屏边县工业商务和信息化局2020年度部门决算

监督索引号53252300646801000

　　目录

　　第一部分  屏边苗族自治县工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实国家工业商务和信息化方针政策及法律法规；拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、商务、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进商务、信息化与工业化融合。

　　2.制定并组织实施工业、商务、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导全县工业商务和信息化行业质量管理工作。

　　3.监测分析全县工业、商务、信息化运行态势并发布有关信息，进行预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责全县工业应急管理、产业安全有关工作；负责全县商务、信息化应急协调、无线电应急处置工作。

　　4.负责全县工业、商务和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责报废汽车回收行业监督管理；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业、商务和信息化的对外合作与交流。

　　5.推进全县工业体制改革和管理创新；负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见;拟订全县企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　6.承担全县振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进全县电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订全县高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

　　7.参与拟订全县能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；调整产业结构和产品结构。

　　8.指导全县中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　9.负责全县信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调全县信息网络基础建设；负责指导、组织和协调全县信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”融合水平。

　　10.依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，协调配合维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　11.负责全县军民融合发展工作的综合协调督导落实；拟订全县军民融合发展规划、重大政策和相关体制改革方案；协调推进全县军民融合发展重大项目建设，促进相关规划计划有机衔接；研究全县国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调国民经济平战转换能力建设，负责国防动员中民航、交通战备、战区恢复工作。

　　12.拟订国内外贸易、外商投资、对外投资、对外经济合作的政策措施并组织实施；研究区域合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

　　13.承担完善市场体系建设相关工作。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责拟订药品流通行业发展规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式发展；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　14.拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策建议；指导大宗商品批发市场和城市网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　15.负责市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品调控工作；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　16.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，培育骨干流通企业发展；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　17.组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；牵头负责全县出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

　　18.牵头拟订服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；推动服务外包平台建设。

　　19.执行贸易救济政策。

　　20.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

　　21.负责对外经济合作工作；负责境外就业职业介绍机构的初审和上报等工作；负责监管国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

　　22.负责拟订商务涉外事务规章制度；申报商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜；归口和管理商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

　　23.完成上级工业和信息化、商务部门和县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.工业经济指标完成情况。2020年，全县实现工业总产值23.80亿元，实现规模以上工业产值19.18亿元，规模以上工业增加值增速下降11.1%。

　　2.商贸经济指标完成情况。2020年，全县社会消费品零售总额完成30.87亿元，较上年增长0.4%。全年完成对外贸易额153万元（人民币），全面完成年初州级下达的目标任务。

　　3.信息化建设完成情况。在信息化建设方面，全县共建成4G基站744个，建成宽带社区316个，新增宽带村寨30个。县城区、乡镇及行政村4G网络覆盖率均为100%，自然村覆盖率为57%。建成5G基站27个，实现了城区5G 网络全覆盖。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县工业商务和信息化局2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：屏边苗族自治县工业商务和信息化局、屏边苗族自治县节能监察大队。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县工业商务和信息化局2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人，事业编制3人；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员25人。其中：离休1人，退休24人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县工业商务和信息化局2020年度收入合计69,487,321.64元。其中：财政拨款收入68,912,307.65元，占总收入的99.17%；其他收入575,013.99元，占总收入的0.83%。与上年对比收入增加47,285,074.75元，财政拨款收入较上年增加49,489,133.55元，增加原因：新增2020年财政拨款屏边县农特产品及物流园区项目资金60,000,000.00元；其他收入较上年减少2,204，058.8元，减少原因：减少电子产品加工区建设资金100万元和工业园区建设款补助100万元。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县工业商务和信息化局2020年度支出合计72,905,371.65元。其中：基本支出4,153,043.81元，占总支出的5.70%；项目支出68,752,327.84元，占总支出的94.30%。较上年总支出增加62,407,053.78 元，新增2020年屏边县农特产品及物流园区项目资金支出60,000,000.00元，电子商务进农村建设资金支出4,620,000.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障屏边苗族自治县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,153,043.81元。较上年对比减少153,737.13元，因在职人员变动，人员经费支出减少115,506.45元，严格执行厉行节约，公用经费支出减少38,230.68元。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、公积金、离休费、抚恤金等人员经费支出3,902,217.65元，占基本支出的93.96%。办公费、水电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等公用经费250,826.16元，占基本支出的6.04%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障屏边苗族自治县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68,752,327.84元。与上年对比支出增加64,445,546.9元，增加原因分析：2020年用于屏边县农特产品及物流园区项目建设、电子产品加工区建设、电子商务进农村项目建设等资金支出。

　　1.屏边县仓储物流园区专项债券实施方案编制经费50,000.00元；农特产品加工及仓储物流园区建设经费200,000.00元。外经贸内贸发展奖励资金8,500.00元；屏边县特色工业园区总体规划技术咨询费179,999.00元。办公楼楼顶修缮、车棚建造、县茶厂楼顶修缮工程款159,000.00元；保运转经费411,025.63元；政法组活动经费47,595.00；“万名党员进党校”培训补助经费2,207.00元；“两新”组织党建工作经费12,755.00元；2020年困难党员、老干部春节慰问金2,000.00元；市场运行监测工作经费16,500.00元；新冠肺炎疫情防控捐款资金慰问经费8,000.00元；黄磷厂“两新”组织党支部党费1,173.00元；党员教育经费1,300.00。

　　2.2019年新增规上工业企业纳规升规奖300,000.00元；电子商品加工区水土保持费10,430.00元，电子加工区水土保持等技术咨询费52,000.00元；新增规模以上工业企业培育奖励补助资金150,000.00元；2019省级规上企业奖励资金400,000.00元。

　　3.微型企业培育工程省级财政补助资金43,500.00元；2020州级专精特新中小企业奖励资金100,000.00元；电子产品加工区建设资金1,000,000.00元；微型企业培育工程贷款贴息43,500.00元；民营企业发展培育工作经费40,927.21元。

　　4.屏边县有农场税费改革转移支付补助449,500.00元；民营企业促进经济平稳发展奖励资金350,000.00元；2019年茶厂职工补助6,000.00元；屏边茶厂隔墙修缮经费38,000.00；茶厂业务用房修缮资金48,416.00元。

　　5.中央电子商务进农村建设资金4,620,000.00元。

　　6. 屏边县农特产品及物流园区项目资金（基金）60,000,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县工业商务和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款支出12,390,415.44元，占本年支出合计的17.00%。与上年对比财政拨款总支出增加4,671,170.36元，新增2020年电子商务进农村项目建设资金支出4,620,000.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,430,638.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.69%。2010401款行政运行支出3,430,638.79元，主要用于在职人员工资支出，基本工资、津贴补贴,局保运转工作经费支出等。

　　2. 社会保障和就业（类）支出916,921.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。2080501 款归口管理的行政单位离退休支出293,526.00元，主要用于离休人员工资；机关事业单位基本养老保险缴费支出323,045.76元主要用于在职人员单位养老保险支出；死亡抚恤支出293,185.6元，主要用于离休干部死亡抚恤和遗属人员工资支出；其他社会保障和就业支出7,164.19元，主要用于单位在职职工工伤保险和失业保险支出。

　　3.卫生健康（类）支出201,578.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。2101101款 行政单位医疗支出201,578.10元，主要用于缴纳单位职工医疗保险支出。

　　4.农林水（类）支出36,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于驻村队员生活补助。

　　5.资源勘探信息等（类）支出2,947,846.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.79%。工业和信息产业支持支出912,430.00元，主要用于屏边县电子产品加区水土保持费104,30.00元，电子产品加区水土保持技术咨询费52,000.00元；2019年省级规上企业奖励元400,000.00，2019年新增规上企业奖励元150,000.00元；2019年新增规上企业纳规升规奖300,000.00元。中小企业发展专项1,143,500元主要用于屏边县电子产品加区1,000,000.00元; 2020州级专精特新中小企业奖励资金100,000.00元;贷款贴息43,500.00元。其他支持中小企业发展和管理支出891,916.00元主要用于县茶厂修理彩钢瓦工程款支出48,416.00元；县茶厂外墙修理38,000.00元；2019年县茶厂职工补助金6,000.00元；2020年农场税费改革县茶厂职工补助金449,500.00元；2018年13户企业奖励金290,000.00元；2018年致远科技有限公司奖励金50,000.00元，2018年同心园购物广场奖励金10,000.00元。

　　6.商业服务业等（类）支出4,620,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.29%。主要用于中央电子商务进农村建设资金4,620,000.00元。

　　7.住房保障（类）支出237,431.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。2210201款 住房公积金支出237,431.00元，主要用于在职人员住房公积金补助支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县工业商务和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39330元，支出决算为48,202.74元，完成预算的122.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为21,270.74元，完成预算的186.59%；公务接待费支出决算为26,932.00元，完成预算的96.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2020年我局因招商引资、电子商务进农村综合示范项目、新现农特产品加工及仓储物流园区项目建设等商务洽谈，导致公务用车出行次数增加，公车运行费用增加。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少8,501.26元，下降14.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加15,580.74元，增长273.83%；公务接待费支出决算减少24,082.00元，下降47.21%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：

　　2020年我局因招商引资、电子商务进农村综合示范项目、新现农特产品加工及仓储物流园区项目建设等商务洽谈，导致公务用车购置及运行费增加；

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,270.74元，占44.13%；公务接待费支出26,932.00元，占55.87%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出21,270.74元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出21,270.74元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于节能监察执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费26,932.00元。其中：

　　国内接待费支出26,932.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到上级部门到我局检查、企业、加油站工作检查支出，招商引资、电子商务进农村综合示范项目、新现农特产品加工及仓储物流园区项目等商务洽谈等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县工业商务和信息化局2020年机关运行经费支出250,826.16元，与上年对比减少38,230.68 元，主要原因是我局认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制单位的机关运行经费开支。部门机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费、工会经费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，屏边苗族自治县工业商务和信息化局部门资产总额21,478,187.84元，其中，流动资产11,952,049.73元，固定资产1,482,546.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,620,000.00元，无形资产3,423,591.82元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加152,600.44元，其中固定资产减少176,619.17元。出租房屋537.7平方米，账面原值1,019,337.27元，实现资产使用收入2,500.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额16,600元，其中：政府采购货物支出16,600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额16,600.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53252300646801111