屏边县融媒体中心2020年度部门决算

监督索引号53252300145301000

　　目录

　　第一部分  屏边苗族自治县融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实中央、省、州、县关于县级融媒体中心建设的重大方针政策和事业发展总体规划，协调推进县级传统媒体和新兴媒体融合发展。

　　2.负责组织开展全县重大事项宣传策划和日常新闻宣传报道。负责涉屏舆情信息的正面宣传和舆论引导，负责全县各行各业舆论监督，负责全县各级各部门新闻宣传业务指导。

　　3.负责全县各类媒体节目内容的采集、制作、播出和出版发行，负责全县各类媒体节目内容文字、音像、影视、图片资料的收集整理和存档。

　　4.负责统筹整合全县公益广告平台资源，负责协调全县公益广告的宣传策划、制作播发，负责协调全县公益广告平台监督管理和运行维护。

　　5.负责统筹整合全县各类媒体资源，组织协调全县各类媒体平台的互联互通，负责开发运用各类新兴媒体平台，构建推广“新闻+政务+服务”工作。承担全县对外宣传任务，负责县融媒体中心与中央、省、州各级各类媒体平台的互联互通。

　　6.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，屏边县融媒体中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，在县委、县政府的坚强领导和县委宣传部的正确指导下，坚持建设、管理、融合、发展并进，基础设施建设日趋完善，主流媒体舆论传播力和引导力进一步提升，媒体融合成效初步呈现，各项指标达到验收标准。

　　1.按照省级标准和工作需求抓好软硬件建设

　　基础设施不断完善。一是完成六楼指挥中心建设。在争取县级项目支持的基础上，合理统筹县级融媒体中心和国家应急广播建设资金，在原办公楼顶新加盖了一层业务功能房，为国家应急广播指挥中心暨县融媒体新闻指挥中心，设置有指挥台、指挥大屏、设备机房。二是完善安防设施建设。在办公区大门设置门禁系统，优化完善院内和楼道视频监控系统，对应急电力系统和防雷设备进行改造升级。三是实施单位文化展示建设。在院内和楼道上将习近平总书记关于融媒体中心建设、媒体融合发展的重要讲话，以及单位的工作流程、业务介绍、取得成效等内容进行上墙展示，营造良好的单位文化。

　　软件平台投入使用。一是“智慧云”平台建成并投入使用，实现全媒体采编人员的采访信息、图片视频音频素材、文稿等在线共享、在线审核，记者手机定位显示，手机移动编发新闻消息，“一次采集、多次生成、多元发布、多媒联动”流程基本实现。二是网络安全二级等级保护项目建成并正常运转，有效提升了网络安全和信息安全保护能力。

　　采编设备维护提质。一是通过更换硬件的方式，对现有采编电脑进行提质，有效节约了资金。二是对摄像机以及脚架等配套设备进行维护保养，确保采访顺利进行。三是结合工作实际采购手机、网络推流器等设备，为网络直播业务提供保障。

　　注重品牌打造树立。将“屏边县融媒体中心”“屏边广播电视台”两个标志进行商标注册，将《我和我的祖国》MV、《醉美屏边》宣传片等15件优秀作品进行版权登记，着力打造“屏边融媒”品牌，扩大影响力。

　　保障制度健全完善。按照省级标准，进一步健全完善运行、维护、管理、监测、监管等各项制度，新制定技术管理制度20个、应急保障制度11个、监测监管制度16个，有效提升了融媒体中心规范化建设运行水平。

　　2.把握正确导向，新闻舆论工作取得实绩。

　　内宣工作稳步推进。充分发挥好“喉舌”作用，将眼光和精力聚焦于党委政府中心工作，面向基层一线和广大群众，围绕脱贫攻坚、苗城建设、产业发展等重大事项和疫情防控、自然灾害等社会热点做好新闻宣传和舆论引导，用系列报道、动态报道、深度报道、典型报道等形式营造良好舆论氛围。一是做好重点报道。紧紧围绕脱贫攻坚“两不愁三保障”目标，聚焦“五个一批”，总结提炼产业扶贫、易地搬迁、农危房改造、健康扶贫、就业扶贫、扶智扶志、基础设施建设扶贫等方面的经验做法及亮点特色，采编出了多条高质量稿件被新华社云南频道、云南新闻、云南网采用，受众反响强烈。二是抓好热点报道。疫情期间，在各媒体平台及时播发公告通告、防控知识、防控新闻等各类信息2600余条（篇）。针对屏边“3.25”、“4.22”重大冰雹灾害和“8.13”持续降雨引发的地质灾害等重大灾害，通过全媒体平台及时向社会发布群众受灾、群众自救、灾后重建等最新信息，通过各级主流媒体采用转发后成为网络热搜。三是针对各阶段重点工作、重点工程、重大活动，推出不同内容的深度报道。

　　制作播出广播《屏边新闻》69期750余条、电视《屏边新闻》123期1000余条、广播苗语《屏边新闻》123期1000余条；直播《苗岭热线》广播节目10期；编辑杂志10期、编发手机快讯180期900余条、推送“苗乡屏边”微信公众号300期2200余条、微博1100余条；摄制电视专题片、微视频、公益广告25部，疫情防控内容的汉语宣传音频10余条，苗语宣传音频10余条；录制脱贫攻坚内容的苗汉语宣传音频1条。其中，微信平台《白河镇：50余吨 "热果""暖"咸宁》阅读量达11256，抖音平台《 屏边县公安局民警刘勇连续奋战70余小时，倒在工作岗位上，致敬，一路走好 》播放量达240.9万。

　　通联工作成效明显。强化对外和对内通联工作，积极向上级媒体报送稿件。其中，关于3.28和4.22两次冰雹灾害的报道《云南红河 多地突降冰雹 民房农作物受损》《云南屏边县城和多个乡镇突降冰雹》，以及《云南屏边壮大苗绣“指尖经济”发展特色产业》《云南屏边:万亩荔枝成熟上市助农增收致富》等报道被央视经济和新闻频道采用。据不完全统计，被中央和省州媒体采用电视新闻稿件200余条（篇）、图文稿件400余条（篇）。

　　做好网络直播。今年以来，利用电视直播和手机平台网络直播等方式，积极宣传全县重大活动，对县“两会”、县人大对“美丽县城”建设情况专题询问现场会、中央歌剧院走进屏边活动进行了网络直播，宣传成效得到广大受众和县领导一致好评。

　　优化整合新闻平台。根据工作实际和社会需求，新开设运营了抖音号、快手号、今日头条号，以及手机APP新闻聚合端。目前，县融媒体中心共运营12个媒体平台，即：屏边广播电视台广播频率、屏边广播电视台电视综合频道、中国屏边网、《屏边时政》月刊、屏边手机快讯、“村村响”广播6个传统媒体，以“苗乡屏边”命名的微信、微博、抖音、快手、APP、今日头条6个新媒体。其中，“苗乡屏边”微信公众号粉丝量突破9000，“苗乡屏边”抖音号和快手号自3月开通以来粉丝量双双突破10000，其中10万+作品18个，总播放量1150万。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县融媒体中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中其他事业单位1个。即：屏边苗族自治县融媒体中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县融媒体中心2020年末实有人员编制26人。其中：事业编制26人；在职在编实有事业人员22人。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县融媒体中心2020年度收入合计4,186,855.04元。其中：财政拨款收入3,961,079.52元，占总收入的94.61%；其他收入225,775.52元，占总收入的5.39%。总收入比上年增加1720945.44元，增长69.79%，财政拨款收入比上年增加1984682.24元，增长100.42%，主要原因是新增县级融媒体指挥中心房屋修缮经费250000元、宣传文化专项支出600000元、设备购置经费250000元、2020年保运转经费120000元、融媒体平台搭建经费172634.82元等经费拨入。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县融媒体中心2020年度支出合计4,426,979.41元。其中：基本支出3,234,344.59元，占总支出的73.06%；项目支出1,192,634.82元，占总支出的26.94%。总支出比上年增加2141361.84元，增长93.69%，基本支出比上年增加948727.02元，增长41.51%，主要原因是职能部门逐渐完善，聘用人员增加，办公费、差旅费、聘用人员工资增加；项目支出比上年增加1192634.82元，增长100%，主要原因是新增县级融媒体指挥中心房屋修缮经费250000元，宣传文化专项支出600000元，设备购置经费250000元，2020年保运转经费120000元，融媒体平台搭建经费172634.82元，项目完成率达到100%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障屏边苗族自治县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,234,344.59元。比上年增加948727.02元，增长41.51%，主要原因是职能部门逐渐完善，聘用人员增加，办公费、差旅费、聘用人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,804,901.36元，占基本支出的86.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费429,443.23元，占基本支出的13.28%，人均公用经费支出19520.15元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障屏边苗族自治县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,192,634.82元。比上年增加1192634.82元，增长100%。具体项目开支情况及开展情况：  设备购置经费250000元，用于购置办公家具、电脑，款项已全部支付；屏边县2020年保运转经费120000元，用于单位日常运转开支，资金已全部使用完成；融媒体平台搭建经费172634.82元，用于融媒体平台建设的基本开支，资金已全部使用完成；县级融媒体指挥中心房屋修缮经费250000元，用于应急广播指挥大厅装修装饰工程，工程完工验收，资金全额支付；宣传文化专项支出600000元，用于“智慧云”协同办公系统建设和网络安全二级等级保护项目建设，项目完成验收，资金全额支付。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款支出4,201,174.40元，占本年支出合计的94.90%。比上年增加2315837.52元，增长122.83%，主要原因是职能机构逐渐完善，增加5名聘用人员，设备更新，装修应急广播指挥大厅，建设“智慧云”协同办公系统和网络安全二级等级保护项目。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,988,631.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.14%。主要用于融媒体中心人员经费、日常公用支出。

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出600,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.28%。主要用于融媒体中心“智慧云”平台建设和网络安全等级保护二级建设。

　　3.社会保障和就业（类）支出313,999.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。机关事业单位基本养老保险缴费支出300225.92元，死亡抚恤支出2730元，其他社会保障和就业支出11044元。主要用于在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、遗属人员抚恤金支出和机关事业单位工伤保险支出。

　　4.卫生健康（类）支出38,615.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于行政事业单位医疗保障支出。

　　5.农林水（类）支出36,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于脱贫攻坚驻村队员生活补助。

　　6.住房保障（类）支出223,927.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9500元，支出决算为14,822.00元，超预算56.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为14,822.00元，超预算56.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是一方面受疫情影响，州台新闻记者往来频繁，另一方面是由于县级融媒体中心建设，相关指导单位往来频繁，导致年度公务接待费决算数超预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加6,514.00元，增长78.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加6,514.00元，增长78.41%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数超上年数的主要原因是一方面受疫情影响，州台新闻记者往来频繁，另一方面是由于县级融媒体中心建设，相关指导单位往来频繁，导致年度公务接待费决算数超上年数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出14,822.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费14,822.00元。其中：

　　国内接待费支出14,822.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次223人（其中：外事接待人次0人）。主要用于河口、元阳融媒体中心、云报集团县级融媒体中心、县级融媒体中心建设验收组到我单位交流产生的接待以及帮扶责任村新现镇期咪村委会、白河镇团结村委会、白河镇大水村委会、和平镇政府到我单位的交流联系产生的接待费用。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县融媒体中心属于事业单位，2020年机关运行经费支出元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，屏边苗族自治县融媒体中心资产总额2908153.44元，其中，流动资产52055.44元，固定资产2856098元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2311214.04元，其中流动资产减少92138.54元，固定资产增加2403352.58元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额734278元，其中：政府采购货物支出103200元；政府采购工程支出599000元；政府采购服务支出32078元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　监督索引号53252300145301111