屏边县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  屏边县妇幼保健计划生育服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边县妇幼保健计划生育服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　屏边苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心的主要职责是：为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、信息管理、培训和技术支持工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　一是公共卫生方面：2020年全县共有产妇 1577人，孕早期检查1503人，孕早期检查率为94.47%；系统管理1481人，系统管理率为93.09%；孕产妇保健1575人，孕产妇保健覆盖率为98.99%；产后防视为人数为1525人，产后访视率为95.85%；2020年全县共有新生儿 1591人，新生儿产后访视1401人，新生儿访视率达88.06%。 0-6岁儿童应管理人数12861人，健康管理11969人，健康管理率达93.06%。建立居民电子档案139910份，电子建档率90.09%。其中:城镇居民健康档案建档人数为11695人，乡村居民健康档案建档人数为128215人。2020年为加强全县消除“三病”母婴传播工作，接受初次产前保健孕妇数1655人，孕产妇接受检测率100%。住院分娩产妇数1202人，其中孕期初次接受艾滋病、梅毒、乙肝咨询检测人数1195人，孕期检测率99.42%。完成结婚登记人群艾滋病、梅毒、乙肝咨询检测1681人，咨询检测率100%，检出HIV抗体阳性12人，梅毒阳性9人，全部纳入管理治疗，婚检梅毒感染者规范治疗率100%。

　　新生儿疾病筛查工作，为有效降低残疾儿童的发生率，提高全县出生人口素质，全县提供助产技术服务的医疗保健机构全面开展新生儿疾病筛查工作。2020年，新生儿苯丙酮尿症筛查人数1176人，筛查率98.41%。新生儿甲状腺功能减低症筛查人数1176人，筛查率98.41%。全县2020年进行听力筛查1160人，筛查率为97.07%，其中初筛阳性人数126人，阳性检出率7.92%；复筛人数53人，复筛率42.06% ，复筛阳性3人，复筛阳性率5.66%，参加确诊3人，参加确诊率100%，最终确诊0人，检出率0%。

　　妇女病、宫颈癌、乳腺癌筛查工作，2020年我县被确定为农村妇女“宫颈癌”检查项目县，为确保项目工作顺利推进，我单位高度重视，认真部署。完成“宫颈癌”筛查3756人，完成任务数的100.05%，完成目标人群的50.03%；完成“乳腺癌”筛查4595人，完成率达100.9%，完成目标任务的50.55%；完成妇女常见病检查工作9717人，完成率达94.48%，贫困妇女常见病筛查任务数为800人，已完成800人，完成率100%。

　　开展节育技术服务工作情况。2020年各种节育手术2887例，其中：放环631例、人流501例、药物流产1059例、取环516例、皮下埋植取出术4例、皮下埋植取出术2例、引产174例。查环2084人次，查孕3120人次。各种妇女病诊疗8938人次。门诊咨询11952人次，上门咨询7304人次。二查1829人，四查3465人。

　　规范避孕药具管理工作，药具应用率98.78%；药具发放点有咨询、发放、随访记录；药具知识知晓率达96%，药具服务满意率98%。2020年共发放： 短效口服避孕药12550板，长效口服避孕药50板，紧急避孕药200板，避孕针20盒，避孕套104811只，外用避孕药、杀精剂3750盒，宫内节育器650套。避孕药具管理工作实现了省、州、县、药具专机、专人、专线的管理系统。

　　 积极开展人口出生缺陷干预工作2020年全县应免费发放叶酸目标人群为1322人，实际发放叶酸人群为1283人，服用率为97.05%，依从人数1185人，依丛率为92.36%。孕前优生健康检查全年目标任务为1120对计划怀孕夫妇，截至12月末已完成检查档案1131份（对），检查完成目标任务的100.98%，并全部录入《国家免费孕前优生健康检查项目信息系统》，发现高风险人群505人，其中男性236人，女性269人，均进行了个性化咨询指导。早孕随访840人，已怀孕的489人，自然流产31人，未发现出生缺陷儿出生。

　　地中海贫血筛查工作，2020年我院积极开展地中海贫血筛查工作，共完成65对（130人），基因检测22人，基因异常18人，需产前诊断0人。

　　贫困地区儿童营养改善项目，本年度为贫困地区6－24月龄婴幼儿补充辅食营养补充品（营养包）。营养包发放率达77.31%，有效服用率83.51%。

　　二是医疗业务方面:2020年全年，门诊诊治患者7余万人次，其中:妇科就诊5097人次，产科就诊5116人次，内科就诊58847人次。随着医院诊疗服务范围的拓展和服务人次的增加，医院业务收入也随之增加，为贯彻“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健和临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的方针打下坚实基础。2019年取得医疗业务收入790.6万元，其中：门诊收入467.8万元，占业务总收入的59.2%，住院收入322.8万元占业务总收入的40.8%。

　　通过大家的不懈努力努力，圆满完成各种技术服务的要求，无一例医疗差错事故发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入屏边县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个，其他事业单位1个即屏边县妇幼保健计划生育服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边县妇幼保健计划生育服务中心2020年末实有人员编制36人。其中：事业编制36人。其他人员37人，主要是长期聘用制外人员；

　　离退休人员22人、遗属人员1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边县妇幼保健计划生育服务中心2020年度收入合计15202415.10元。其中：财政拨款收入6199475.76元，占总收入的40.78%；事业收入8745239.34元，占总收入的57.53%；其他收入257700.00元，占总收入的1.70%。收入与上年相比减少13.5%，主要原因为减少了财政拨款人员经费拨款，在编人员比上年同期比上年同期减少2人；另外，事业收入比上年同期增加10.6%，原因是就诊人次比上年有所增加。其他收入与上年同期相比减少87%，原因是2019年9月成立玉屏卫生院，2020度属于玉屏卫生院的非财政专项资金拨入玉屏卫生院账户进行核算。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边县妇幼保健计划生育服务中心2020年度支出合计15899926.24元。其中：基本支出14391918.57元，占总支出的90.52%；项目支出1508007.67元，占总支出的9.48%。支出与上年相比增加0.87%，原因为：疫情期间增加了疫情防控成本；医用耗材等支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障屏边县妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出14391918.57元。与上年相比增加1.17%，原因为：疫情期间增加了疫情防控成本；医用耗材等支出增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8193110.82元，占基本支出的56.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6198807.75元，占基本支出的43.07%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障屏边县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务、事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1508007.67元。与上年相比，减少1.96%，主要是结余14.95万元的妇幼健康项目资金待下一年度支付。主要用于公共卫生编制外人员的基本工资、绩效工资870295.05元，占项目支出的57.71%。社会保障缴费12856.34元，占项目支出的0.85%；以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、专用材料费等支出624856.28元，占项目支出的41.43%；2020年度项目资金，主要为开展基本公共卫生服务、妇幼健康以及艾滋病防治等项目工作。具体情况如下：（1）2020年全县共有产妇 1577人，孕早期检查1503人，孕早期检查率为94.47%；系统管理1481人，系统管理率为93.09%；孕产妇保健1575人，孕产妇保健覆盖率为98.99%；产后防视为人数为1525人，产后访视率为95.85%；（2）2020年全县共有新生儿 1591人，新生儿产后访视1401人，新生儿访视率达88.06%。 0-6岁儿童应管理人数12861人，健康管理11969人，健康管理率达93.06%。（3）建立居民电子档案139910份，电子建档率90.09%。其中:城镇居民健康档案建档人数为11695人，乡村居民健康档案建档人数为128215人。（4）2020年为加强全县消除“三病”母婴传播工作，接受初次产前保健孕妇数1655人，孕产妇接受检测率100%。住院分娩产妇数1202人，其中孕期初次接受艾滋病、梅毒、乙肝咨询检测人数1195人，孕期检测率99.42%。完成结婚登记人群艾滋病、梅毒、乙肝咨询检测1681人，咨询检测率100%，检出HIV抗体阳性12人，梅毒阳性9人，全部纳入管理治疗，婚检梅毒感染者规范治疗率100%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边县妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出6053575.76元，占本年支出合计的38.07%。与上年相比增加6.83%，主要是增加了项目资金保运转工作经费支出以及妇幼健康项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出520479.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%。其中：2080502事业单位离退休9030.00元，2080505款机关事业单位养老保险缴费支出472832.64元，2080801款死亡抚恤9750.00元，2089901款其他社会保障和就业支出28866.73元，主要用于退休职工公用经费支出、机关事业单位养老保险费支出、遗属补助支出、工商保险、失业保险等支出。

　　  2.卫生健康（类）支出5154136.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.14%。其中：2100403款妇幼保健机构3，890608.00元，2100408基本公共卫生服务930599.67元，2100409重大公共卫生服务32200元，2101102款事业单位医疗300728.72元，(1)基本支出4545568.09元，主要用于在职在编人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出3646128.72元；办公费、印刷费、水电费、差旅费、专用材料费等日常公用经费支出110960元。(2)项目支出1508007.67元，主要用于公共卫生编制外人员的基本工资、绩效工资870295.05元；社会保障缴费12856.34元；以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、专用材料费等支出624856.28元。

　　  3.农林水（类）支出18000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于2020年县级选派驻村工作队员1-12月生活补贴。

　　  4.住房保障（类）支出360960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。 2210201款住房公积金，主要用于在职在编人员住房公积金缴纳支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边县妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19000.00元，支出决算为19000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为19000.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致的主要原因为严格控制公务接待标准，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2000.00元，增长11.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年一致；公务接待费支出决算增加2000.00元，增长11.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是在职在编人数增加，故预算人数增加，导致公务接待费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出19000.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费19000.00元。其中：

　　国内接待费支出19000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次384人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门业务指导以及各乡镇卫生院业务往来的公务接待。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边县妇幼保健计划生育服务中心属于事业单位，故2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，屏边县妇幼保健计划生育服务中心资产总额24895490.26元，其中，流动资产8830771.26元，固定资产原值15094819.00元，无形资产969900.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37056.60元，增幅为0.15%；其中固定资产增加705537.00元，增幅为4.9%。

　　2020年度，部门政府采购支出总额596624.43元，其中：政府采购货物支出592250.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4374.43元。授予中小企业合同金额596924.43元，占政府采购支出总额的100%。　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　  财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。