屏边县人民政府办公室2020年度部门决算

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　　目录

　　第一部分  屏边苗族自治县人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　屏边县人民政府办公室是屏边县政府工作部门，主要职责具体如下：

　　1.协助县政府领导处理日常工作及全县经济、社会管理的有关事务。

　　2.承办州政府文件、指示在屏边县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、稿核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

　　3.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

　　4.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

　　5.研究县属各部门、各乡镇政府请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

　　6.负责起草《政府工作报告》；起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其它文稿。

　　7.围绕县委、县政府的中心工作和县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议；对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

　　8.组织协调县政府重大决策课题的咨询研究，对具有全局性、综合性、战略性和长期性的问题开展超前研究，为决策提供政策性建议和咨询意见。

　　9.督促检查县政府各部门和各乡镇政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。指导县、乡政府系统政务督查工作。县政府办公室对外开展工作时，可以使用县政府督查室的名义和印章。

　　10.根据县政府领导的批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　11.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

　　12.负责全县政务公开、政务信息工作。收集、整理、编发政务信息，为县政府领导决策提供参考资料。

　　13.负责县政府规范性文件的合法性审核工作； 负责对各乡镇政府、县级各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责县政府法律顾问工作。

　　14.贯彻执行中央、省、州的外事工作方针政策，贯彻落实县委、县政府和省、州外事办的决策部署，统筹协调全县的外事工作。

　　15.处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县政府领导交办的有关信访事项，协调指导全县信访工作。

　　16.负责上级领导及其他县市领导的重要外宾的接待，处理县政府办公室管辖范围内的房屋、水、电等后勤事务。

　　17.负责县政府办公室值班工作及机关大院安全保卫工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇政府向县政府反映的重要情况。

　　18.承办县委、县政府和县政府领导交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，是发展史上极不平凡的一年，也是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。面对新冠肺炎疫情冲击和决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会历史任务，县政府在上级党委、政府和县委的坚强领导下，砥砺前行，攻坚克难，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，保持了经济社会稳中向好的发展态势。1.全力以赴战贫困，脱贫攻坚任务圆满完成。2.众志成城抗新冠，疫情防控成效显著。3.持之以恒抓特色，产业布局更加优化。4.千方百计强基础，民生短板逐渐补齐。5.巩固成果展亮点，生态建设卓有成效。6.求实创新促改革，开放活力更加彰显。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县人民政府办公室2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，其他事业单位4个。分别是：政府办（含信访局）、地震局、监测预报中心、信访信息技术中心、网管中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县人民政府办公室2020年末实有人员编制65人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制10人），事业编制17人；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员10人），事业人员15人。

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县人民政府办公室2020年度收入合计11,099,692.08元。其中：财政拨款收入10,346,836.47元，占总收入的93.22%；其他收入752,855.61元，占总收入的6.78%。总收入与上年20,062,015.86元相比，下降8,962,323.78 元，减幅44.67%；财政拨款与上年13,027,970.43元相比，减支2,681,133.96 元，减幅20.58%；其他收入与上年7,034,045.43元相比减支6,281,189.82 元，减幅89.30%。2020年财政拨款收入和其他收入比上年减少的主要原因是机关事务局、公务用车保障中心机构改革后划出，财务独立，收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县人民政府办公室2020年度支出合计10,545,372.50元。其中：基本支出9,824,960.50元，占总支出的93.17%；项目支出720,412.00元，占总支出的6.83%。与上年总支出20,368,780.19元相比，减支9,823,407.69 元，减幅48.23%；基本支出与上年19,035,011.06元相比，减支9,210,050.56 元，减幅48.38%%；项目支出与上年1,333,769.13元相比减支613,357.13 元，减幅45.99%。2020年支出比上年减少的主要原因是机关事务局、公务用车保障中心机构改革后划出，财务独立，基本支出和项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障屏边苗族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,824,960.50元。与上年基本支出19,035,011.06元对比减支9,210,050.56元，减支48.38%。减支的主要原因是机关事务局、公务用车保障中心机构改革后划出，工资等经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,679,100.47元，占基本支出的78.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,145,860.03元，占基本支出的21.84%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障屏边苗族自治县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出720,412.00元。与上年项目支出1,333,769.13元相比减支613,357.13 元，减支45.99%。减支的主要原因是机关事务局、公务用车保障中心机构改革后划出，项目经费支出减少，具体项目开支情况如下：政府办2020年保运转经费190,000.00元，保障屏边县政府办公室机构正常运转，资金已全额支付；政府办工作经费400,000.00元，保障屏边县政府办公室机构正常运转，资金已全额支付；屏边县信访局2020年保运转经费35,000.00元，保障屏边县信访局机构正常运转，资金已全额支付；网管中心2020年保运转经费35,000.00元，保障屏边县网管中心机构正常运转，资金已全额支付；2020年贫困县总队长（副总队长）工作经费40,000.00元，帮助解决一个乡镇两个村委会扶贫工作经费部分缺口资金，资金已全额支付；屏边县地震局2020年保运转经费20,000.00元，保障屏边县地震局机构正常运转，资金已全额支付；2019年防震减灾专项资金412.00元，完成5次防震减灾知识宣传，资金已全额支付。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出10,071,630.39元，占本年支出合计的95.51%。与上年总支出12,659,447.19元相比，减支2,587,816.8元，减幅20.44%。减少主要原因是机关事务局、公务用车保障中心机构改革后划出，财政拨款经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,882,470.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.26%。主要用于人员工资、机构正常运转及开展各项工作的费用支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出772,656.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及病故人员死亡抚恤金等；

　　3.卫生健康（类）支出451,763.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于人员医疗补助支出；

　　4.农林水（类）支出130,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于驻村队员生活补助；

　　5.住房保障（类）支出553,847.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于在职人员住房公积金支出；

　　6.灾害防治及应急管理（类）支出280,892.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于地震机构人员工资及正常运转的日常支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为878,500.00元，支出决算为85,103.31元，完成预算的9.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为85,103.31元，完成预算的11.05%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因县级财力匮乏，年初预算数只是一个预计支出数，并未纳入年初预算中，部分“三公经费”是从上级部门和其他单位争取的资金中列支，不属于财政拨款。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少210,842.59元，下降71.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少5,189.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少202,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少3,653.59元，下降4.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

　　一是进一步建章立制，从严控制“三公”经费。2014年，我县出台了《屏边县人民政府办公室关于印发屏边县县级机关培训费管理办法》、《中共屏边县委办公室 屏边县人民政府办公室关于进一步做好提高效率厉行节约工作的通知》，同时县财政局转发了财政部、外交部《因公临时出国经费管理办法》、《因公短期出国培训费用管理办法》等规范性文件并。我县“三公”经费管理提出具体要求，有效推进了控制“三公”经费工作的常态化、制度化；

　　二是强化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出。认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，细化“三公”经费预算管理，切实从源头控制“三公”经费；

　　三是加大执行力度，规范接待管理，严控公务接待费支出。坚决贯彻落实中央八项规定和国务院关于“约法三章”的要求，进一步规范公务接待，减少接待陪同人数，严禁超标准安排接待，切实降低公务接待费支出；

　　四是机关事务局、公务用车保障中心机构改革后划出，我县一般公务用车统一由公务用车保障中心管理和调度，我单位无公务用车编制和数量，故公务用车购置及运行费支出减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出85,103.31元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费85,103.31元。其中：

　　国内接待费支出85,103.31元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待118批次（其中：外事接待0批次），接待人次860人（其中：外事接待人次0人）。主要用于屏边县人民政府办公室及下属部门接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作及下级部门来访就餐、住宿所产生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县人民政府办公室2020年机关运行经费支出1,712,643.92元，与上年对比减少349,607.16元，减幅16.95%，减少的主要原因是机关事务局、公务用车保障中心机构改革后划出，机关运行经费支出减少。2020年部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费及“三公经费”等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，屏边苗族自治县人民政府办公室资产总额10,668,858.03 元，其中，流动资产1,686,511.07 元，固定资产6,367,903.26 元，无形资产2,614,443.70 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,142,418.75 元，其中流动资产减少2,146,411.17 元，固定资产减少11,996,007.58元。；报废报损资产25项，账面原值351,428元；机关事务局机构改革后独立划拨出固定资产134项，账面原值307,309.00元，其中：通用设备47项，账面原值175,055.00元，家具用具87项，账面原值131,984.00元；公务用车保障中心机构改革后独立划拨出固定资产通用设备63项，账面原值17,125,886.00元，其中：车辆60辆，账面原值17,071,401.00元；往期房屋处置收入3,520,000.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额221,630.00元，其中：政府采购货物支出216,920.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4,710.00元。授予中小企业合同金额221,630.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　屏边县政府办无政府性基金及国有资本经营情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53252300143401111