屏边县残疾人联合会2021年度部门决算

　　监督索引号53252300376201000

　　目录

　　第一部分  屏边苗族自治县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

　　2. 团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5. 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。

　　6. 指导和管理残疾人群众组织。

　　7. 承担政府交办的其他工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年屏边县残疾人联合会重点工作：（一）残疾人宣传文体工作成效显著；（二）残疾人康复服务工作不断加强；（三）残疾人受教育权利得到有力保障；（四） 残疾人劳动就业工作稳步推进；（五）残疾人扶贫解困民生工程扎实有效；（六）残疾人合法权益得到保障；（七）全面落实县委、县政府各项中心工作目标任务 。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 屏边苗族自治县残疾人联合会部2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位 1个，其他事业单位 1个。 分别是：

　　1.屏边苗族自治县残疾人联合会；单位内设机构为有办公室，康复股，教育就业股，扶贫维权信访股，文体宣传股，财务室。

　　2.屏边苗族自治县残疾人综合服务中心；无内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县残疾人联合会2021年末实有人员编制 7人。其中：行政编制 1人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 6 人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 7 人（含行政工勤人员 1人），事业人员 5 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 5 人。其中：离休 0 人，退休 5人。

　　实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县残疾人联合会2021年度收入合计2,838,976.01元。其中：财政拨款收入2,811,762.09元，占总收入的99.04%；其他收入27,213.92元，占总收入的0.96%。 与上年对比减少515,275.47元，主要原因为2021年无阳光家园建设项目工程，收入减少，故2021年收入与2020年相比有所减少。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县残疾人联合会2021年度支出合计3,275,020.91元。其中： 基本支出 1,911,675.58元 ，占总支出的 58.37%； 项目支出 1,363,345.33元 ，占总支出的 41.63%。 与上年对比减少730,363.47元，主要原因为项目支出减少，无阳光家园建设项目工程支出，故与上年对比支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障屏边苗族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,911,675.58元。与上年对比减少324,530.90元，主要原因为厉行节约，降低行政运行成本支出及受疫情影响残疾运动员日常训练减少相应经费支出减少，所以公用经费比上年减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,697,200.55元，占基本支出的88.78%，与上年对比减少272,495.90元，主要原因为人员工资调整相应工资费用增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费214,475.03元，占基本支出的11.22% ，与上年对比减少52,035.00元，主要原因为受疫情影响残疾运动员日常训练减少相应经费支出减少，所以公用经费比上年减少。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障屏边苗族自治县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,363,345.33元，项目支出与上年对比减少405,832.57元，主要原因为无阳光家园建设项目工程支出，故与上年对比支出减少。具体项目开支及开展工作情况是：残疾人康复经费431,487.45元，项目已完成；残疾人就业和扶贫经费620,036.78元，项目已完成；其他残疾人事业经费131,521.10元，项目已完成；残疾人事业彩票公益金经费180,300.00元，项目已完成。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,966,636.19元，占本年支出合计的 90.58% 。 与上年对比减少452,998.19元，主要原因为减少了阳光家园建设项目工程支出，故与上年对比支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出2,775,361.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.55%。主要用于人员的基本工资，机关运行日常开支等；

　　2.卫生健康（类）支出73,532.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于人员医保费用支出；

　　3.农林水（类）支出7,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于驻村队员生活补贴；

　　4.住房保障（类）支出110,242.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于人员公积金费用支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出预算为56,419.40元，支出决算为32,359.59元，完成预算的57.36 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为22,765.59元，完成预算的99.21 %；公务接待费支出决算为9,594.00元，完成预算的28.66%。2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行厉行节约有关规定，减少公务用车使用，严格控制公务接待次数。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算数比2020年增加11,495.54元，增长55.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加9,081.54元，增长66.37%；公务接待费支出决算增加2,414.00元，增长33.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算增加的主要原因为到和平红星村委会挂钩点进行脱贫攻坚相关事项，导致车辆运行费比上年增加，及接待州级到我单位调研看望残疾人及筛查残疾人无障碍工程项目及乡镇联络员做报表，导致接待费比上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,765.59元，占70.35%；公务接待费支出9,594.00元，占29.65%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出22,765.59元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出22,765.59元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到和平红星村委会挂钩点进行脱贫攻坚相关事项工作产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费支出9,594.00元。其中：

　　国内接待费支出9,594.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次236人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级到我单位调研看望残疾人及筛查残疾人无障碍工程项目及乡镇联络员做报表发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县残疾人联合会属于事业单位，2021年无机关运行经费支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，屏边苗族自治县残疾人联合会部门资产总额 900,423.66元，其中，流动资产720,183.48 元 ， 固定资产180,240.18元 ， 与上年相比，本年资产总额减少1,436,096.40元，其中固定资产减少613,309.52元。处置房屋建筑物530平方米，账面原值834,052.06元。

　　三、政府采购支出情况　　

　　2021年度，政府采购支出总额6,402.92元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出 6,402.92元。授予中小企业合同金额 6,402.92元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预收款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53252300376201111