中国人民政治协商会议云南省屏边县委员会2020年度部门决算

监督索引号53252300113101000

　　目录

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

　　2、民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

　　3、参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度共召开一次全会、三次常委会、五次主席会议。全年组织政协委员、各专委（室）围绕全县中心工作和人民群众关心关注的热点难点问题，共提出提案110件，经审查立案109件全部办理完毕。开展民主监督，提出意见建议122条，完成专题协商报告8篇。开展视察调研12次，完成调研视察课题8项，撰写上报信息和社情民意信息6条。助力全县脱贫攻坚工作，干部职工用心用情用力做好“挂包帮”工作，县政协机关被评为“扶贫先进单位”，1名同志被评为县级“扶贫先进工作者”。组织委员开展教育扶贫活动，共资助55名贫困学生，组织县人民医院、县妇幼院医生开展健康扶贫送医下乡活动，深入到贫困村开展义医义诊暨健康咨询宣传。全县70多名政协委员投身疫情防控第一线，参与预防常识宣传、堵卡设点执勤，广大委员和政协机关干部为疫情防控捐资捐物26.28万元。机关干部职工和政协委员利用网络、微信等平台，帮助果农销售滞销枇杷、荔枝、猕猴桃20余吨。切实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，为屏边经济社会发展作贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个即：中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人；在职在编实有行政人员31人。

　　离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会2020年度收入合计8,375,317.20元。其中：财政拨款收入8,175,317.20元，占总收入的97.61%；其他收入200,000.00元，占总收入的2.39%。与上年对比财政拨款收入增加536365.24元，主要原因是：2020年人员增资、拨入扶贫工作经费100000元、保运转经费165000元、基层政协建设经费150000等。与上年对比政府性基金收入减少30000.00元，主要原因是：2020年没有此项工作经费安排。与上年对比其他收入增加年初工作经费200000.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会2020年度支出合计7,911,317.20元。其中：基本支出6,680,975.20元，占总支出的84.45%；项目支出1,230,342.00元，占总支出的15.55%。与上年度相比基本支出减少287216.36元，基本支出减少的主要原因是：人员减少，工资发放减少，社保调整降低养老保险缴费比例，保险缴纳减少，因疫情原因组织委员活动次数少，委员费活动经费支出减少。与上年度相比项目支出减少273045.00元。项目支出减少的主要原因是：上年度委员活动经费纳入项目支出核算，2020年纳入基本支出核算，因疫情原因未组织委员外出培训，委员培训费未支出，因召开会议次数及规模有所降低，会议费支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,680,975.20元。与上年相比减少288216.76元，主要原因：人员减少，工资发放减少，社保调整降低养老保险缴费比例，保险缴纳减少，因疫情原因组织委员活动次数少，委员费活动经费支出减少。其中：人员经费支出5713467.20元，占基本支出的85.51%，包括：基本工资支出15178323.00元、津贴补贴支出2461649.00元、年终一次性奖金支出230742.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出515301.92元、职工基本医疗保险缴费支出327092.26元、其他社会保障缴费支出9359.24元、住房公积金缴费支出394454.00元、其他工资福利支出15400.00元、抚恤金支出204204.00元、生活补助支出37392.78元、奖励金支出40.00元。公用经费支出967508.00元，占基本支出的14.49%，包括：办公费支出36167.00元、电费支出2271.00元、差旅费支出42027.00元、公务接待费支出31146.00元、工会经费支出11550.00元、福利费支出8979.00元、其他交通费用支出388530.00元、其他商品和服务支出430338.00元，其他工资福利支出16500.00元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,230,342.00元。与上年对比减少273045.00元，项目支出减少的主要原因是上年度委员活动经费纳入项目支出，2020年纳入基本支出。具体项目开支及开展工作情况：1、2020年年初预算屏边县政协调研经费支出20000.00元，占项目支出的1.62%，主要用于县政协机关及委员开展视察调研支出。2、2020年年初预算屏边县政协工作经费支出684951.00元，占项目支出的55.66%，主要用于县政协机关公务接待费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、差旅费等日常公用经费支出。3、2020年保运转经费支出165000.00元，占项目支出的13.41%，主要用于县政协机关公务接待费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、差旅费等日常公用经费支出。4、2019年结转县政协常务委员会委员活动经费支出5898.00元，占项目支出的0.47%，主要用于县政协常务委员会委员开展视察调研活动经费支出。5、政协会议费支出104493.00元，占项目支出的8.48%，主要用于2020政协全会和常委会会议经费支出。6、基层政协建设经费支出150000.00元，占项目支出的12.19%，主要用于购置办公设备及办公楼修缮支出。7、扶贫工作经费100000.00元，占项目支出的8.17%，主要用于脱贫攻坚帮扶支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,711,317.20元，占本年支出合计的97.47%。与上年对比减少730261.76元，主要原因是：2020年结余资金减少，人员减少，工资发放减少，社保调整降低养老保险缴费比例，保险缴纳减少，因疫情原因组织委员活动次数少，委员费活动经费支出减少。因疫情原因未组织委员外出培训，委员培训费未支出，因召开会议次数及规模有所降低，会议费支出减少等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,216,203.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.61%。主要用于2010201款行政运行基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、帮扶资金、办公设备购置等支出；2010202款一般行政管理事务支出；2010204款政协会议费支出；2010299款其他政协事务办公费、帮扶资金、办公设备购置等支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出737,567.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%。主要用于2080501款退休人员公用经费支出，2080505款机关事业单位养老保险缴费支出，2080801款死亡抚恤及遗属补助支出，2089901款其他社会保障和就业支出（工伤保险）。

　　3.卫生健康（类）支出327,092.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于2101101款行政单位医疗单位职工医疗保险缴费支出。

　　4.农林水（类）支出36,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于2130599款其他扶贫支出县级派驻驻村工作队员生活补助发放。

　　5.住房保障（类）支出394,454.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于2210201款住房公积金单位公积金缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为323600元，支出决算为62,142.00元，完成预算的19.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为62,142.00元，完成预算的19.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严控三公经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少27,395.00元，下降30.60%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少27,395.00元，下降30.60%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出62,142.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费62,142.00元。其中：国内接待费支出62,142.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次832人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级各界政协委员考察调研、招商引资、各乡镇干部到访汇报工作产生的接待费用。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会2020年机关运行经费支出767,508.00元，与上年对比减少776205.00元，主要原因是本年度结转结余资金减少；2020年因疫情原因委员活动经费及委员培训费支出减少，厉行节约，机关办公经费及公务接待费降低。机关运行经费主要用于：办公费支出1440.00元、差旅费支出720.00元、公务接待费支出24581.00元、工会经费支出11550.00元、福利费支出8979.00元、其他交通费用支出357900.00元、其他商品和服务支出362338.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会资产总额1811960.27元，其中，流动资产529487.90元，固定资产850781.23元，无形资产431691.14元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加632027.83元，其中固定资产增加176099.38元，流动资产增加462149.97元，无形资产减少6221.52元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，屏边县政协政府采购支出总额221580.00元，其中：政府采购货物支出221580.00元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额221800.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53252300113101111