屏边县民族小学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  屏边苗族自治县民族小学概况

　　一、 主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县民族小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要职能：本单位属于财政补助事业单位，执行事业单位政府会计制度，主要职能是小学教育。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度重点工作任务介绍。2020年以来我们坚持以精神支撑发展、以目标凝聚人心、以制度规范行为、以细节落实常规的成功经验，紧紧围绕教体育局工作中心，理清思路，以“教师队伍建设”为主线，以提升教学质量为第一要务，牢固树立抢抓机遇意识、思危奋进意识、争先创优意识，夯实常规工作管理，确保过程管理的科学化、规范化、精细化，整体构建校园文化特色，提升校园文化品位，扎扎实实地在领导班子及师资队伍建设、学校管理、教育教学质量、校园文化、安全环境建设等方面做了大量的工作，全力谋求学校阶段目标的顺利实现，步入了科学持续、快速发展的轨道，取得了明显成效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县民族小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个即：屏边苗族自治县民族小学

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县民族小学部门2020年末实有人员编制117人。其中：事业编制117人（含参公管理事业编制0人）；在职在编制事业人员124人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员95人。其中：离休0人，退休95人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县民族小学2020年度收入合计19,607,496.55元。其中：财政拨款收入18,347,561.18元，占总收入的93.57%；其他收入1,259,935.37元，占总收入的6.43%。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县民族小学2020年度支出合计19,543,023.91元。其中：基本支出18,374,161.30元，占总支出的94.02%；项目支出1,168,862.61元，占总支出的5.98%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障屏边苗族自治县民族小正常运转的日常支出18,374,161.30元。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,238,059.30元，占基本支出的99.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136,102.00元，占基本支出的0.74%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障屏边苗族自治县民族小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,168,862.61元。　　

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况　　

　　屏边苗族自治县民族小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出18,354,276.93元，占本年支出合计的93.92%。

　　1.教育（类）支出13,292,921.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.42%。主要用于基本工资支出6282971.00元、津贴补贴支出3029175.00元、绩效工资支出3877953.92元、办公费支出7966.00元、公务接待费支出49145.75.00元、工会经费支出44800.00元、其他对个人和家庭的补助支出910元；　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2.社会保障和就业（类）支出2,374,335.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.94%。主要用于机关事业养老保险支出1925914.72.00元、其他社会保障缴费支出118781.65、其他商品和服务支出29700元、抚恤金支出259101.40元、生活补助支出40837.92元；

　　3.卫生健康（类）支出1,219,701.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于医疗保险支出1219701.57元；

　　4.住房保障（类）支出1,467,318.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于住房公积金支出1467318.00元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县民族小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54000元，支出决算为49,145.75元，完成预算的91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为49,145.75元，完成预算的91%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因没有车辆支行维护费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3,763.22元，增长8.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3,763.22元，增长8.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年我们举办国培计划培训，参加的人数增加、次数也增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出49,145.75元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

　　公务用车运行维护支出0.00元。

　　3.公务接待费49,145.75元。其中：

　　国内接待费支出49,145.75元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次990人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导检查工作的接待及举办国培计划的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县民族小学属于事业单位，2020年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，屏边苗族自治县民族小学部门资产总额13497481.81元，其中，流动资产508463.59元，固定资产12989018.22元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少681283.11元，其中固定资产减少750451.04元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度， 我单位无政府采购支出。　　

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表和GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表为空表

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　其他收入，是指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出，是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出，是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。