屏边县湾塘乡卫生院2020年度部门决算

　　目   录

　　第一部分  屏边苗族自治县湾塘乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县湾塘乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：以国家基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.工作开展情况：2020年我院以平安医院、等级医院、文明单位建设为契机，结合医院工作实际，进一步完善医疗核心制度，强化医务人员安全意识，提高以医疗质量为核心，优化服务流程为基础，促进医疗质量、医疗安全管理，夯实护理基础，规范院感管理；建立健全院科两级医疗质量管理组织，提高服务质量，确保医疗安全。注重重点科室发展管理，培养重点学科带头人，规范重点科室建设，全方位满足患者就医需求。

　　2.主要事业成效

　　(1)截至2020年12月31日，门诊诊疗病人28425人次，比2019年同期减少3273人次、减少32.46%，出院病人961人次、比上年同期减少462人次、增长60.6%。

　　为方便患者就医，卫生院改进和简化了就医流程，改善了住院环境，满足了患者就医需求。在全体职工的共同努力下，全院无医疗安全事故及重大医疗纠纷发生。截至12月总收入594.4万元，财政补助收入367.6万元，事业收入208.1万元，其他收入18.69万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县湾塘乡卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个即：屏边苗族自治县湾塘乡卫生院。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县湾塘乡卫生院2020年末实有人员编制21人。其中：事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员21人（含参公管理事业人员0人），其他人员9人，主要是专业技术人员20人，其他人员11人；其中包括主管护师1人，执业医师2人，助理医师3人，技师1人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县湾塘乡卫生院2020年度收入合计5,943,995.61元。其中：财政拨款收入3,676,074.58元，占总收入的61.85%；事业收入2,081,008.03元，占总收入的35.01%；其他收入186,913.00元，占总收入的3.14%。总收入比2019年度增长9.95%，其中财政收入比上一年增长88.82%，其主要原因为增加医疗卫生事业三年行动专项资金(第一批)等项目拨款超上年数。其他收入减少是由于本年度主管部门划拨经费成为财政拨款，故其他收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县湾塘乡卫生院2020年度支出合计5,684,286.78元。其中：基本支出4,414,474.05元，占总支出的77.66%；项目支出1,269,812.73元，占总支出的22.34%。与2019年度对比，比2019年度增长10.24%，由于本年度医疗卫生事业三年行动专项资金(第一批)等项目拨款增加，加之本年度人员增加，相关职称人员晋升较多，支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障屏边苗族自治县湾塘乡卫生院正常运转的日常支出4,414,474.05元。由于本年度人员增加，晋升职称人员较多，故基本支出增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,613,786.87元，占基本支出的59.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,800,687.18元，占基本支出的40.79%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障屏边苗族自治县湾塘乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,269,812.73元。与2019年度相比减少10.46%。主要原因是项目支出合同工人员工资和福利支出减少、邮电费减少、专用材料费减少、乡村医生劳务费减少，其中：合同工人员工资和福利支出303640.56元、办公费17652元、邮电费用22456.69元，专用材料费54398元，乡村医生劳务费171613.96元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县湾塘乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出3,196,389.58元，占本年支出合计的56.23%。由于本年度增加医疗卫生机构能力建设和医疗卫生事业三年行动专项资金(第一批)等项目拨款。其中：医疗卫生事业三年行动专项资金(第一批)21600元，2020基本药物制度省级补助资金103674.41元， 2020基本药物制度中央补助资金6715元，2020年医疗服务与保障能力提升(卫生人才培养)中央财政补助资金72500元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出246,403.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于在职人员各种社会保险支出，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出232028.48元，其他社会保障和就业支出14375.2元。

　　2. 卫生健康（类）支出2,772,208.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.73%。主要用于职工工资福利及开展日常经济业务活动及其他建设支出等，包括：基本工资599133元，津贴补贴563615元，绩效工资592003.64元，机关事业单位基本养老保险缴费139281.5元，职工基本医疗保险缴费180317.81元，其他社会保障缴费2407.1元，印刷费37330元，手续费8元，电费15798.42元，邮电费22456.69元，专用材料费54398元，劳务费171613.96元，工会经费7350元，其他商品和服务支出47186.28元，生活补助190181.5元，办公设备购置39700元，专用设备购置41317元。

　　3. 住房保障（类）支出177,777.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于在职人员公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县湾塘乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，下降0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县湾塘乡卫生院属于事业单位，2020年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，屏边苗族自治县湾塘乡卫生院部门资产总额5081288.91元，其中，流动资产1441796.9元，固定资产4941477.59元，无形资产1元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加453416.72元，其中固定资产增加789470元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额27770元，其中：政府采购货物支出27770元；授予中小企业合同金额27770元，占政府采购支出总额的100%。　　

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表和GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。