屏边县卫生健康综合监督执法局2021年度部门决算

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　　目录

　　第一部分  屏边县卫生健康综合监督执法局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边县卫生健康综合监督执法局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　承担卫生行政许可审核、稽查、卫生法律、法规的宣传、培训和咨询工作；执行公共卫生、医疗机构、采供血机构、与健康相关产品、执业医师等卫生法律法规的卫生监督和重大公共卫生事件的调查处理；执行法律、法规和规章授权职责内各类卫生许可证（照）的申请受理、审核以及建设项目的卫生审查；对群众投诉和举报的卫生事件的调查、处理；计划生育综合监督、查处计划生育违法行为和监督检查计划生育法律法规落实情况。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1、 新冠肺炎疫情防控工作。

　　2、“双随机、一公开”抽检任务工作。

　　3、职业卫生工作。

　　4、医疗卫生监督工作。

　　5、传染病防治监督工作。

　　6、放射卫生监督工作。

　　7、计划生育和母婴保健监督工作。

　　8、生活饮用水卫生监督工作。

　　9、学校卫生监督工作。

　　10、餐具集中消毒单位及消毒产品监督工作。

　　11、卫生健康监督协管服务工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

纳入屏边县卫生健康综合监督执法局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个即屏边县卫生健康综合监督执法局，共设置4个内设机构（办公室、医疗机构监督科、公共卫生监督科、协管站）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边县卫生健康综合监督执法局2021年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编制事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边县卫生健康综合监督执法局2021年度收入合计1,606,190.77元。其中：财政拨款收入1,351,555.75元，占总收入的84.15%；其他收入254,635.02元，占总收入15.85%。比2020年增加63,845.38元，主要原因是年中增加项目常消毒工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边县卫生健康综合监督执法局2021年度支出合计1,762,842.11元。其中：基本支出1,161,066.14元，占总支出的65.86%；项目支出601,775.97元，占总支出的34.14%。比2020年增加283,960.99元。主要原因是卫生监督协管工作经费支出增加（2021年5月新招聘卫生监督协管员8人）。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障屏边县卫生健康综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,161,066.14元，比2020年增加56950.75元。主要原因是2021年度工资福利支出较2020年度增加46,950.75元，其中基本工资支出207,060.00元、津贴补贴344,748.00元、奖金89,097.00元、养老保险费80,496.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,041,162.26元，占基本支出的89.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119,903.88元，占基本支出的10.33% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障屏边县卫生健康综合监督执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出601,775.97元，比2020年增加237,010.24元。主要原因是常消毒工作经费项目、基本公共卫生服务费项目经费支出较2020年增加，其中包括：其他工资福支出389,250.69元，差旅费28,229.00元，公务用车运行维护费16,373.35元，专用材料费28,840.00，其他交通费用1,544.00元，办公设备购置82,530.28元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边县卫生健康综合监督执法局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,501,968.40元，占本年支出合计85.20% 。与2020年对比增加337,180.15元。主要原因是2020年工资福利支出（基本工资、奖金、养老保险缴纳、其他工资福利）、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置较比2020年增加。其中：包括基本工资支出207,600.0元、奖金89,097.00元、养老保险缴纳80,496.00元、其他工资福利支出389,250.69元、邮电费8,373.31元、差旅费32,795.00元、公务用车运行维护费16,373.35元，专用材料费47,545.00元、其他交通费用55,544.00元、办公设备购置82,530.28元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出80,956.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。

　　2.卫生健康（类）支出1,362,296.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.70%。主要用于职工工资福利、商品和服务支出、资本性支出，其中工资福利1,081,436.07元、商品和服务支出198,270.05元、对个人和家庭的补助60.00元、资本性支持（办公设备购置）82,530.28元。

　　3.住房保障（类）支出58,716.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于支付职工的住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边县卫生健康综合监督执法局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7,760.00元，支出决算为18,228.35元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,373.35元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1,855.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是疫情防控工作和爱常消毒工作增加车辆运行费及接待费。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3,768.90元，增长26.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3,593.90元，增长28.12%；公务接待费支出决算增加175.00元， 增长10.42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因是疫情防控工作和常消毒工作增加车辆运行费及接待费。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,373.35元，占89.82%；公务接待费支出1,855.00元，占10.18%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出16,373.35元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出16,373.35元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于“双随机、一公开”抽检任务、新冠肺炎疫情防控、职业卫生监督、医疗卫生监督、传染病防治监督、生活饮用水卫生监督、学校卫生监督等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费1,855.00元。其中：国内接待费支出1,855.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到本县开展双随机抽检工作、协管考核工作、疫情防控工作发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边县卫生健康综合监督执法局2021年机关运行经费支出68,735.05元，比2020年增加4,175.05元。主要原因“双随机、一公开”抽检任务、新冠肺炎疫情防控、职业卫生监督、医疗卫生监督、传染病防治监督、生活饮用水卫生监督、学校卫生监督等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其中：包括邮电费1,310.8元、其他交通费用54,000.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，屏边县卫生健康综合监督执法局资产总额229,265.43元，其中，流动资产26,777.88元，固定资产202,487.55元，无形资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,964,952.92元，其中固定资产减少18,16100.00元。报废报损资产5项，账面原值2,089,698.85元，实现资产处置收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，政府采购支出总额95,600.00元，其中：政府采购货物支出95,600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　其他收入，填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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