屏边县林业和草原局部门2020年度部门决算

　　监督索引号53252300732901000

　　目录

　　第一部分  屏边苗族自治县林业和草原局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县林业和草原局部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县林业和草原局贯彻落实党的路线方针政策以及中央、省委、州委、县委关于林业和草原工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）负责林业和草原及其生态修复保护的监督管理；贯彻执行林业和草原及其生态修复保护的政策、规划、标准，起草相关地方性法规、政府规章草案；组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息；承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

　　（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

　　（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额并监督执行。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施；监督管理国有林区的国有森林资源；负责国家级和省级公益林审核和报批，组织实施国家级和省级公益林划定，指导公益林管理工作；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，拟定湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

　　（四）负责监督管理荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，组织拟订石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻执行有关标准和规定，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

　　（五）负责陆生野生动植物资源的监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理；组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整红河州、屏边县重点保护的陆生野生动物、植物名录；指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理报批野生动植物进出口。

　　（六）负责监督管理各类自然保护地；拟订各类自然保护地规划；组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作；提出新建、调整各类国家级、省级、州级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批；负责国家级和省级、州级、县级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报；负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督；组织开展湿地公园和自然保护地的划定、建设、管理和监督工作；负责生物多样性保护有关工作。

　　（七）负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作；拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施；贯彻执行林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营和林权流转；指导监督林下经济发展；开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

　　（八）贯彻执行林业和草原资源优化配置及木材合理利用政策和相关林业和草原产业国家和省标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

　　（九）指导国有林场基本建设和发展；组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；指导和监督生态定位站和生态体系建设。

　　（十）指导县自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

　　（十一）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有（集体）林场、林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

　　（十二）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资和国家、省、州财政性资金安排意见，按照县人民政府规定的权限，审批、核准规划内年度计划内固定资产投资项目；贯彻执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作；负责林业和草原经济运行分析。

　　（十三）负责林业和草原科技、教育、宣传、培训等工作，指导林业和草原人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

　　（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　（一）新一轮退耕还林工程任务全面完成。紧紧围绕巩固和扩大退耕还林成果目标，以提高工程质量为核心，以改进工程管理为保障，坚持巩固成果与稳步推进并举，依据上级部门下达的目标任务，扎实开展退耕造林及后续管理工作。2020年累计实施退耕还林3.1万亩，完成任务数的100％，累计兑现新一轮退耕还林补助资金2519.78万元。

　　（二）县城及通道面山绿化成效显著。按照县委、县人民政府生态优先、适地适树的原则，县林业和草原局将面山通道绿化作为加快产业发展，培育旅游产业的基础性工作来抓，把大围山国家公园优美的自然景观前移，拓展以森林生态、观花、观果为主的绿色生态产业。

　　（三）林果产业示范基地建设稳步推进。热区经济林果试验示范种植项目（二期）、和平镇高原特色苹果产业培植示范基地建设（续建）、新华乡高原特色苹果产业培植示范基地建设（续建）、白云乡新房子高原特色苹果种植项目、新华乡岩蜂猫狸山苹果提质改造项目、8个枇杷试验示范基地建设等六个项目稳步实施。

　　（四）资源林政管理进一步加强。一是严格执行限额凭证采伐制度，依法审批采伐手续，强化审批管理。二是强化监督，严格执法，深入开展“三个全覆盖和森林督查”专项行动。三是认真组织开展非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治工作。

　　（五）强化森林和湿地资源保护。一是严格生态公益林管理，采取公司承包管护的方式，划分责任区，明确管护职责，切实做好全县87.91万亩生态公益林管护。二是加强国有林区管理。屏边县国有林场下辖山心箐、麻塘箐、钻天箐、老城子、照壁山、金产河、水冲子、大黑山、白河箐、咪租等10个国有林区，经营面积135450亩，林地面积132483亩，公益林面积98977.5亩。三是加强湿地资源管护。四是认真组织开展全县村庄绿化率调查工作。

　　（六）抓实疫情防控工作。一是全面摸排，及时准确掌握野生动物养殖及销售情况。二是强化宣传，切实做好野生动物疫源疫病监测、管理。三是认真组织开展野生动物养殖户清退工作，全面贯彻落实《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》。

　　（七）认真开展森林防疫各项工作。有效掌握辖区内涉木企业地点、加工品种、经营规模、原料来源等生产经营情况，对有可能发生的各类林业有害生物实行有效监控，全年未发生重特大森林草原病虫害传播事件。

　　（八）落实森林防火监管责任。进入2020年度防火期以来，全县共发生火情2起，在县委、县人民政府正确领导下，火情火灾全部实现当日扑灭，全县未发生重特大森林火灾和人员伤亡事故，自然保护区、县城面山等重点林区内未发生火情火灾。

　　（九）协调做好国家森林城市创建工作。目前，屏边县创建国家森林城市40个指标全部达到或超过标准，台账资料已送国家林草局审核，正等待国家级开展验收。

　　（十）加大扶贫工作投入。县林业和草原局结合自身工作职责，认真开展生态扶贫各项工作.一是积极配合开展好脱贫攻坚各项工作。二是整合资源，抓好挂包村脱贫帮扶。县林业和草原局始终高度重视挂包村的脱贫工作，不断加大产业发展及基础设施建设扶持力度。全县选聘建档立卡贫困人口生态护林员1193名，兑现补助资金852.5万元，帮助1193户贫困户实现脱贫。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县林业和草原局部门2020年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位15个。分别是：

　　1.屏边苗族自治县林业和草原科学研究所

　　2.屏边苗族自治县林业和草原技术推广站

　　3.屏边苗族自治县林木种苗和草种资源管理站

　　4.屏边苗族自治县林业和草原有害生物防治检疫站

　　5.屏边苗族自治县天然林保护及退耕还林还草工程领导小组办公室

　　6.屏边苗族自治县森林资源资产评估中心

　　7.屏边苗族自治县林权交易和林业大数据中心

　　8.屏边苗族自治县世界银行林业贷款项目领导小组办公室

　　9.屏边苗族自治县林业工作站

　　10.屏边苗族自治县营林勘察队

　　11.屏边苗族自治县国有林管理所

　　12.屏边苗族自治县新现木材检查站

　　13.屏边苗族自治县新华木材检查站

　　14.屏边苗族自治县白河木材检查站

　　15.屏边苗族自治县国有林场

　　16.屏边苗族自治县林业和草原局机关

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县林业和草原局部门2020年末实有人员编制105人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制98人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员96人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆20辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县林业和草原局部门2020年度收入合计86,317,462.32元。其中：财政拨款收入84,287,943.62元，占总收入的97.65%；其他收入2,029,518.70元，占总收入的2.35%。与上年对比本年度收入合计增加6410416.88元，增幅8.02%（其中：财政拨款收入增加5988827.9元，增幅7.65%；其他收入增加421588.98元，增幅26.22%），增加的主要原因为2020年度内退耕还林项目资金收入较2019年度增加5110000元。2020年累计实施退耕还林3.1万亩，完成任务数的100％，累计拨入新一轮退耕还林补助资金36160000元。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县林业和草原局部门2020年度支出合计97,158,461.94元。其中：基本支出15,134,786.03元，占总支出的15.58%；项目支出82,023,675.91元，占总支出的84.42%。与上年对比本年度支出合计增加45965260.51元，增幅89.79%（其中：基本支出增加977765.81元，增幅6.91%；项目支出增加44987494.7元，增幅121.47%），支出增加的主要原因为2020年度内退耕还林项目资金支出较2019年度增加34510000元及扶贫项目支出增加6714902.5元。2020年累计实施退耕还林3.1万亩，完成任务数的100％，累计兑现新一轮退耕还林补助资金25197800元；合计实施扶贫发展建设项目6个，投入扶贫生产发展资金合计5100000元，修建水池6个，修建引水前池3个，铺设水管10千米，项目惠及2个乡镇2个村委会5个村小组151户649人，其中建档立卡贫困户109户426人；枇杷母树园基地已完成母本源种植，正开展道路、水网等配套设施建设；结合陡坡地治理开展产业发展扶持3000亩。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障屏边苗族自治县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,134,786.03元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,852,687.80元，占基本支出的98.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费282,098.23元，占基本支出的1.86%。与2019年度对比全年基本支出增加977765.81元，增幅6.91%。其中：人员经费较2019年增加1149009.58元，增幅8.38%，主要原因为在职人员工资正常晋升；公用经费较上年度减少171243.77元，减幅37.77%，主要原因为我单位严格厉行节约，所以办公费、印刷费、水电费等公用经费支出有所减少。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障屏边苗族自治县林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82,023,675.91元。本年度项目支出较上年增加44987494.7元，增幅121.47%，主要原因为2020年度内退耕还林（增加34510000元）及扶贫发展（增加6714902.5元）等项目资金支出较2019年度都有所增加。其中：2020年累计实施退耕还林3.1万亩，完成任务数的100％，累计兑现新一轮退耕还林补助资金25197800元；合计实施扶贫发展建设项目6个，投入资金合计5100000元，修建水池6个，修建引水前池3个，铺设水管10千米，项目惠及2个乡镇2个村委会5个村小组151户649人，其中建档立卡贫困户109户426人；枇杷母树园基地已完成母本源种植，正开展道路、水网等配套设施建设；结合陡坡地治理开展产业发展扶持3000亩。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县林业和草原局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出95,816,190.86元，占本年支出合计的98.62%。与上年对比增加46229168.74元，增幅93.23%，主要原因为2020年度内退耕还林（增加34510000元）及扶贫发展（增加6714902.5元）等项目资金支出增加。其中：2020年累计实施退耕还林3.1万亩，完成任务数的100％，累计兑现新一轮退耕还林补助资金25197800元；合计实施扶贫发展建设项目6个，投入资金合计5100000元，修建水池6个，修建引水前池3个，铺设水管10千米，项目惠及2个乡镇2个村委会5个村小组151户649人，其中建档立卡贫困户109户426人；枇杷母树园基地已完成母本源种植，正开展道路、水网等配套设施建设；结合陡坡地治理开展产业发展扶持3000亩。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出1,925,010.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。

　　2.卫生健康（类）支出940,584.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于职工基本医疗保险费支出。

　　3.节能环保（类）支出60,254,485.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.89%。主要用于退耕还林等林业项目实施支出。

　　4.农林水（类）支出31,037,866.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.39%。主要用于机关正常运转的日常经费及工资福利等支出。

　　5.住房保障（类）支出1,134,921.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于缴纳住房公积金。

　　6.灾害防治及应急管理（类）支出523,322.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于防灾减灾人员正常工资福利等支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县林业和草原局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为302600元，支出决算为897,321.01元，完成预算的296.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为686,740.01元，完成预算的837.22%；公务接待费支出决算为210,581.00元，完成预算的95.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为是公务用车运行维护费用超出预算。公务用车运行维护费用超出预算的主要原因是：1、我单位的大部分公务用车车龄较大，车辆零部件老化，维修维护次数也不断增加，不可避免的导致公务用车维修费用不断增长。2、由于全县森林面积较大、管护任务重，公务用车出车使用频率高且多为村级砂石路面，乡路况不佳，导致公务用车燃油费用和维修维护费用不断攀升。3、2020年度我单位负责实施的退耕还林任务较重，符合退耕还林坡耕地零星分散，多数地块地理位置相距较远，所以下乡次数及车辆行程都有所增加。4、2020年屏边县为脱贫督战县和退出县，我单位100多名挂钩帮扶职工经常下乡开展脱贫攻坚相关工作，所以公务用车使用频率较高。5、2020年度内因工作需要购置消防车一辆，年初未做预算。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加513,712.42元，增长133.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加502,543.42元，增长272.83%；公务接待费支出决算增加11,169.00元，增长5.60%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2019年度增加的主要原因为是公务用车运行维护费用增加值较大。2020年度公务用车运行维护费用比2019年增加较多的主要原因是：1、我单位的大部分公务用车车龄较大，车辆零部件老化，维修维护次数也不断增加，不可避免的导致公务用车维修费用不断增长。2、由于全县森林面积较大、管护任务重，公务用车出车使用频率高且多为村级砂石路面，乡路况不佳，导致公务用车燃油费用和维修维护费用不断攀升。3、2020年度我单位负责实施的退耕还林任务较重，符合退耕还林坡耕地零星分散，多数地块地理位置相距较远，所以下乡次数及车辆行程都有所增加。4、森林督查违法图斑植被恢复、森林草原防灭火、公益林管护、森林资源监测统计等以前年度项目跨年度实施在2020年度结算，导致2020年度工作量比2019年度多，下乡次数较多。5、2020年屏边县为脱贫督战县和退出县，我单位100多名挂钩帮扶职工经常下乡开展脱贫攻坚相关工作，所以公务用车使用频率较高。6、部分2019年度车辆修理费用在2020年度内付款结算，导致2020年度车辆运行维护费用增加。另一方面消费物价不断上涨和2020年林业工作量的增加，我单位公务接待费用较2019年有所增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出686,740.01元，占76.53%；公务接待费支出210,581.00元，占23.47%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出686,740.01元。其中：

　　公务用车购置支出234,800.00元，购置车辆1辆。因林业工作需要，购置消防车一辆。

　　公务用车运行维护支出451,940.01元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于退耕还林、林业纠纷调解、公益林管护等林业生产相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费210,581.00元。其中：

　　国内接待费支出210,581.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待312批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,763人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省林草局、州林草局、各乡镇林草服务中心、各村委会干部、各乡镇护林员发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县林业和草原局部门2020年机关运行经费支出252038.23元，与上年对比本年度内机关运行经费支出减少171243.77元，减幅37.77%，2020年度机关运行经费支出比2019年减少的主要原因为我单位严格厉行节约，机关运行经费支出有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、公务接待及公务用车运行维护费等。其中：办公费支出25977元，主要用于日常办公用品购买支出；电费及邮电费支出6945.88元，主要用于日常办公通讯费用支出；公务接待费支出42349元，主要用于接待各乡镇林草服务中心、各村委会干部、各乡镇护林员发生的接待支出。公务用车运行维护支出9511.87元，主要用于退耕还林、林业纠纷调解、公益林管护等林业生产相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，屏边苗族自治县林业和草原局部门资产总额43404424.84元，其中，流动资产23170573.34元，固定资产21156477.42元，对外投资及有价证券1122566.98元，无形资产2689732.05元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8785885.65元，其中固定资产减少7605714.12元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额218220元，其中：政府采购货物支出218220元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　其他收入，是指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出，是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出，是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53252300732901111