中国共产党屏边县委员会党校2020年度部门决算

监督索引号53252300128101000

　　目录

　　第一部分  中国共产党屏边苗族自治县委员会党校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党屏边苗族自治县委员会党校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　职能: 县委党校是县委直属事业机构，是县委培训教育干部的学校。

　　县委党校的职能任务：一是对我县科级以下各级不同层次党员干部进行理论培训。二是培训中青年后备干部。三是协同组织、人事部门对学员在校期间进行考核、考察。四是宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策和县委县政府的重大部署和决策。五是及时完成县委安排的阶段性培训工作。六是进行社会调研，撰写调研文章，为县委决策提供服务。七是举办学历函授教育培训班，系统的提高党员干部素质。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.以党建促防疫，严防死守有新作为。面对突如其来的新冠肺炎疫情，大家按照上级的部署要求，把疫情防控作为最重要的工作和最重大的政治任务来抓，通过微信、QQ等工作平台大力宣传疫情防控的上级指示精神及防控措施，运用宣传栏粘贴及LED电子显示屏滚动播放疫情防控宣传标语，促使干部职工和来校人员自觉做到不信谣、不传谣、不造谣、不恐慌和戴口罩、少出门、不聚集、勤洗手、常通风，严格按照要求组织开展卫生清扫、消毒和来访人员登记、体温检测等工作，紧张有力有序地推进疫情防控。县委、县政府将疫情防控“留验站”设在县委党校后，春节还没有收假，相关人员立即投入战斗，积极配合县疫情防控工作领导小组和指挥部做好“留验站”的后勤保障，在将学员宿舍、学员食堂提供给留验站使用的同时，加班加点对原职中学生宿舍进行提升改造，仅用一个星期时间新增留验站房间40个，拉通电线和网线等必要设施，尽最大能力为43名“留验人员”和医生、警察等工作人员提供温馨服务，购置消毒液、口罩等储备物资，为全县做好疫情防控工作贡献了县教育培训中心力量。

　　2.以党建促脱贫，精准扶贫有新成效。坚持把脱贫攻坚作为开展党建工作的重要载体来抓，选派驻村工作队员1名，“小组长助理”5名，其他挂联干部29名，深入所挂联的新现镇吉咪村按照“每月一主题”“三分制”等工作机制扎实开展脱贫攻坚工作，涌现了许多感人事迹。如大部分干部职工不分周末节假、白天黑夜，“舍弃小家顾脱贫”，按照工作指令进村入户开展工作；很多干部职工不怕脏不怕累，与挂联群众一起开展“除三黑”“清三堆”等环境卫生整治；广大干部职工不厌其烦，耐心细致地讲解脱贫攻坚政策，打消群众思想顾虑，把时间和精力转化到勤劳致富上等等，这些工作过程和工作成效都非常值得肯定。2020年，县教育培训中心帮助吉咪村委会解决工作经费1万元、办公电脑4台，兑现驻村队员生活补贴1.8万元，发放价值2万余元的被子、垫棉、枕头等床上用品80套；开展橘子、枇杷等实用技术培训3期。各帮扶责任人在做好工作统筹的基础上，累计进村入户1000余人次，出资捐物“置三件”折合资金8万余元，同时积极开展人居环境提升整治、产业结构调整、脱贫攻坚政策宣传等工作，为吉咪村委会及贫困群众解决办理了一批实事好事。特别是在石洞自然村，积极配合有关部门完成进村道路的改道及沥青路面铺设工程；以“保持原始风貌、突出地方特色、彰显村庄美丽”的理念完成石洞自然村的文化墙体绘制、石板路铺设等工程，实现了石洞自然村的“美丽蝶变”，具有很强的示范带动作用，社会效益、经济效益非常明显。通过用心用力用情开展帮扶活动，挂联干部与群众的关系越走越亲，党群干群关系更加密切，为挂联村如期高质量实现脱贫摘帽奠定坚实基础。

　　3.以党建促业务，功能作用有新发挥。坚持把开展党性教育和理论教育作为县教育培训中心的主业主课、主业主责，扎实开展“万名党员进党校”“千堂党课下基层”“流动党校进农村”等培训活动。2020年来，共举办《屏边县2020年基层党组织书记暨党务工作者示范培训班》《屏边县2020年农村创业致富带头人专题培训班》《国家税务总局泸西县税务局2020年在职党员培训班》等各类班次27期，培训学员近5000人次，受训人员的政治理论素质和业务水平不断提升。建立县委党校班子成员和党校教师与乡镇党校的挂钩联系制度并抓好实施。认真选派骨干教师到各乡镇和县委办、县政协等部门开展党的十九届四中、五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神等专题宣讲，习近平新时代中国特色社会主义思想得到进一步传达和落实。2个专业6个班共155名学员的村（社区）干部学历水平和能力素质“双提升”行动计划有序推进，2020年春季学期全省综合排名第五名，2019-2020学年度全省综合排名第七名。2019-2020学年度，屏边教学点被云南开放大学评为“先进教学点”，一名教师获得“优秀管理工作者”荣誉称号，八位学员获得“优秀学员”称号。2018级的39名学员即将获得大专文凭，为培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍奠定坚实基础。

　　4.以党建促科研，培训载体有新特色。抽调骨干教师对重点、重要课题进行专题研究，研究成果取得可喜成绩。积极上报《如何发挥县级党校在谱写红河新篇章中的作用》《浅谈脱贫攻坚与乡村振兴》《关于屏边县“美丽县城”建设的调研报告》等文章，完成《如何发挥屏边烈士陵园在党员干部教育培训重点作用》等课题研究工作，达到教学出题目、科研做文章、成果进课堂的良好效果。不断深化特色课题的研究开发工作，把特色课题的开发与本地资源的利用紧密结合，认真挖掘整理屏边烈士陵园“全国爱国主义教育基地”“杨得志总参谋长前线指挥部”和木戈底村革命活动据点、加衣秋收武装暴动地等屏边革命遗址的丰富精神内涵并加以适度拓展，构建以县委党校为中心，屏边烈士陵园干部教育培训基地为重点，大围山国家级自然保护区、百年滇越铁路人字桥、滴水苗城、特色苗族文化等为补充的干部教育培训资源体系及红色教育精品线路，形成屏边开展党性教育的独特品牌，外地来屏开展培训的班次不断增多。以中越战争为背景，以“传承红色基因．践行初心使命”为主题，打造出来的《悲情式教学：参战老兵讲述战争的残酷与艰辛》《互动式教学：如何传承红色基因争当优秀共产党员 》《讲授式教学：屏边的解放史》等具有红色特征、时代特点和地方特色的系列精品课程，取得特色资源得到有效运用、培训效果显著增强、红色基因得到传播传承的良好效果。

　　5.以党建促管理，队伍素质有新提升。坚持以制度管人，用制度管事。紧紧围绕《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》等党内法规开展工作。修改完善《县委党校教师“试讲”制度》《县委党校集中学习暨教研活动制度》《县委党校干部职工量化积分考核管理办法》等规章制度并认真抓好落实，干部职工“党校姓党”的意识不断增强，工作作风不断好转。尤其是教师“试讲”制度，属于全州党校系统的首创，得到上级党校的高度认可，确保了授课内容符合要求，讲授质量更加高质，“党校讲坛”的严肃性、纪律性更加严明。采取职工互学、走出去“悟”、请进来“教”等方式，在坚持每月不低于2次开展集中学习暨教研活动的基础上，分期分批选派骨干教师参加异地培训，2020年共有18名教师到上海、深圳、昆明、玉溪、腾冲等地参加各类培训；每年举办一期师资培训班形成“规定动作”，2020年县乡党校师资培训班如期举行，教师队伍综合素质不断提升。

　　6.以党建促基建，基础设施有新变化。着力强化基础设施建设的责任落实，把基础设施建设列入党建工作清单进行项目化推进。2020年以来，投入资金30余万元完成微机教室建设工作，县教育培训中心的基础设施得到提质改善。成立新时代文明实践中心理论宣讲分中心后，共组织开展自愿服务活动25次惠及2500余人，为助推“美丽苗乡·森林屏边”实现华丽转身提供强大精神动力和智力支持。在学员食堂设置“书吧”，协调到位各类图书635册，价值21300余元，为学员学习提供便利。面对今年“3.25”“4.22”冰雹灾害和8月的特大暴雨，党员同志和广大干部职工不等不靠，积极清扫灾害垃圾，抢修进校道路水毁路面，先锋模范作用不断凸显。爱国卫生“七个专项”行动深入推进，干部职工讲究卫生的意识不断增强，形成行动自觉。

　　7.以党建促党风，各项工作有新进展。紧紧围绕新形势下党的建设总要求，按照年初制定的《党组织活动安排计划表》，切实抓好党支部的达标创建巩固工作，“基本组织建设标准化、基本队伍建设标准化、基本活动建设标准化、基本制度建设标准化、基本保障建设标准化”的目标要求得到持续巩固。县教育培训中心党总支被评为达标创建党总支，获得上级“以奖代补”资金3000元。结合《县委党校集中学习暨教研活动制度》的实施，集中学习《中国共产党章程》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》等党内法规，学习了张桂梅等先进典型和上级通报的违法违纪案例，广大干部职工廉洁意识、遵纪意识、守法意识不断增强，思想政治防线更加牢固。以抓责任、抓教育、抓制度、抓作风、抓监督为重点，扎实抓好党风廉政建设责任制的落实。严格落实节假日值班制度，认真落实党中央关于解决形式主义突出问题为基层减负的部署要求和中央纪委关于集中整治形式主义、官僚主义的工作意见，做到精简会议，少开会、开短会、开管用的会，解散QQ工作群3个、微信工作群2个，杜绝指尖上的形式主义。“三会一课”“党费日”、专题民主（组织）生活会、民主评议党员等制度有效落实。禁毒防艾、扫黑除恶、依法行政、意识形态等工作的宣传教育进一步加强，工会、妇女、老干部等各项工作取得新进展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党屏边苗族自治县委员会党校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个即中国共产党屏边苗族自治县委员会党校。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会党校2020年末实有人员编制15人。其中：事业编制15人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有事业人员12人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员5人。其中：退休5人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　详见下图：

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会党校2020年度收入合计3,626,697.20元。其中：财政拨款收入1,970,285.08元，占总收入的54.33%；其他收入1,656,412.12元，占总收入的45.67%。与上年对比增加101,175.41元，增幅2.87％。主要原因分析：一是因为2020年正常晋升薪级工资，人员经费增加；二是本年增加工作经费50,000.00元及保运转经费60,000.00元”的收入；三是本年有“补发2019年1-3月每人每月3,000.00元的绩效奖金”收入；四是本年度有其他收入——组织部及其他单位拨来的干部教育培训费1,656,412.12元。

　　详见下图：

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会党校2020年度支出合计3,328,921.90元。其中：基本支出3,198,921.90元，占总支出的96.09%；项目支出130,000.00元，占总支出的3.91%。与上年对比增加370,152.02元，增幅为12.51％，主要原因分析：一是因为2020年正常晋升薪级工资，人员经费增加；二是本年增加着“工作经费50,000.00元及保运转经费60,000.00元”的支出；三是本年有“补发2019年1-3月每人每月3,000.00元的绩效奖金”的支出；四是组织部及其他单位拨来的干部教育培训费的支出。

　　详见下图

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党屏边苗族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,198,921.90元。与上年对比增加260,152.02元，主要原因分析：一是因为2020年正常晋升薪级工资，人员经费增加；二是本年增加工作经费50,000.00元；三是本年 “补发2019年1-3月每人每月3,000.00元的绩效奖金”的支出；四是增加组织部及其他单位拨来的干部教育培训费的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,803,019.28元，占基本支出的56.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,395,902.62元，占基本支出的43.64%。详见下图：

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党屏边苗族自治县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130,000.00元。与上年对比增加110,000.00元，主要原因分析：本年有上年结余工作经费50,000.00元及保运转经费60,000.00元的支出。具体项目开支及开展工作情况入下：

　　1. 2020年年初预算党校工作经费20,000.00元（其中办公费7,464.00元，电费1,943.00元，邮电费517.00元，差旅费6,592.00元，其他交通费用3,484.00元）；

　　2.党校工作经费50,000.00元（其中办公费11,990.76元，电费4,754.50元，邮电费1,260.24元，差旅费10,000.00元，培训费5,964.5元，劳务费10,000.00元;其它商品和服务支6,030元）；

　　3.保运转经费60,000.00元（其中办公费40,000.00元，差旅费20,000.00元），占财政拨款总支出的6.44%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款支出2,019,907.51元，占本年支出合计的60.68%。与上年对比增加129680.72元，增幅6.86%。增加原因：一是2020年正常晋升薪级工资及补发2019年1-3月人均每月30,000.00元的绩效奖金；二是本年有保运转经费60,000.00元和工作经费50,000.00元和上年结余“党校工作经费50,000.00元”支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出1,528,757.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.68%。主要用于2050802款干部教育的支出。

　　２.社会保障和就业（类）支出211,004.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位离退休生活补助、死亡抚恤及其他社会保障和就业的支出；

　　3.卫生健康（类）支出118,777.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于2101102款事业单位医疗费的支出；

　　4.农林水（类）支出18,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于2130599其他扶贫的支出；

　　5.住房保障（类）支出143,368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。主要用于2210201住房公积金的支出。

　　分布图如下：

　　占比图如下：

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12，500.00元，支出决算为4,222.43元，完成预算的33.6%。其中：公务接待费支出决算为4,222.43元，完成预算的33.6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，控制“三公经费”逐年减少；另因疫情影响，公务出行及公务接待减少，导致公务接待费减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3，887.86元，增长1162.05%。其中：公务接待费支出决算增加3，887.86元，增长1162.05%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因增加原因：我校和进校、职中合并为县培训中心，开展相关工作产生的费用相互报销，上年度的接待费有710.00元是在职中列支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出4，222.43元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费4，222.43元。其中：

　　国内接待费支出4，222.43元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级领导下我单位检查指导工作和乡镇工作人员来我校商量脱贫攻坚等工作（接待批次6批次及人次105人）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会党校2020年机关运行经费支出86,888.23元，与上年对比增加42，928.23元，增幅为97.65％.主要原因分析我校和进校、职中合并为县培训中心，开展相关工作产生的费用相互报销，本年度的办公用品等购置大部分在党校列支。部门机关运行经费主要用于办公费7，445.80元，差旅费50,520.43元，公务接待费4，222.43元，工会经费4，200.00元，其他交通费用18，000.00元，其他商品服务支出2，500.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党屏边苗族自治县委员会党校资产总额5，775，580.59元，其中，流动资产603，577.93元，占总资产的10.45%；固定资产5，172，001.66元，占总资产的89.55%；无形资产1元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少93，245.68元，减幅1.59%。其中固定资产较上年减少104，091.37元，减幅1.97%；流动资产较上年增加10，844.69元，增幅1.83%。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，我单位无政府采购资金支出.　　

　　四、部门绩效自评情况　　

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　公开07表表财政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表，本单位无基金收入支出数；公开08表国有经营预算财政拨款收入支出决算表为空表，本单位无国有经营收入支出数。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，是指财政部门核拨给单位的财政资金。

　　（二）住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。

　　（三）基本支出，指为保证工作正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

　　（四）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。其中：包括基础设施建设、科研咨政项目经费等。

　　（五）“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　（六）政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　（七）政府购买服务，是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

　　（八）财政拨款(补助)收入：财政拨款(补助)收入是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　（九）其他收入: 填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　中共屏边县委党校

　　2021年8月30日

　　监督索引号53252300128101111