屏边县疾病预防控制中心2020年度部门决算

　　目  录

　　第一部分  屏边苗族自治县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素，进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性病、非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展规律进行的流行病学监测。开展健康教育与健康促进，参与社区公共卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成,并制定预防控制对策。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　年度重点工作为基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，提高扩大国家免疫规划疫苗的有效接种率。减少艾滋病新发感染降低艾滋病病死率。进一步减少结核感染患病和死亡切实降低结核病疾病负担。开展重大慢性病早期筛查干预项目落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县疾病预防控制中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个即：屏边苗族自治县疾病预防控制中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县疾病预防控制中心2020年末实有人员编制36人。其中：事业编制36人；在职在编实有事业人员36人。

　　离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县疾病预防控制中心2020年度收入合计9,354,898.38元。其中：财政拨款收入7,131,896.06元，占总收入的76.24%；事业收入1,755,899.07元，占总收入的18.77%；其他收入467,103.25元，占总收入的4.99%。年度收入与上年同期相比增长14.84%，主要原因是2020年本年因新冠疫情防控财政拨款疫情防控能力提升项目收入增加；财政拨款收入与上年相比增长80.28%，原因是财政拨款项目经费增加，本级横向转拨财政款减少；事业收入比上年减少27.01%，原因是卫生院所欠我单位疫苗款尚未支付，应收账款疫苗款增加；其他收入与上年对比减少73.81%，原因是财政拨款项目经费增加，本级横向转拨财政款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县疾病预防控制中心2020年度支出合计8,391,920.96元。其中：基本支出6,068,282.81元，占总支出的72.31%；项目支出2,323,638.15元，占总支出的27.69%。年度总支出与上年同期相比增长2.41%，主要原因是虽基本支出相比上年减少，但项目支出较上年度增加较多，因此拉动整体支出增加，其中2100401疾病预防控制机构-预算外收入支出购买二类疫苗成本比上年减少545,321.53元，比上年度增加项目支出有：财政拨款保运转经费支出165,000.00元用于单位日常工作运转开支，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控项目100,000.00元用于开展新冠肺炎疫情防控相关工作,免疫规划项目增加冷链建设项目473,500.00元省级统一采购工程改造疫苗储存冷库一间和统一采购疫苗冷链车一辆。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障屏边苗族自治县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,068,282.81元。与上年对比降低8.32%，主要原因2100401疾病预防控制机构-预算外收入支出购买二类疫苗成本比上年减少545,321.53元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,882,178.11元，占基本支出的63.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,186,104.70元，占基本支出的36.03%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障屏边苗族自治县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,323,638.15元。与上年对比增长47.50%，主要原因是本年比上年增加财政拨款保运转经费支出165,000.00元用于单位日常工作运转开支，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控项目100,000.00元用于开展新冠肺炎疫情防控相关工作,免疫规划项目增加冷链建设项目473,500.00元省级统一采购工程改造疫苗储存冷库一间和统一采购疫苗冷链车一辆。

　　具体项目开支内容为：

　　1.疾病预防控制机构支出215,000.00元，用于开展单位日常工作运转；

　　2.基本公共卫生服务项目支出7,19139.90元，用于开展防治麻风病、地方病、食源性疾病监测、饮用水监测、提升适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、应急处突等基本公共卫生服务工作，上级下达应完成的工作任务指标全部完成。

　　3.重大公共卫生服务项目支出1,289,498.25元，用于开展防治结核病、艾滋病、麻风病、免疫规划工作，上级下达应完成的工作任务指标全部完成。

　　4.突发公共卫生事件应急处理项目支出100,000.00元，用于开展新冠肺炎疫情防控相关工作，在严防严控工作实施下全县未发生新冠病毒疫情。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款支出5,509,786.55元，占本年支出合计的65.66%。与上年对比增长45.69%，主要原因是比上年度增加财政拨款保运转经费支出165,000.00元用于单位日常工作运转开支，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控项目100,000.00元用于开展新冠肺炎疫情防控相关工作,免疫规划项目增加冷链建设项目473,500.00元省级统一采购工程改造疫苗储存冷库一间和统一采购疫苗冷链车一辆。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出451,863.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。主要用于退休人员公用经费支出7,310.00元、在职养老保险单位缴费部分支出403,421.28元、麻风病人生活救助支出15，840.00元、在职工伤保险缴费支出25,292.12元。

　　2.卫生健康（类）支出4,742,702.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.08%。主要用于职工工资福利支出、职工医保缴费支出、日常保运转支出、基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目支出。

　　3.住房保障（类）支出315,221.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17,000.00元，支出决算为351,471.93元，完成预算的2067.48%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为345,354.93元，完成预算的3453.55%；公务接待费支出决算为6,117.00元，完成预算的35.98%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是省级统一采购疫苗冷链车一辆，经费及采购计划由省级专项转移支付，因此公务用车购置费增加。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加339,621.93元，增长2,866.01%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加334,522.93元，增长3,088.28%；公务接待费支出决算增加5,099.00元，增长500.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因省级统一采购疫苗冷链车一辆，公务用车购置费增加，其他县市到我单位交流学习增加，公务接待次数增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出345,354.93元，占98.26%；公务接待费支出6,117.00元，占1.74%。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出345,354.93元。其中：

　　公务用车购置支出299,860.00元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因省级经费项目统一采购疫苗冷链车一辆，公务用车购置费增加。

　　公务用车运行维护支出45,494.93元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于支持新冠疫情防控、结核项目、疟疾项目、麻风病防治项目、计划免疫项目督导、艾滋病干预项目，扶贫等车辆保险、车辆保养、维修等日常工作运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2.公务接待费6,117.00元。其中：

　　国内接待费支出6,117.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次151人（其中：外事接待人次0人）。主要用于麻风项目、免规项目、艾滋项目等外县到我单位交流学习发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县疾病预防控制中心属于事业单位，2020年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，屏边苗族自治县疾病预防控制中心部门资产总额8,037,419.84元，其中，流动资产3,201,075.68元，固定资产2,957,612.62元，无形资产1,87,731.54元。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,906,488.33元，其中固定资产增加544,927.83元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额121,460.00元，其中：政府采购货物支出121,460.00元。授予中小企业合同金额121,460.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。