中国人民政治协商会议云南省屏边县委员会2021年度部门决算

　　监督索引号53252300113101000

　　目录

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

　　2、民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

　　3、参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、召开一次全会、四次常委会、主席会议等会议。

　　2、加强政治建设，坚持党对政协工作的全面领导。按照新时代党的建设总要求，坚持以党的政治建设为统领推进政协党的各项建设。

　　3、发挥专门协商机构作用。助力“十四五”开好局，围绕中心积极协商议政、深化协商形式推动提案工作落实、深入开展“协商在基层”工作。

　　4、切实关注民生，增进群众民生福祉。聚焦民生实事，增强民主监督实效，全力助推实施乡村振兴。

　　5、扩大团结联谊，广泛汇聚各方力量。大力开展庆祝中国共产党成立100周年活动，深化与少数民族界、宗教界人士团结联谊，广泛汇聚团结发展正能量。

　　6、加强自身建设，提高政协履职水平。切实加强“两支队伍”建设，加强与各级政协组织的沟通联系，认真开展“书香政协”建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会。内设县政协提案委员会、县政协经济委员会、县政协农业农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协办公室。

　　2.中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会办公室信息中心。无内设机构。

　　3.中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会办公室委员服务中心。无内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制3人；在职在编实有行政人员41人，事业人员3人。

　　离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

　　车辆的编制及实有情况：车辆编制6辆，实有车辆0辆。公务用车改革后，县政协机关无保留使用的公务用车。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会2021年度收入合计8,518,535.09元。其中：财政拨款收入8,518,535.09元，占总收入的100.00%。与上年对比财政拨款收入增加343，217.89元，主要原因是：人员增加及增资，人员经费增加及工资增加、拨入基层政协履职能力提升经费150，000元、拨入乡村振兴工作经费50，000元等。与上年相比其他收入减少年初工作经费200，000.00元，主要原因是：2021年没有此项工作经费安排。

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会2021年度支出合计8,936,497.09元。其中： 基本支出 7,706,437.09元 ，占总支出的 86.24%； 项目支出 1,230,060.00元 ，占总支出的 13.76%；与上年对比基本支出增加1，025，461.89元，主要原因是增加13人，人员经费增加及工资增加；与上年对比项目支出减少282.00元，主要原因是本年度会议经费支出较上年度支出有所降低，所以支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,706,437.09元。与上年对比增加1，025，461.89元，主要原因是增加13人，人员经费增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,646,341.09元，占基本支出的86.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,060,096元，占基本支出的13.76%。其中：人员经费支出6，646，341.09元，占基本支出的86.24%，包括：基本工资支出1，716，117.00元、津贴补贴支出2，482，759.00元、奖金支出597，170.00元、绩效工资8，576.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出576，180.48元、职工基本医疗保险缴费支出326，772.16元、医疗补助缴费16，276.00元、其他社会保障缴费支出12，221.93元、住房公积金缴费支出448，423.00元、其他工资福利支出24，000.00元、抚恤金支出428，842.00元、生活补助支出9，003.52元。公用经费支出1，060，096.00元，占基本支出的13.76%，包括：办公费支出80，961.00元、电费支出272.00元、邮电费3183.00元、差旅费支出66，713.00元、培训费支出1500.00元、公务接待费支出46，418.00元、专用材料费3，700.00元、工会经费支出10，850.00元、福利费19486.00元、其他交通费用支出459，377.00元、其他商品和服务支出367，636.00元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,230,060.00元。与上年对比项目支出减少282.00元，主要原因是本年度会议经费支出较上年度支出有所降低，所以支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1、2021年年初预算屏边县政协调研经费支出15，000.00元，占项目支出的1.21%，主要用于县政协机关及委员开展视察调研差旅费及公务用车费用支出。2、2021年年初预算屏边县政协工作经费支出700，000.00元，占项目支出的56.94%，主要用于县政协机关公务接待费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、差旅费等日常公用经费支出。3、2020年结转政协工作经费15，049.00元.占项目支出的1.22%，主要用于县政协机关公务接待费及办公费支出。4、2021年政协会议费支出3，167.00元，占项目支出的0.25%，主要用于2021政协全会和常委会会议经费支出。5、2020年结转会议费支出98，251.00元，占项目支出的7.98%，主要用于2021政协全会和常委会会议经费支出。6、政协公用经费支出98，593.00元，占项目支出的8.01%，主要用于县政协机关公务接待费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、差旅费等日常公用经费支出。7、基层政协履职能力提升专项经费支出150，000.00元，占项目支出的12.19%，主要用于组织委员前往玉溪市有关县市区考察学习先进典型经验及办公设备购置。8、基层政协建设经费支出100，000.00元，占项目支出的8.12%，主要用于办公设备采购、视频会议系统维护、文史资料印刷等支出。9、扶贫工作经费50，000.00元，占项目支出的4.06%，主要用于脱贫攻坚基层帮扶支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会2021年一般公共预算财政拨款支出 8,936,497.09元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比增加1，225，179.80元，主要原因是增加13人，人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,124,763.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.73%。主要用于2010201款行政运行包括基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、帮扶资金、办公设备购置、工伤保险等支出；2010202款一般行政管理事务政协委员活动经费支出；2010204款政协会议经费支出；2010299款其他政协事务办公费、帮扶资金、办公设备购置等支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出1,012,762.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.33%。主要用于2080501款退休人员公用经费支出，2080505款机关事业单位养老保险缴费支出，2080801款死亡抚恤支出。

　　3.卫生健康（类）支出343,048.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于2101101款行政单位医疗单位职工医疗保险缴费支出，2101199其他行政事业单位医疗补助缴费支出。

　　4.农林水（类）支出7,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于2130599款其他扶贫支出县级派驻村工作队员生活补助发放。

　　5.住房保障（类）支出448,423.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于2210201款住房公积金单位公积金缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出预算为313892.00元，支出决算为 84,836.00元，完成预算的27.02 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为84,836.00元，完成预算的 27.02 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严控三公经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数比2020年增加22,694.00元，增长36.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加22,694.00元，增长36.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2020年因疫情原因第一季度末复工复产，公务接待较少。2021年疫情得到控制，各县市政协交流工作次数增加，所以公务接待费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出84,836.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 84,836.00元。其中：

　　国内接待费 支出84,836.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待91批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,424人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级各界政协委员视察调研、招商引资、各乡镇干部到访汇报工作产生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会2021年机关运行经费支出1,060,096.00元，与上年比增加292，877.00元 ，主要原因拨入省级对下转移支付基层政协履职能力提升专项资金、创建省级文明单位经费支出增加。机关运行经费主要用于：办公费支出80，961.00元、电费272.00元、邮电费3，183.00元、差旅费支出66，713.00元、培训费1，500.00元、公务接待费支出46，418.00元、专用材料费3，700.00、工会经费支出10，850.00元、福利费支出19，486.00元、其他交通费用支出459，377.00元、其他商品和服务支出367，636.00元。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省屏边苗族自治县委员会资产总额 686，254.62 元 ，其中，流动资产17，124.13 元，固定资产664，130.49 元 ，无形资产 5，000.00元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产减少1，125，708.65元，其中固定资产减少186，650.74元。处置房屋建筑物1，325.45平方米，账面原值1，185，523.40元；处置资产2项，账面原值26，860.00元，实现资产处置收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，政府采购支出总额190,490.00元，其中：政府采购货物支出190,490.00元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　监督索引号53252300113101111