屏边县图书馆2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  屏边苗族自治县图书馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县图书馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　屏边县图书馆是文化和旅游局下属的公益性事业单位，主要职能是：

　　一、保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

　　二、开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

　　三、 传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

　　四、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

　　五、提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　（一）众志成城，科学防范抗疫情。

　　在2020年春节即将来临之际，一场突如其来的新冠肺炎疫情席卷祖国大地，屏边县图书馆严格遵照上级指示，众志成城，科学防范抗疫情。

　　1.科学制定闭馆及恢复开馆工作方案。一是我馆自1月24日起实行暂时闭馆，有效避免因人群聚集可能带来的传染风险。二是根据红河州委州政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部《关于进一步恢复正常生活秩序的通知》（红疫防指发〔2020〕61号）精神，结合我县新冠肺炎疫情防控形势要求，于3月30日恢复开馆，开馆前制定《屏边县图书馆关于恢复开放工作的预案》，对疫情防控和突发事件作出细致研判，制定工作人员和读者入馆制度，通过扫码出入、限制接待人数和保证阅览座位安全距离等有效措施，最大限度保障读者和一线工作人员身体健康和生命安全。

　　2.构建网格管理体系，多管齐下抗疫情。一是根据县疫情防控指挥部办公室及玉屏镇相关要求，组建网格化管理体系，对图书馆住宅区内住户实行排查监控，责任落实到人，实现排查监控无死角。二是完善内部防控措施，每日监控职工及读者体温，在图书馆显著位置粘贴做好自我防护的提示标语，并对图书馆辖区范围内的所有区域实行定时消杀毒。三是利用图书馆电子显示屏滚动播放防疫抗疫宣传标语累计8条，为打赢疫情防控战创造坚实群众基础。

　　（二）挖掘资源潜能，开展全民阅读推广和多种宣传服务活动。

　　1.开展形式多样线上阅读推广活动。在抗击新冠肺炎疫情的特殊环境下，我馆兑现 “闭门不谢客，服务不打烊” 的承诺，多种线上服务为读者提供贴心服务。一是从2月5日起，在图书馆微信公众号推出了“线上阅读”专栏，每周推出5本精品好书，满足读者阅读需求。二是在图书馆微信公众号设置“防疫安全公益课”专栏，实时追踪疫情、辟谣，引导广大居民科学理性认识新型冠状病毒，做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。三是开辟了“学术视频”，“公开课”等内容丰富的资源板块，在响应少出门、少聚会号召的同时，让大家宅得有文化，宅得充实。四是在第25个“4·23世界读书日”到来期间，屏边县图书馆结合防疫抗疫实际，举办 “我读·你听”线上朗读大赛，选手选取自己最喜欢的书籍、文章、诗词等进行朗读，将朗读视频或音频上传至图书馆征集平台，通过网络点赞票数决出名次，本次比赛共有19位选手上传作品参赛，经过网络公示，于5月7日评出一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，优秀奖5名。

　　2.开展文化三下乡及文化惠民活动。一是1月15日赴白云乡开展春节“三下乡”暨“我们的中国梦”文化进万家活动，在活动现场，工作人员免费发放精心准备的春联和挂历，让群众既品位到传统文化的深厚底蕴，又享受到浓浓的节日气氛，活跃了农村文化生活，维护了农村社会稳定，为构建和谐健康的屏边作出积极贡献。二是1月20日到玉屏镇新荣村委会老么寨村民小组开展春节文化惠民活动，工作人员将载满书籍的流动图书车开进村寨，将书籍送到村民家门口，让大家在家门口就能有很好的阅读体验，为营造节日氛围，还在现场举办了游园活动，此次活动不仅激发了广大群众的阅读热情，还增强了农村群众的凝聚力、战斗力和向心力，同时也为我县脱贫攻坚工作提供坚强助力，是公共图书馆做好延伸服务的重要体现。

　　3. 开展送书下乡活动。2020年7月3日下午，屏边县图书馆联合大围山社区开展“迎七一·感党恩”诵读活动，社区党总支班子、各党支部党员、辖区居民群众等一百多人参加此次活动。参加活动的党员、预备党员、群众代表通过朗诵诗词、故事、经典作品等形式讴歌祖国大好河山的壮丽，赞美中华民族精神的伟大，充分表达对祖国和党的热爱与敬仰和誓做祖国栋梁的决心。

　　4.开展服务宣传周系列活动。一是由图书馆工作人员组成业务小组，分别到苗乡印象客栈、枫叶王府大围山酒店、红堆酒店等7个馆外流通服务点进行图书分类整理上架指导工作，并向流通服务点补充期刊杂志350余册，进一步充实了服务点图书资源，扩展文化服务渠道，推动书香屏边建设。二是5月31日，屏边县图书馆联合县新华书店开展了服务宣传周阅读推广活动。安排志愿者将书籍送到行动不便的老年读者手中，免费为他们办理借书证，承诺针对他们的阅读需求提供定期上门服务。为青少年读者提供好书推荐、读书分享会会员登记等志愿服务。三是在小广场展出精心挑选的图书300余册，并组织38名阅读爱好者进行现场朗诵，图书馆采取“你选书，我买单”的模式，即参加朗诵活动的阅读爱好者，可任选一本自己心仪的读书，现场进行登记后，由新华书店提供书籍，图书馆买单，活动共赠送38册图书作为鼓励大家多读书的活动纪念，让大家在活动中享受阅读的乐趣。

　　（三）精心部署，总分馆制建设工作扎实开展。

　　1.全面摸底，因地制宜。由县文化和旅游局组织局机关及县图书馆业务骨干组成摸排调研组，对全县各乡镇文化站、农家书屋进行调研，了解各乡镇综合文化站图书室、村（社区）农家书屋基层服务点设施设备、藏书量及管理人员配备等基本情况。结合我县实际情况，制定《屏边县图书馆总分馆制建设实施方案》，就职责划分、实施步骤、具体措施、保障措施等进行了详细阐述，为图书馆总分馆制建设提供正确指导。经比对筛选，就总分馆制建设相关内容分别与北京华夏网信科技有限公司、云南丰火科技有限公司签订建设合同。

　　2. 夯实服务基础，优化资源调配。目前，我县已构建以屏边县图书馆为总馆，7个乡镇文化广播电视服务中心为分馆，80个村委会（社区）综合文化服务中心为基层服务点的总分馆制服务体系。我县总馆、分馆、服务点统一安装CCSLN“网图”图书馆管理系统，在分馆和服务点设立终端，实行统一编目、统一配送，实现县域内图书通借通还。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县图书馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个即：屏边苗族自治县图书馆

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县图书馆2020年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县图书馆2020年度收入合计1,440,872.00元。其中：财政拨款收入1,299,807.48元，占总收入的90.21%；其他收入141,064.52元，占总收入的9.79%。与上年对比总收入增加119747.52元，增加率为9.00%。其中：财政拨款收入增加82193.06元，增加率为7.00%，主要原因为新增2020年保运转办公经费40000.00元及职工工资变动；其他收入增加37554.48元，增加率为37.00%，主要原因为县文化旅游局拨入2020年中央补助地方公共文服务体系建设专项资金130000.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县图书馆2020年度支出合计1,386,124.92元。其中：基本支出1,021,492.40元，占总支出的73.69%；项目支出364,632.52元，占总支出的26.31%。与上年对比总支出增加96459.85元。其中：基本支出增加4424.84，增加率为1.00%，无明显变动；项目支出增加92035.01元，增加率为34.00%，增加主要原因: 2020年保运转办公经费40000.00元及2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金130000.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障屏边苗族自治县图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,021,492.40元。与上年对比增加96459.85元，增加率为1%，无明显变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,000,486.20元，占基本支出的97.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21,006.20元，占基本支出的2.06%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障屏边苗族自治县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出364,632.52元。与上年对比增加92035.01元，增加率为34.00%，主要原因为支出2020年保运转办公经费40000.00元及2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金130000.00元。具体项目开支及开展工作情况：2020年保运转办公经费用于购买暖风机、扫描仪、文件柜等办公用品22600.00元；购买图书、口罩等办公用品17600.00元。2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金用于图书馆总分馆牌匾、制度制作4655.00元；购买总分馆专业管理系统90000.00元；图书编目加工服务费40345.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县图书馆2020年度一般公共预算财政拨款支出1,242,940.00元，占本年支出合计的89.67%。与上年对比增加66228.07元，增加率为6.00%，主要原因是人员工资变动及开展业务活动经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化旅游体育与传媒（类）支出980,941.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.92%。2070104款项主要用于在职职工工资发放，2070199款项主要用于图书馆免费开放日常支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出110,189.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于在职职工养老保险缴费；

　　3.卫生健康（类）支出69,424.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于在职职工医疗保险缴费；

　　4.住房保障（类）支出82,385.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于在职职工住房公积金缴费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县图书馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4000.00元，支出决算为5,714.94元，完成预算的143.00%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为5,714.94元，完成预算的143.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为本单位公务用车为中央配发的流动图书车，运行费不做年初预算“三公经费”拨款，从红财教发〔2019〕141号图书馆免费开放补助资金中支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1,839.05元，下降24.35%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少551.05元，下降8.79%；公务接待费支出决算减少1,288.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年因疫情影响，公务接待次数减少，开展下乡业务活动次数减少导致公务用车油费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出5,714.94元，占100.00%。具体情况如下：

　　公务用车运行维护支出5,714.94元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　我单位属于事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，屏边苗族自治县图书馆资产总额4007360.29，其中，流动资产113,004.46元，固定资产3117395.73元,无形资产776960.10元。与上年相比，本年资产总额增加117383.49元，其中：流动资产增加54783.49元；固定资产增加62600.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额25100元，其中：政府采购货物支出25100元。授予中小企业合同金额25100元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.一般公共预算，是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。通过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出，是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。