屏边县残疾人联合会2020年度部门决算

监督索引号53252300376201000

　　目录

　　第一部分  屏边苗族自治县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

　　2. 团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5. 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。

　　6. 指导和管理残疾人群众组织。

　　7. 承担政府交办的其他工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度屏边苗族自治县残疾人联合会以全新的状态、昂扬的精神、争当一流的勇气和决心，以服务人民群众为根本点和出发点，充分发挥自身职能作用，各项工作做到早安排、早部署，圆满完成了全年各项工作任务。（1）残疾人宣传文体工作成效显著；（2）残疾人康复服务工作不断加强；（3）残疾人受教育权利得到有力保障；（4） 残疾人劳动就业工作稳步推进；（5）残疾人扶贫解困民生工程扎实有效；（6）残疾人合法权益得到保障；（7）全面落实县委县政府各项中心工作目标任务

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县残疾人联合会2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：

　　1.屏边苗族自治县残疾人联合会

　　2.屏边苗族自治县残疾人综合服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县残疾人联合会2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县残疾人联合会2020年度收入合计3,354,251.48元。其中：财政拨款收入3,354,251.48元，占总收入的100.00%。与上年对比减少1,618,329.50元，减少32.55%，主要原因是2020年建盖残疾人托养中心项目、残疾人康复项目补助、残疾人就业和扶贫项目补助、其他残疾人事业基本补助等项目收入减少，故2020年收入与2019年相比有所减少。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县残疾人联合会2020年度支出合计4,005,384.38元。其中：基本支出2,236,206.48元，占总支出的55.83%；项目支出1,769,177.90元，占总支出的44.17%。与上年对比减少1,297,448.02元，减少24.47%，主要原因是项目支出减少，盖残疾人托养中心项目、残疾人康复项目补助、残疾人就业和扶贫项目补助、其他残疾人事业基本补助等项目。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障屏边苗族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,236,206.48元。与上年对比增加171,536.08元，增加8.31%，主要原因是人员工资调整相应工资费用增加，以及公用经费支出中增加5.47万元用于支付残疾运动员日常训练支出费用、8.46万元转拨各乡镇2020年残疾人事业发展补助费等，故今年基本支出与上年对比有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,969,696.45元，占基本支出的88.08%，与上年对比增加271,95.47元，增加1.40%，主要原因是人员工资调整相应工资费用增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费266,510.03元，占基本支出的11.92%，与上年对比增加144,520.61元，增加118.47%，主要原因是公用经费支出中增加5.47万元用于支付残疾运动员日常训练支出费用、8.46万元转拨各乡镇2020年残疾人事业发展补助费等，故今年基本支出与上年对比有所增加。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障屏边苗族自治县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,769,177.90元。与上年对比减少1,468,984.10元，减少45.36%，具体支出项目是：保运转工作经费支出6.5万元、残疾人康复支出27.55万元、残疾人就业和扶贫支出44.55万元、其他残疾人事业支出42.62万元、残疾人事业的彩票公益金支出55.7万元，主要原因分析：项目支出减少，2019年盖残疾人托养中心项目支出100万元、残疾人康复项目补助10.24万元、残疾人就业和扶贫项目补助2.94万元、其他残疾人事业基本补助2.28万元等，2020年无上述项目支出，故与上年对比支出有所减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出3,419,634.38元，占本年支出合计的85.38%。与上年对比增加311,701.98元，增加10.03%。主要原因分析是残疾人康复补助资金增加，故与上年相比支出相比有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出3,155,397.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.27%。主要用于人员的基本工资，机关运行日常开支等；

　　2.卫生健康（类）支出111,601.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于人员医保费用支出；

　　3.农林水（类）支出18,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于驻村队员生活补贴；

　　4.住房保障（类）支出134,635.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于人员公积金费用支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58,164.33元，支出决算为20,864.05元，完成预算的35.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13,684.05元，完成预算的57.85%；公务接待费支出决算为7,180.00元，完成预算的20.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约有关规定，减少公务用车使用，严格控制公务接待次数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加15,064.05元，增长259.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加13,684.05元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,380.00元，增长23.79%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度有部分“三公”经费支出是用其他资金支付，故2020年“三公”经费支出与2019年相比有所增长。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,684.05元，占65.59%；公务接待费支出7,180.00元，占34.41%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出13,684.05元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出13,684.05元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人康复、教育、就业、扶贫筛查工作产生车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

　　3.公务接待费7,180.00元。其中：

　　国内接待费支出7,180.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待残疾人联络员支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县残疾人联合会属于事业单位，2020年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，屏边苗族自治县残疾人联合会资产总额2,336,520.06元，其中，流动资产1,542,970.36元，固定资产793,549.7元。与上年相比，本年资产总额减少377,881.49元，其中固定资产增加161,810.49元。

　　三、政府采购支出情况

　　屏边苗族自治县残疾人联合会2020年度无政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预收款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53252300376201111