辖区内心脑血管任务数111人，共上报169人，肿瘤病人任务数53人，共上报74人，死亡任务数199人，已上报人数220人。

　　（8）营养包的发放情况。截至2020年12月31日，全镇6月-2岁儿童数640人，已免费发放营养包556人，共 3024盒，营养包服用率达到86.8%，共随访人数520人，有效服用率达90﹪；乡村医生培训22人，培训率100%。

　　（9）避孕药具发放情况。药具发放情况：发放口服避孕药1370盒，服用口服避孕药246人，发放避孕套16408只，使用避孕套447人；发放外用药229盒，使用外用药72人，（其中流动人口发放135人，共发口服避孕药220板、避孕套3985只、外用药45盒）；为不适宜放置宫内节育器的育龄妇女提供了避孕节育保护措施,共放置宫内节育器127人。

　　（10）国家免费孕前优生检查项目。为降低出生缺陷发生的风险，提高出生人口的素质，截至2020年12月31日，我镇已完成国家免费孕前优生健康检查250对，目标任务250对，完成率为100%；评估为高风险人数68例，占目标人群的27.20%：（其中查出梅毒螺旋体抗体阳性2人，甲状腺功能检测异常21人，乙肝检测异常15人，其他异常30人），信息录入率100%，随访服务率100%，宣传覆盖率已达到100%，优生知识知晓率达到100%，优生咨询指导率达到90%。并对高风险夫妇进行转诊和建议进一步到专科医院咨询指导治疗，对一般夫妇给予宣传指导。

　　（11）叶酸的发放情况。截至2020年12月31日，全镇目标人群402人，已免费发放叶酸394人，共 1970瓶，叶酸服用率达到98%，依从人数357人，依从率达90.6﹪；共随访了489人次，随访率达100﹪。,增补叶酸知识调查人数211人，知晓人数211人，知晓率达100﹪。

　　（12）加强妇幼保健工作,切实做好“两癌”筛查工作。对全镇范围内35岁--64岁妇女进行了“两癌”免费筛查,2020年我镇“两癌”筛查的任务数为1200人，截至12月31日完成宫颈癌筛查1355人，完成112.92%，乳腺癌筛查1359人，完成率113.25%；宫颈癌检查是宫颈巴氏涂片TBS报告检查，乳腺癌筛查用触诊及彩超检查，TBS报告检查出不典型鳞状上皮细胞（ASC-US）45人，检出率3.33%，低度鳞状上皮内病变16人，检出率1.18%，高度鳞状上皮内病变宫颈鳞癌2人，检出率0.15%；乳腺阳性（0级、3级及以上）转诊40人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县玉屏镇卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。即：屏边苗族自治县玉屏镇卫生院。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县玉屏镇卫生院2020年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。基本公共卫生服务临聘人员19人。

　　离退休人员1人。其中：退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县玉屏镇卫生院2020年度收入合计3,316,306.58元。其中：财政拨款收入2,862,406.08元，占总收入的86.31%；其他收入453,900.50元，占总收入的13.69%。与上年对比总收入增加482.91%，其中财政拨款收入增加1154.37%，其他收入增加33.21%。增加的主要原因是玉屏卫生院2019年9月新成立单位，会计做账时间为9-12月，2020年为全年。根据屏人社发〔2020〕134号新录用两人，基本公共卫生服务临聘人员19人，故资金变动大。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县玉屏镇卫生院2020年度支出合计2,920,432.00元。其中：基本支出1,452,563.56元，占总支出的49.74%；项目支出1,467,868.44元，占总支出的50.26%。与上年对比增加了555.40%，增加的主要原因是玉屏卫生院2019年9月新成立单位，会计做账时间为9-12月，2020年为全年。根据屏人社发〔2020〕134号新录用两人，基本公共卫生服务临聘人员19人，故资金变动大。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障屏边苗族自治县玉屏镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,452,563.56元。与上年对比增加了225.98%。增加的主要原因是玉屏卫生院2019年9月新成立单位，会计做账时间为9-12月，2020年为全年。根据屏人社发〔2020〕134号新录用两人，基本公共卫生服务临聘人员19人，故资金变动大。主要包括在职人员基本工资525722元，占基本支出的36.19%；津贴补贴232306元，占基本支出的15.99%；其他社会保险缴费193412.2元，占基本支出的13.32%；住房公积金缴费80043元，占基本支出的5.51%；乡村医生工资66000元，占基本支出的4.54%；办公费5242.96元，占基本支出的0.36%；印刷费36628元，占基本支出的2.52%；差旅费9200元，占基本支出的0.63%；维修费13302.4元，占基本支出的0.92%；培训费6316元，占基本支出的0.43%；材料费24286元，占基本支出的1.67%；劳务费218785元，占基本支出的15.06%；工会经费2800元，占基本支出的0.19%；其他商品和服务支出18600元，占基本支出的1.28%；个人和家庭补助120元，占基本支出的0.01%；专用设备购置19800元，占基本支出的1.36%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障屏边苗族自治县玉屏镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,467,868.44元。具体项目开支及开展工作情况，主要用于基本公共卫生服务项目临聘人员基本工资支出900338元，其他社会保障缴费230904.06元，办公费、材料费、劳务费支出192616.38元，资本性支出192616.38元。与上年对比增加了100%，增加的主要原因是玉屏卫生院2019年9月新成立单位，会计做账时间为9-12月，2020年为全年。根据屏人社发〔2020〕134号新录用两人，基本公共卫生服务临聘人员19人，故资金变动大。2020年度项目资金，主要为开展基本公共卫生服务、妇幼健康等项目工作。具体情况如下：（1）2020年全镇有孕产妇386人，接受保健服务的有386人，保健覆盖率为 100%，产后访视382人，访视率为98.96%，系统管理370人，系统管理率为 95.85%，住院分娩有384人，住院分娩率为 99.48%，高危孕产妇245人，管理、筛查、住院分娩245人管理率100%，全镇无一例孕产妇死亡；（2）全镇婴儿数391人，死亡3人，死亡率7.6‰，5岁以下儿童数2949人，死亡4人，死亡率1.4‰。 0—6岁儿童3809人，健康管理3615人，健康管理率为94.91%。（3）居民健康档案建档人口数统计以州级财政核拨经费的人口数为准，总人口数32555人，自2009年实施以来，城乡居民健康电子档案共建档 30418份，建档率93.43%。（4）全镇6月-2岁儿童数640人，已免费发放营养包556人，共 3024盒，营养包服用率达到86.8%，共随访人数520人，有效服用率达90﹪；乡村医生培训22人，培训率100%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县玉屏镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出2,487,179.54元，占本年支出合计的85.16%。与上年对比增加了989.93%，增加的主要原因是玉屏卫生院2019年9月新成立单位，会计做账时间为9-12月，2020年为全年。根据屏人社发〔2020〕134号新录用两人，基本公共卫生服务临聘人员19人，故资金变动大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出112,008.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出105470.56元，工伤保险支出、失业保险支出6538.3元。

　　2.卫生健康（类）支出2,295,127.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.28%。基本支出主要用于在编人员工资和津贴补贴支出758028元，商品和服务支出2800元，个人家庭和家庭补助120元，医疗保险支出66311.24元，项目支出主要用于基本公共卫生服务临聘人员工资994442.06元，乡村医生工资105600，乡村医生养老保险缴费31200元，办公费、材料费、劳务费192616.38元，资本性支出144010元。

　　3.住房保障（类）支出80,043.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于在编在职人员住房公积金缴费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县玉屏镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县玉屏镇卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，屏边苗族自治县玉屏镇卫生院资产总额754904.43元，其中，流动资产580797.64元，固定资产239900元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加528359.21元，增幅为233.22%：其中固定资产增加202556.14元，增幅为542.41%。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额29650元，其中：政府采购货物支出29650元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表为空表。

　　2019年9月，根据中共屏边县委机构编制委员会关于印发《屏边苗族自治县卫生健康局所属事业单位机构编制方案》的通知，屏机编发〔2019〕23号文件成立屏边县苗族自治县玉屏镇卫生院。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。