屏边县红十字会2020年度部门决算

监督索引号53252300376101000

　　目录

　　第一部分  屏边苗族自治县红十字会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县红十字会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.开展《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国献血法》等相关法律、法规的宣传；

　　2.开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

　　3.普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义活动；

　　4.开展红十字青少年活动；

　　5.参加国际人道主义援助工作；

　　6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

　　7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

　　8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　屏边县红十字会在县委、县人民政府的领导和省、州红十字会的具体指导下，坚持：“抓重点、干实事、见效果”的原则，以“三救、三献”工作为业务核心，大力开展宣传动员工作，推进红十字各项事业不断深入，持续开展救助、帮困和送温暖活动，充分发挥党和政府在人道救助工作中的纽带和桥梁作用，克服任务重、人手少的困难，各项工作取得了一定的成绩。工作开展情况如下：

　　（1）核心业务开展情况

　　①、“三救”关爱弱势群体工作

　　一是深入开展“红十字博爱送万家活动”。春节来临之际，为大力弘扬“人道 博爱 奉献”的红十字精神，发挥红十字会在党和政府人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，帮助困难群众度过一个温暖祥和的新年，1月13日，县红十字会常务副会长带领全体干部职工到屏边县和平镇瓦乍村开展2020年“博爱送万家”春节送温暖活动──爱心物资发放仪式。此次活动共为全县5个乡镇10个村委会220余户贫困户发放了价值19.68万元的素加奶粉100件、价值15.2万元的毛毯、衣服、鞋子、书包等物资，并对身患重病的贫困户、村组干部等走访慰问。

　　二是积极主动开展救助活动。助困方面：1. 为关心关爱贫困儿童，贴近儿童成长需求，给贫困儿童提供健康保障，助力他们的健康成长。3月25日，我会全体干部职工4人带着由健合集团捐赠的爱心奶粉到挂钩村——和平镇瓦乍村举行发放仪式。对前期通过摸底上报的40余户有婴幼儿的贫困家庭发放了由健合集团捐赠的价值5.904万余元的婴幼儿奶粉30件180听。发放仪式结束后，县红十字会常务副会长还单独看望慰问了娶越南媳妇的贫困户杨玉元家庭。

　　助学方面：2020年5月14日，我会到屏边县白河镇团结小学开展了“助力疫情防控，红十字‘救’在身边”5·8红十字周系列主题活动。活动为学校捐赠了4台净水机、运动鞋、运动套装、书包等折合人民币6万余元的爱心物资活动还与科协部门联动，开展科普大篷车进校园活动，向广大学生展示了3D展板、VR镜体验、机器人多种科教产品并发放科普知识趣味读本500余本。活动的开展，弘扬了红十字的人道、博爱、奉献精神，同时也提升了红十字会的公信力，提高了执行力。

　　三是开展救心救眼工作。我会作为公益性机构，必须筑牢服务理念，积极宣传政策，整合相关公益项目与“天使阳光”基金项目、“小天使阳光基金”形成良性互补，有效形成救助合力，为部分贫困先心病儿童、白血病儿童家庭提供医疗救治，减轻贫困家庭经济压力。一年来，为一户建档立卡户白血病患者做好上报申请救治工作。

　　四是卫生救护知识培训规范开展。屏边县红十字会为真正履行好红十字会保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业的宗旨，努力提高群众自救互救能力，有效降低突发事故、自然灾害和意外事故造成的人员伤亡，除利用各种宣传活动广泛宣传公共安全、防灾减灾和自救知识外，还积极开展全县机动车初学驾驶员卫生救护培训和防病知识宣传工作。去年11月至今共培训了11期注册卫生救护培训人员共937人，普及型共500余人，通过培训考核合格并取得初级卫生救护员证的有937人，并按照上级红十字会的要求，把学员信息录入了网上统一管理。

　　②、“三献”守护生命工程工作

　　推动无偿献血、造血干细胞捐献和遗体器官捐献是红十字会“三献”业务的主要内容。今年以来，我会在推进的过程中，坚持重点突出、分类推进、宣传优先的工作原则。

　　（2）宣传工作

　　①、积极做好“5·8”红十字日宣传周活动。为纪念第72个“5·8”世界红十字日，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，提升红十字会的公信力，凝聚更多的社会力量参与红十字事业，推动救助、救护工作的开展，5月8日—5月15日，为期一周，我会在全县范围内开展以“助力疫情防控，红十字‘救’在身边”为主题的2020年“5.8世界红十字日宣传周”活动和世界急救日等活动，通过在城区人群聚集的地方摆摊设点进行现场宣传和解答，工作人员和志愿者向过往群众流动发放宣传资料、现场演示等方式，开展红十字知识、造血干细胞捐献等宣传活动，活动展出红十字运动基本知识、健康教育、干细胞捐献和器官捐献等知识展板；发放《中华人民共和国红十字会法》、《国际人道主义法》、红十字运动知识，艾滋病、防震避震常识、器官捐献和造血干细胞捐献知识宣传单等宣传材料。来自县人民医院、妇幼院、卫生局、玉屏镇等9个单位20人参加了此次宣传活动。据统计，在举行宣传活动期间，全县各基层红十字会、团体会员单位共进行宣传活动4次，参加医务人员共15人，接受政策、健康咨询120余人次，免费义诊206人次，发放宣传资料30余种3100余份。

　　②、开展学校红十字青少年系列活动。为了纪念5月12日国家第11个防灾减灾日，大力普及自救互救、防灾避险知识，增强风险防范意识，提高防灾减灾、自救互救能力。于2020年5月11日，屏边县红十字会在基层红十字会屏边县民族高级中学高一、高二年级举行了全国红十字防灾避险知识竞赛，此次竞赛有500人参加。

　　③、进一步宣传艾滋病防治知识，预防艾滋，从我做起。县红十字会与县防艾办联合制作“关注艾滋，你我同参与 ”、“抗击艾滋，全社会共同的责任”为主题的艾滋病知识宣传展板7块，印刷艾滋病防治知识及政府的相关政策及措施的宣传资料3000份。以驾校学员卫生救护知识培训为契机，开展防病知识宣传培训，人次为1000余人。

　　④、开展好“99公益日·博爱云南行—红河爱心超市（动力小站）”项目募捐活动。“99公益日”活动是腾讯公益联合超万家公益慈善组织、知名企业、爱心媒体，在中央网信办、民政部的指导下，响应国家9月5日中华慈善日的号召，于每年9月7日至9日发起的全民网络公益活动。为决战决胜脱贫攻坚，助力乡村振兴战略，我会全策全力，线上组织大家积极转发朋友圈，召集身边的爱心人士献出自己的一份爱心，并于7、8、9三日捐赠爱心，获得爱心配捐后，积极转发助力集小红花，再次扩大了宣传范围，也增加了活动的影响力。

　　各单位和爱心企业、团队也纷纷在腾讯公益平台上组团募捐，并积极在微信平台多次转发宣传。短短三天的时间，屏边县参与博爱云南行—红河爱心超市（动力小站）项目，发起小小心愿一起捐活动，参与团队44个，参与人次达1690人，募捐善款20953.77元，腾讯配捐367.16元，合计金额：21320.93元。

　　⑤、参与推动无偿献血活动宣传工作。10月13日，我会与卫健局联动，配合州中心血站工作人员进行采血活动，工作人员积极向各界人士广泛宣传《献血法》、无偿献血知识、捐献干细胞的目的意义，提高大家对科学献血无损健康的理念及用血保证金制度，并且开展了以主题为“捐献造血干细胞·传递生命新希望”的干细胞志愿者采样登记活动。活动第一天就超额完成上级红十字会下达的任务，共计完成采样10列，登记21列，合计登记31人次。

　　⑥、利用各种信息平台，大力宣传红十字会工作。以报送新闻、信息、简报的方式加大宣传力度。分别向省红十字会、县委办、政府办、县委宣传部等报送信息18条，被采用18条，进一步加大对外宣传力度，广泛宣传了红十字会的各项工作，不断提高了广大人民群众对红十字会的知晓率。

　　（3）、其它各项工作

　　①、做好“挂包帮、转走访”每月主题活动，扎实开展我村的脱贫攻坚挂牌督战工作、迎接国家验收

　　一是脱贫攻坚工作现已进入最后时期，各项工作、措施得到落实。我单位干部职工积极配合县、镇、村工作组，对挂钩户进行全面排查，对脱贫户，未脱贫户现状、收入稳定情况在落实，严格对照“两不愁三保障”标准，做到让贫困户真脱贫，脱真贫。现完成8次脱贫攻坚主题活动，情况落实5次。二是根据屏边县扶贫开发领导小组办公室关于印发《屏边县脱贫攻坚挂牌督战工作方案》屏开组〔2020〕1号的通知要求，我会通过到挂包村走访，个别走访等方式对所挂包的建档立卡户按“两不愁三保障”标准做好跟踪排查，做到零漏排。为更好地迎接各类检查，配合瓦乍村两委以及驻村工作队、镇挂钩领导，多次开会商议，结合村情认真查缺补漏，完善各类台账资料，同时组织各村党员以及群众进行村组大扫除。现我村也顺利通过了各种检查验收。

　　②、开展好志愿服务活动，为大众服务

　　活动的开展是志愿者价值的体现。1月30日，全国上下发生疫情，按照中央部署，全国要行动起来，第一时间屏边县成立了领导小组，开始开展工作，我县2支志愿者服务队积极投入配合有关部门工作，投入人员36人次，投入时间6480小时，活动的参与，大力弘扬了“人道、博爱、奉献”的红十字精神，充分体现了“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神。

　　③、开展新冠疫情防控和捐赠物资接收统计管理工作

　　今年武汉发生了较为严重的新冠疫情，牵动着全国人民的心，同时对全国人民的生产生活造成严重影响，按照上级文件要求，我县迅速行动起来，成立领导小组应对疫情，做好我会和身边人的病毒防控工作，我会是成员单位，主要负责全县对内对外的各种捐赠物资的接收，在整个疫情防控期间，共接收各界爱心人士爱心捐赠款物合计125.3888万元，其中现金捐款106.5289万元，物资折合人民币18.8599万元。截至3月31日，捐赠款物去向情况，1.捐款去向：已划转屏边县新冠疫情防控指挥部（卫健局）74.6250万元，湖北州武汉市红十字会7.6835万元，湖北州咸宁市红十字会24.2204万元，现余额为0万元。2.捐物去向：去除500个口罩价值0.25万元定向捐赠给城建局，其它18.6099万元物资全部转交屏边县新冠疫情防控指挥部。瓦乍村两委及驻村工作队在挂钩领导的带领下成立瓦乍村防范新型冠状病毒肺炎工作小组，2月份以来十余次进村走访宣传，严防农村聚集聚餐，严格执行对外来外出人员的核查，确保瓦乍村零风险。

　　④、联合党支部工作有序进行

　　今年是我们联合党支部达标创建的一年，各种工作有序开展。一年来，开展主题党日活动5次，宣传展板5块，规范阵地一个，选取支部书记一名。

　　⑤、救助能力增强，公信力提升

　　经过几年来的不懈努力，红十字会的公信力不断得到提升。一年来，共接收到150个单位和个人的款物共计181.9888万元。（其中捐赠款人民币163.1289万元，物资折合人民币18.8599万元）。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县红十字会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，即：屏边县红十字会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县红十字会2020年末实有人员编制4人。其中：事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县红十字会2020年度收入合计1,130,905.95元。其中：财政拨款收入1,051,643.20元，占总收入的92.99%；其他收入79,262.75元，占总收入的7.01%。与上年全年收入745,501.25元相比增加385，404.70元，增长率51.69%，财政拨款收入增加400,934.20元，其他收入拨款减少15,529.50元，行政事业单位养老缴费增加5,666.08元，行政运行增加129,106.69元，其他社会保障和就业支出增加631.93元， 突发公共卫生事件应急处理增加250,000元。偏离原因：2020年财政补助收入增多主要是年内提高级别工资和在职人员正常晋升工资和项目资金拨入增加，由其他收入拨入经费比2019年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县红十字会2020年度支出合计1,012,175.90元。其中：基本支出712,084.95元，占总支出的70.35%；项目支出300,090.95元，占总支出的29.65%。2020年决算支出：1,012,175.90元，其中基本支出为：712,084.95元，项目支出为：300090.95元。与上年全年支出757,328.94相比增加25.18%其中：基本支出减少25,243.99元，项目支出增加280，090.95元，偏离原因：2020年基本支出减少，是由于年内1人由在职转正常退休；2020年项目列支比2019年增多280，090.95元，主要是财政拨入项目经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障屏边苗族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出712,084.95元。与上年的737,328.94元相比减少,25,243.99元，下降3.42%，人员经费支出减少5353.81元，日常公用经费减少19,890.18元，主要变动原因是年年内1人由在职转正常退休。

　　2020年基本支出明细如下图。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出589,766.20元，占基本支出的82.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122,318.75元，占基本支出的17.18%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障屏边苗族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300,090.95元。

　　上年对比支出如下：

　　项目支出 2020年比2019年增加是由于本年度增加赠与支出250,000.00元，商品服务支出增加30,090.95元。2020年项目具体开展支出：2020年年初预算工作经费支出18,980.55元，卫生救护培训经费支出11,110.40元，保运转经费20,000.00元，新冠病毒感染的肺炎防疫爱心捐赠款250,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出930,494.15元，占本年支出合计的91.93%。与上年650,709.00元对比增加279，785.15元。行政事业单位养老缴费增加5,666.08元，行政运行增加23,487.14元，其他社会保障和就业支出增加631.93元， 突发公共卫生事件应急处理增加250,000元，主要原因是年内提高级别工资和在职人员正常晋升工资和项目资金支出增加等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出603,435.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.85%。主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出58，392.48元、2081601款行政运行支出544，042.95元、2089901款财政对工伤保险基金的补助支出999.73元；

　　2.卫生健康（类）支出284,759.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.60%。主要用于2100410款突发公共卫生事件应急处理支出250，000.00元、2101101款行政单位医疗34，759.99元支出人员职工基本医疗保险缴费和大病保险缴费；

　　3.住房保障（类）支出42,299.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于在职人员住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县红十字会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16，876.00元，支出决算为3,648.00元，完成预算的,21.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,648.00元，完成预算的21.62%。厉行节约,减少开支，公务接待费年内接待批次和人数有所控制。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1,248.00元，增长52.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加1,248.00元，增长52.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位的工作性质具有不确定性，“三救”工作时有发生，捐赠事宜按实际发生为主，加之脱贫攻坚工作任务艰巨，所以业务量增加，另外，本年度物价上涨。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,648.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于救灾救助所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费3,648.00元。其中：

　　国内接待费支出3,648.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于救灾救助发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县红十字会属于事业单位，2020年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，屏边苗族自治县红十字会部门资产总额495,517.64元，其中，流动资产462，500.17元，固定资产33,017.47元，其他固定资产33,017.47元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加358,240.17元，其中：流动资产增加384,692.70元，固定资产减少26,452.53元，其他资产减少26,452.53元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，我单位无政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53252300376101111