屏边县青少年学生校外活动中心2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责对全县青少年学生校外教育培训和指导工作，组织开展大型文体科技活动，组织开展爱国教育、国防教育、德育教育，扩展网上学科校外资源，组织开展文化、艺术教育、科技、劳动技能等培训。培训青少年学生的生活自理、生存生救、与他人合作、创新精神和动脑动手能力，发展青少年多方面的兴趣、爱好、特长、陶冶情操开发智力、适时根据社会家长对校外教育的需求开展相应的培训活动。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　一、强培训，打基础

　　一是组织全体教职员工认真学习了《中共中央 国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》等文件，增强了全体教职工做好校外教育工作的责任感使命感。二是组织全体职工认真学习校外教育工作政策法规，努力做好角色转化，使每一位教职工及时适应校外教育工作需要，能积极主动的投身到校外教育工作之中去。三是进一步理清中心发展目标和办学思路，制定了以“面向未成年人、关注未成年人、服务未成年人”的办学方向，以“开展创造性活动、培养创新型人才”为办学宗旨，树立“实践育人、社会育人、知识育人、活动育人”的学习理念。

　　二、抓管理，促规范

　　一是坚持以制度管事，抓好日常行为规范。中心始终坚持规范化、科学化、人性化管理。进一步完善了《中心工作人员职责》《功能场馆的管理和使用制度》《请假考勤制度》《财务管理制度》《教学设备管理制度》《外聘教师管理制度》等多项规章制度，青少年活动中心已逐步走上了规范化、制度化和系统化管理的轴道。二是实行严格的岗位目标责任制，不断提高管理效率。工作中，我们严格按制度办事，按程序办事，实行严格的岗位目标责任制，将管理、教学任务、安全等责任细化分解到每一名中心管理人员和外聘教师身上，年末实行严格的目标考核，从而不断提高管理和服务质量。三是坚持安全第一，消除安全隐患。中心每天加强对墙、水电、角落等存在安全隐患的地方一一检查，力求做到万无一失。

　　三、建机制，抓防控。

　　为全面贯彻落实党中央、国务院和省、州、县党委政府关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的决策部署，中心把教职员工和学员的生命安全放在第一位，把疫情防控工作作为重大工作任务来抓。全面落实属地责任和主体责任，持续做好疫情防控工作，严格执行常态化疫情防控工作预案，严格落实体温监测和健康状况监测制度，严格执行疫情监测日报告、零报告制度，确保责任压实到人，工作落实到班。为认真落实省教育厅、州教育体育局和县教育体育局有关通知要求，扎实抓好疫情防控安全工作，进一步落细措施、强化管理，坚决打赢疫情防控阻击战。因此，县青少年活动中心2020年1月-6月以来，县青少年活动中心就停办了各项校外公益活动和兴趣培训班。志愿服务在行动，文明新风润苗乡。8月28日上午，屏边县举行新时代文明实践中心启动仪式暨省级试点建设工作推进会，动员各级各部门、各级志愿服务组织和广大党员干部积极行动起来，投身新时代文明实践志愿服务活动，推动新时代文明实践工作在屏边县落地生根、开花结果。直到9月青少年活动中心秋季学期周末兴趣班才正式开班。2020年9月15日屏边县全国科普日活动启动仪式暨科普大篷车校园科普联合行动在玉屏镇新荣小学举行，各级领导干部、少数民族群众代表、全体师生共450余人参加了活动。10月组织屏边一中到州实践基地参加集中研学活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个即屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心2020年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心2020年度收入合计1，409，956.04元。其中：财政拨款收入849，956.04元，其他收入560，000.00元，占总收入的39.72%。与上年对比，收入增加530，000.00元，主要原因分析：本年度拨入中央彩票公益金450，000，00元，科协拨入流动科技馆经费50，000.00元，文明实践中心拨入工作经费30，000.00元，教育体育局拨入工作经费30，000.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心2020年度支出合计932，019.03元。其中：基本支出835，236.03元，占总支出的89.62%；项目支出96，783.00元，占总支出的10.38%。与上年对比增加123，759.07元。主要原因是，是因为2020年拨入中央彩票公益金450，000，00元，科协拨入流动科技馆经费50，000.00元，文明实践中心拨入工作经费30，000.00元，教育体育局拨入工作经费30，000.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出835，236.03元。与上年对比增加3.82%，主要原因分析：2020年其他教育管理事务支出、社会保障和就业支出、事业单位医疗支出和住房公积金支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出802，436.04元，占基本支出的96.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32，799.99元，占基本支出的3.93%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支96，783.00元。与上年对比增加91，783.00元，增幅1835.66%。主要原因分析：具体项目开支及开展工作情况：付活动中心卫生间修复37，673.00元；已完工。研学实践车费37，600.00元;活动已圆满结束；活动中心科普馆装修改造21，510.00元；已完工。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心2020年度一般公共预算财政拨款支出852，326.04元，占本年支出合计的91.45%。与上年对比增加5.76%。主要原因分析：2020年其他教育管理事务支出、社会保障和就业支出、事业单位医疗支出和住房公积金支出增加。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出639，103.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.98%。主要用于单位职工教育支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出92，524.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.86%。主要用于离退休人员的公用经费和在职人员的养老保险缴纳。

　　3.卫生健康（类）支出54，504.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于单位职工医疗保险缴纳。

　　4.住房保障（类）支出66，194.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45125元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数跟2019年一样0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2020年活动中心没有发生公务接待费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心属于事业单位，2020年机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心资产总额1，906，978.83元，其中，流动资产527，024.62元，固定资产1，379，954.21元，无形资产1元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加368，395.66元，其中固定资产减少100，279.9元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，我单位无政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。