屏边县白云乡卫生院2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  屏边苗族自治县白云乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县白云乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　本单位名称为屏边苗族自治县白云乡卫生院，属于二级预算单位，单位性质属于财政补助事业单位，执行政府会计制度。

　　以国家基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.疫情防控：健全疫情防控机制，制定《白云乡卫生院应对新型冠状病毒感染的肺炎流行医学救治工作方案》、《屏边县白云乡卫生院关于新型冠状病毒感染肺炎应急处置预案》、《白云乡卫生院应对秋冬季新冠肺炎疫情应急预案》、白云乡2021换届疫情防控工作方案及应急预案，形成了辖区各部门通力合作应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控的工作态势，有效强化了疫情防控工作；调动各村委会、乡村医生、小组长等多方力量，全面摸排省外返乡人员；加强车站、学校、卫生院、宾馆等重点场所的防控，落实重点场所通风、消毒、测体温；大力加强疫情防控知识培训，提升了乡村两级对新型冠状病毒感染的肺炎初步识别水平，为新型冠状病毒的肺炎防治工作提供了有力保障；院内疫情防控常态化，持续监管预检分诊服务及入院人员。对所有进入院区的患者及家属，必须经过预检分诊，配合测量体温、扫健康码、指导正确佩戴口罩登记后入院，若遇发热患者将在导诊医务人员的引导下就诊，确保就诊患者及家属就医安全。截至12月31日，体温检测45000余人次，发热患者714人次，疑似病例0人次。

　　2.健康扶贫、家庭医生签约

　　全乡总人口共有16898人，设置村卫生室9所，标准化村卫生室8所，配有村医16人。 2020年辖区人口共有4655 户，16898人，贫困户共有2253户9597人（未脱贫0户0人，已脱贫2253户9297人）。因病致贫136户554人（未脱贫0户0人，已脱贫136户554人）。截至2020年12月31日，家庭医生签约9045人、履约9045人，履约率100%，其中，建档立卡贫困人口签约7266人，高血压563人，糖尿病60人，重精57人，孕产妇81人，0-6岁儿童1031人，65岁以上老年人1238人，肺结核11人，残疾人312人，计划生育特殊家庭4人，城乡低保五保户690人。慢病人群签约中，高血压563人，糖尿病60人，严重精神障碍患者57人，肺结核12人，合计692人。

　　3.基本医疗

　　截至12月31日，门诊诊疗病人27511人次，出院病人1188人次，辖区居民年平均就诊人次数为1.63人次。病床使用率为57.1%（5643/9882）。院前急诊急救86人次，出车总里程约18000公里。

　　中医科开展颈肩、腰腿痛专科，村卫生室设立康复室，能够开展刮痧、拔罐、微博、敷贴、推拿、艾灸等多项诊疗推广中医适宜技术13项，充分利用中医药及适宜技术为广大患者服务。截至2020年12月31日，开展针灸1874人次，磁疗 455人次，拔罐1156人次，微波916人次，艾灸932人次，刮痧198人次，推拿17人次，敷贴1050人次，放血421人次，穴位注射622人次，牵引35人次，中医熏洗20人次，经皮穴位电刺激治疗989人次。

　　4.公共卫生

　　居民健康档案管理：2020年共为辖区居民建立电子健康档案16165份，建档率达到95.67%，在县卫健局的统一部署下，以居民健康档案为基础，对重点人群健康档案（老年人、高血压、糖尿病、精神病、孕产妇、0-6岁儿童）进行标识粘贴，通过核实档案信息，特别是身份证号码，对档案进行查重，重点管理人群档案认真查缺，做到管理规范，做到居民健康档案一人一档，按电子档案号分村委会，不分人群、顺序专柜摆放，电子建档数、纸质档案数、台账、报表四统一。

　　健康教育：开展公众咨询活动、个性化健康教育、设置宣传栏等多种方式，针对老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者等主要健康问题和危险因素开展健康教育宣传活动，2020年播放音响资料6种，播放音响资料6种，宣传栏更新120次，共开展公众咨询活动11期，接受咨询人次1682次，乡镇举办知识讲座12期，参加讲座480人，健康教育印刷资料15种，发放健康教育及宣传材料6652份，开展门诊健康咨询，门诊首诊患者健康个体化1290人。

　　儿童预防接种工作：按照上级部门下达的任务指标有序开展，各项制度完善，扩大计划免疫工作规范运行，冷链运转正常规范，记录完整，各类疫苗接种及时，儿童建卡、建证率达100%，在安全注射的基础上确保免疫规划接种疫苗的接种率达95%以上。其中,卡介苗37针次， 乙肝309针次，脊灰249剂次，百白破569针次，白破207针次，麻风56针次，麻腮风258针次，乙脑364针次，A群流脑265针次，A+C流脑451针次,甲肝190针次，共接种3970次，接种1359人,建卡113张。

　　0-6岁儿童健康管理服务：全乡共有0-7岁儿童数1281人，7岁以下儿童保健覆盖率人数1194人，保健覆盖率为93.2%；5岁儿童1069人，高危儿童107人，管理107人，管理率100%；3岁以下儿童数698人，系统管理人数665人，系统管理率为95.2%；全年出生活产数177人，围产儿死亡0人，新生儿死亡0人，婴儿死亡0人，5岁以下儿童死亡0人，6个月内母乳喂养人数133人，纯母乳喂养116人，喂养率87.21%，新生儿访视133人，访视率100%。

　　孕产妇健康管理服务：严格按照要求落实孕产妇保健服务，全年活产数177人，辖区内常住孕产妇132人，活产婴儿133人，在132名产妇中，有125人接受系统管理，系统管理94.69%，住院分娩132人，住院分娩率100%，非住院分娩中接生活产数0人，高危产妇93人，管理93人，高危管理率100%，高危住院分娩93人，高危住院分娩率100%；全年在本院无危急孕产妇抢救。首次孕产妇艾滋病、乙肝、梅毒监测共计162人，配偶监测120人，监测乙肝结果阳性5人。HIV孕妇1人。孕早期136人，早检率83.95%，二次三病的孕妇检测96人。

　　65岁以上老年人健康管理服务：在总结往年老年人管理工作的基础上，考虑到老年人行动不便，认识不够，来院体检困难的情况下，通过与镇政府协调，动用村级行政力量宣传、动员，提高了老年人健康管理率。2020年全乡65岁以上老年人1600人，建档管理1447人，对所有登记管理的老年人免费进行一次健康危险因素调查和一般体格检查(生化、心电图等)及空腹血糖测试和中医体质辨识，并提供自我保健及伤害预防、自救等健康指导，上半年体检、评估1189人。

　　高血压服务管理：一是通过开展18岁及以上居民首诊测血压；居民诊疗过程测血压；健康体检测血压和健康档案建立过程中询问等方式发现高血压患者。二是对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供一年4次面对面随坊，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。三是对已经登记管理的高血压患者每年进行一次免费的健康体检(含一般体格检查，血常规、尿常规、心电图、B超及空腹血糖测试)。2020年12月，我院共登记管理高血压患者为605人，高血压患者建档数605人，高血压患者随访人次数2360人次，高血压患者体检565人次，高血压规范管理人数491人，高血压控制满意人数486人，规范管理率81.02％，控制满意率80.19%，

　　2型糖尿病患者健康管理服务：一是通过健康体检和高危人群筛查检测血糖以及建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者；二是对确诊的2型糖尿病患者进行登记管理，并提供面对面4次随访，每次随访要询问病情、进行空腹血糖测量等检查，对用药、 饮食、运动、心理提供健康指导；三是对已经登记管理的2型糖尿病患者每年进行一次免费健康体检。截至2020年12月31日，我院共登记管理糖尿病患者为70人，糖尿病患者随访人次数241人次，糖尿病患者体检63人次，糖尿病控制满意人数51人，规范管理人数51人，规范管理率72.85％，控制满意率72.85%。

　　重性精神疾病患者管理服务：对确诊的重性精神病患者进行登记管理，并对在家居住的恢复期重性精神疾病患者进行随访和康复指导。管理重性精神疾病患者64人，规范管理59人，体检59人，规范管理率92.19%。

　　肺结核患者健康管理服务：对辖区内就诊的患者，如发现有慢性咳嗽、咳痰大于2周，咯血、血痰，发热、盗汗、胸痛或不明原因消瘦等可疑症状，推介到结核病定点医疗机构进行检查。对接到通知单后的患者，卫生院在72小时内访视，在患者强化期或注射期内10天随访1次，继续期或注射期每1个月随访1次，并将相关信息录入系统。全年我乡共推介转诊肺结核可疑患者43人，2.54‰。管理13名患者，随访101次，规范管理100%。

　　中医药服务工作：2020年有0-3岁以下儿童696人，我院为其提供中医药管理服务 514人，提供中医药管理服务率为73.89%；2020年有65岁以上老年1447人，我院为其提供中医药管理服务958人，提供中医药管理服务率66.21%。

　　传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务：2020年共计网络报告传染病18例，其中乙类18例，其中恙虫病8例，水痘5例，手足口3例，甲肝1例，梅毒1例。网络报告率100%，无漏报、瞒报、迟报。

　　卫生监督协管服务：2020年积极协助卫生监督部门开展公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生和医疗场所等卫生监督协管工作。全年开展卫健监督协管服务饮用水卫生巡查27次，学校卫生巡查27次，公共场所巡查83次，医疗机构巡查87次，共巡查576次，培训卫健监督信息员2次，宣传教育4次，发放宣传资料1500余份。

　　计划生育服务：严格按照计划生育方针、政策开展工作，全面发挥宣传教育、技术服务、药具管理、医学监护等综合性服务，完成婚前、孕前、药具培训。2020年发放避孕药人数331 人,合计发放 974 盒/板，避孕套人数329人，合计发放 9853 只；发放避孕膜、避孕栓避孕凝胶50 人，合计发放95盒。2020年开展孕前优生检查130对，发放叶酸130盒。

　　贫困地区儿童营养监测：2020年儿童营养包发放人数324人，发放营养包31680 包，新增 153人，发放前监测血红蛋白 153 人，贫血人数37 人，满24月龄结案后监测血红蛋白人数 111 人，接受过健康教育的儿童家长人数 153 人。

　　死因、心脑血管事件及肿瘤：截至2020年12月31日，我院共登记死因报告133人，管理心脑血管疾病患者已报告56例患者，目标任务数42例，已完成目标任务数，肿瘤患者已报告37列，目标任务数27例人， 已完成目标任务数。

　　5.党支部规范化建设

　　白云乡卫生院党支部设有党员活动室、党建文化墙，目前有党员10名、积极分子4名，支部委员会由党支部书记、组织委员、宣传委员、纪检委员4人组成，是一支党性强、奉献精神强且年轻富有活力的先锋党员队伍。近年来，经不断健全组织体系、建强党员队伍、开展组织活动、完善制度机制、强化基础保障，增强了政治功能、提升了组织力、发挥党员先锋模范带头作用，2019年创建成为规范化支部。经过规范化建设和发展，党员干部的思想认识与宗旨意识明显强化，工作作风与精神风貌明显提升，党群、医患关系明显改善，疫情防控上，用守护诠释责任，筑牢健康防线。以支部为单位，每月开展“主题党日”活动，共开展集中交流研讨4次，支部班子成员和支部书记上党课16次，组织支委会13次、党员大会4次、党课13次，主题党日活动9次，参加乡党委“万名党员进党校”2次。开展“敲门”服务活动12次，参与活动的群众2000余人次。

　　6.党风廉政

　　一是召开4次党风廉政建设和反腐败工作专题会议，安排部署卫生院党风廉政建设和反腐败工作。二是严肃党内政治生活。认真落实“三会一课”、领导干部双重组织生活等制度，促进党内生活规范化。三是强化思想政治建设。组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会，把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和全体党员干部的终身课题，组织党员和干部职工对党风廉政建设相关文件、精神进行传达和学习6次;讲述典型案例、观看典型案例影片，通过各种各样的方式教育警醒干部职工和党员强化廉洁自律意识，严守纪律规矩底线。四是匡正选人用人风气。严格执行新修订的《党政领导干部选拔任用工作条例》树立正确选人用人导向。五是严格执行民主集中制原则。落实重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金使用集体讨论决定制度。六是推进党务、政务和各领域办事公开，提高透明度，接受干部职工和群众监督。

　　7.爱国卫生“7个专项行动”

　　根据省、州、县爱国卫生工作的总体布局要求及《屏边县卫生健康局推进爱国卫生“7个专项行动”》，组建“7个专项行动”领导小组，健全专项行动工作机制，把工作职责层层落实，做到责任到人，动员全院职工、乡村医生共同参与、共同建设，通过多种形式宣传爱国卫生“7个专项行动”，进一步提升居民健康素养。一是召开白云乡卫生院爱国卫生“7个专项行动”专题会议，制定爱国卫生“7个专项行动”实施方案，将责任明确到人，细化分工，专项行动职工知晓率100%；二是规范设置洗手、卫生厕所。卫生院原有洗手池22个，新建洗手池2个；卫生厕所4座，达到“四净三无两通一明”；三是多措并举为爱国卫生运动营造氛围。LED电子屏宣传标语3条，宣传栏粘贴宣传画1张，“七步洗手法”写真70张，服务窗口粘贴疫情防控患者就诊排队1米线20条，报送宣传信息2篇；四是“清垃圾”、“勤洗手”两个专项行动，2020年10至12月，深入开展“清垃圾”、“勤洗手”两个专项行动，向白云中心校教师职工、派出所全体职工、乡村干部普及勤洗手知识，营造整洁卫生、文明有序的社会环境，减少疾病传播风险，为防控疫情奠定坚实的基础。

　　8.人才队伍建设

　　现有职工44人，编内人员20人，编外人员24人，其中，专业技术人员39人。2020年通过面向社会公开招考、紧缺人才招聘、农村订单定向医学生免费培养方式，引进卫生专业技术人才，不断充实卫生人才队伍，农村订单定向医学生规培回岗1人，事业单位统一招聘2人，临聘人员5人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县白云乡卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个即：屏边苗族自治县白云乡卫生院。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县白云乡卫生院2020年末实有人员编制21人。其中：事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员20人（含参公管理事业人员0人），合同及临聘人员24人；享受遗属补助人员1人。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　情况说明：我单位现有车辆两辆，主要用于不定期长期开展医疗救护和开展国家基本公共卫生服务工作、家庭医生签约工作及健康扶贫等各项工作用，车辆由医院办公室统一管理，按照有关规定统一调配使用。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县白云乡卫生院2020年度收入合计6,980,891.91元。较上年度相比增加725，511.71元，增长11.6%。其中：财政拨款收入3,462,987.75元，占总收入的49.61%；事业收入2,749,664.25元，占总收入的39.39%；其他收入768,239.91元，占总收入的11.00%。主要原因是2020年新型冠状病毒肺炎疫情影响导致就诊病人数量减少导致收入减少；财政拨款收入与上年相比增长32.84%，原因是财政拨款项目经费增加，本级横向转拨财政款减少；事业收入比上年减少8.22%，原因是我单位加大对基本公共卫生服务工作投入力度，加上新型冠状病毒肺炎疫情影响导致就诊病人数量减少；其他收入与上年对比减少36.25%，原因是财政拨款项目经费增加，本级横向转拨财政款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县白云乡卫生院2020年度支出合计6,739,162.82元。其中：基本支出4,801,612.35元，占总支出的71.25%；项目支出1,937,550.47元，占总支出的28.75%。较上年度相比增加659313.12元，增长10.84%。增加原因分析新增医疗卫生事业三年行动专项资金(第一批)资金36000.00元、村卫生室改造40000.00元，计划生育免费技术服务规范提升工作经费3915.00元，预防接种室设备购置3300.00元，2020基本公共卫生服务项目中央结算资金支出463298.12元，重大疫情防控补助资金112800.00元等支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障屏边苗族自治县白云乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,801,612.35元。2019年用于专项业务工作的经费支出4,423,430.12元，较上年度相比增加378，182.23元，增长8.55%，主要原因是本年度人员增加，晋升职称人员较多，故基本支出增长。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、公积金、离休费、抚恤金等人员经费支出2,914,304.08元，占基本支出的60.69%。办公费、水电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等公用经费1,887,308.27元，占基本支出的39.31%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障屏边苗族自治县白云乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,937,550.47元。2019年用于专项业务工作的经费支出1,656,419.58元，较上年度相比增加281，130.89元，增长16.97%。主要原因是加大完工支付力度公用经费增加226282.21元，购入设备增加374242.55元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县白云乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出3,460,587.75元，占本年支出合计的51.35%。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,054,495.39元，占本年支出合计的33.79%，较上年度相比增加1，406，092.36元，68.44增加%。增加原因分析：屏人社发〔2020〕134号新录用1人，2020年计入在职人员全年各种保险，新增医疗卫生事业三年行动专项资金(第一批)资金支出36000.00元、村卫生室改造40000.00元，计划生育免费技术服务规范提升工作经费3915.00元，预防接种室设备购置3300.00元，2020基本公共卫生服务项目中央结算资金支出463298.12元，重大疫情防控补助资金112800.00元等支出。

　　（1） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出233,991.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于机关事业单位养老保险费210,983.04元，死亡抚恤费9,750.00元，其他社会保障和就业支出13，258.06元；

　　2. 卫生健康（类）支出3,061,648.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.47%。主要用于职工工资福利支出、职工医保缴费支出、乡村医生工资，村卫生室基本药物补助、特岗医生工资日常保运转支出、基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目支出。

　　包括用于工资和福利支出1，890，478.45元，其中基本工资支出550,740.00元，津贴补贴515,657.22元、绩效工资509,528.00元，机关事业单位养老保险费91,607.04元，职工基本医疗保险缴费170,738.56元，其他社会保障缴费2,207.63元；商品和服务支出672，077.65元,其中办公费130,874.20元、印刷费19,023.00元，手续费32.00元，电费10,544.84元、邮电费25,684.66元，差旅费33,734.00元、专用材料费143,727.20元、劳务费218,998.15元、工会费6,650.00元，其他交通费36,607.20元，其他商品和服务支出76,202.40元；对个人和家庭的补助374，322.55元，其中，生活补助374,242.55元，奖励金80元；资本性支出124，770.00元；其中办公设备购置80,770.00元、专用设备购置44,000.00元。

　　3.住房保障（类）支出164,948.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于事业单位人员住房公积金164,948.00元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县白云乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　情况说明：我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

　　情况说明：我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县白云乡卫生院属于事业单位，2020年无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，资产总额10162027.27元，其中，流动资产1588057.65元，固定资产原值10726677.11元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少222088.93元，其中固定资产减少383169元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额3，300.00元，其中：政府采购货物支,3,300.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3，300.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表和GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表为空表

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。