屏边县妇幼保健院2021年度部门决算

　　监督索引号53252300336100201000

　　目录

　　第一部分  屏边县妇幼保健院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边县妇幼保健院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　屏边苗族自治县妇幼保健院的主要职责是：为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务生殖保健、人员培训等任务； 开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、信息管理、培训和技术支持工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　一是公共卫生方面：2021年全县共有产妇 1,517人，孕早期建册1,450人，孕早期检查率为94.83%；系统管理1,442人，系统管理率为94.31%；本期共有产妇1,517人，进行产前检查1,517人，孕产妇产前检查率99.22%；产妇产后访视1,478人，产后访视率为96.66%；产妇孕产期血红蛋白检测人数1,517人，检测出贫血人数207人，贫血患病率13.65%；进行孕产妇产前筛查1,222人，产前筛查率80.55%，筛出高风险人数0人。本期共筛出高危孕产妇265人，高危筛出率17.47％，高危孕产妇登记管理265人，高危管理率100％。

　　儿童健康管理情况，本期共有7岁以下儿童12,497人，5岁以下儿童10,008人，3岁以下儿童5,558人。7岁以下儿童健康管理11,665人，7岁以下儿童保健覆盖率93.34％，3岁以下儿童系统管理5,225人，3岁以下儿童系统管理率94.01％。新生儿访视1,487人，访视率97.25%。6个月内母乳喂养的调查人数1,460人，6个月内纯母乳喂养的人数1,321人，母乳喂养率90.48％。2021年共筛查5岁以下高危儿童6,231人，筛出高危儿392人，进行高危管理392人，高危儿童管理率100％；

　　妇女病、宫颈癌、乳腺癌筛查工作，2021年我县宫颈癌及乳腺癌任务为完成目标人群的45%。我县2021年35-64岁农村妇女数为19,326人，核算需完成“两癌”数为2,899人。贫困妇女常见病筛查，20-64岁妇女数为28,692人，2021年妇女常见病筛查完成目标人群的80%，核算需完成7,652人。

　　2021年全年完成宫颈癌筛查4,008人，完成任务数的138.25%，完成目标人群的52.38%；完成乳腺癌筛查4,052人，完成率139.77%，完成目标任务的52.95%，乳腺癌筛查用触诊及彩超检查。

　　妇女常见病完成情况，20-64岁妇女数为28,692人，2021年妇女常见病筛查完成目标人群的80%，核算需完成7,652人，目前完成8,359人，完成率为87.39%。

　　孕前优生健康检查工作，认真开展孕前优生健康检查工作，为计划怀孕的夫妇提供优生健康教育、建档、病史询问、体格检查、标本采集、风险评估、咨询指导、随访等具体工作。2021年1月至12月，已为全县1,904名计划怀孕的夫妇进行了免费优生检查，其中：女性952人，男性952人，已完成目标任务的88.48%；在检查中发现风险人群602人，男性261人，女性341人，均进行了个性化咨询指导；早孕随访921人，已怀孕254人，已分娩98人，终止妊娠42人，未发现出生缺陷儿出生。共发放叶酸1,482人份。

　　地中海贫血筛查工作，2021年1-12月，为2,873夫妇进行了血常规检查，血常规阳性的有77对夫妇，血红蛋白电泳检查77对夫妇，血红蛋白电泳检查阳性夫妇16对，进行免费基因检测夫妇16对，检出地贫基因携带者17人；

　　贫困地区儿童营养改善项目，2021年全县共收到儿童营养包234,930袋，发放营养包175,617袋，儿童营养包应领取人次数5,752人次，实际发放4,884人次，营养包发放率84.91％。营养包服用有效调查4,305人次，有效服用3,929人次，有效服用率91.27％。

　　二是医疗业务方面：2021年全年，门诊诊治患者7万余人次，其中：妇科就诊4,682人次，产科就诊4,331人次，内科就诊55,400人次，其他7,450人次。随着医院诊疗服务范围的拓展和服务人次的增加，医院业务收入也随之增加，为贯彻“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健和临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的方针打下坚实基础。2021年取得医疗业务收入862.2万元，其中：门诊收入668.1万元，占业务总收入的77.49%，住院收入194.1万元占业务总收入的22.51%。

　　通过大家的不懈努力，圆满完成各种技术服务的要求，无一例医疗差错事故发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入屏边县妇幼保健院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位 1 个。 即屏边县妇幼保健院。设置7个内设机构，包括：儿保科、妇保科、检验科、药房、B超室、基本公共卫生服务科、计划生育服务科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边县妇幼保健院2021年末实有人员编制 37 人。其中：事业编制 37人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有事业人员 34人（含参公管理事业人员 0人）其他人员37人，主要是长期聘用制外人员。遗属人员1人。 

离退休人员 23人。其中：离休 0 人，退休 23人。 

实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆 3 辆。 

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明 

   屏边县妇幼保健院2021年度收入合计15,574,157.00元。其中：财政拨款收入6,278,422.72元，占总收入的40.31%；事业收入8,621,988.63元，占总收入的55.36%；其他收入673,745.65元，占总收入的4.33%。本年度收入与上年相比增加371,742元，增加2.45%，主要原因在本年度清算了上一年度的基本公共卫生服务补助结算资金，故此导致收入增加。另外,事业收入比上年同期减少123，250.71元，下降1.41%，原因是受疫情影响，就诊人次比上年减少，业务量减少，导致业务收入减少；其他收入与上年同期相比增加416，045元，增长161.45%，原因是在本年度清算了上一年度的基本公共卫生服务补助结算资金。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边县妇幼保健院2021年度支出合计16,681,958.66元。其中： 基本支出 15,094,087.67元 ，占总支出的 90.48%； 项目支出 1,587,870.99元 ，占总支出的 9.52%。 支出与上年相比增加782，032.42元，增长4.92%，原因为：疫情防控常态化，故此疫情期间增加了人力、消杀、医用耗材等疫情防控成本支出，医用耗材等支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障屏边县妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,094,087.67元。与上年相比增加702,169元，增加4.88%，原因为：疫情防控常态化，故此疫情期间增加了人力、消杀、医用耗材等疫情防控成本；医用耗材等支出增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 7,848,564.59元，占基本支出的52.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,245,523.08元，占基本支出的48.00% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障屏边县妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,587,870.99元。与上年相比，增加79，863.32元，增长5.3%，主要是上年度结余14.95万元的妇幼健康项目资金在本年度支付。主要用于公共卫生编制外人员的基本工资、绩效工资763,300.33元，占项目支出的48.07%。社会保障缴费171,261.48元，占项目支出的10.79%；以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、专用材料费等支出584,809.18元，占项目支出的36.83%。

　　2021年度项目资金，主要为开展基本公共卫生服务、妇幼健康以及艾滋病防治等项目工作。具体情况如下：

　　(1)2021年全县共有产妇 1,517人，孕早期建册1,450人，孕早期检查率为94.83%；系统管理1442人，系统管理率为94.31%；本期共有产妇1517人，进行产前检查1,517人，孕产妇产前检查率99.22%；产妇产后访视1,478人，产后访视率为96.66%；产妇孕产期血红蛋白检测人数1,517人，检测出贫血人数207人，贫血患病率13.65%；进行孕产妇产前筛查1,222人，产前筛查率80.55%，筛出高风险人数0人。本期共筛出高危孕产妇265人，高危筛出率17.47％，高危孕产妇登记管理265人，高危管理率100％。

　　(2）儿童健康管理情况，本期共有7岁以下儿童12,497人，5岁以下儿童10,008人，3岁以下儿童5,558人。7岁以下儿童健康管理11,665人，7岁以下儿童保健覆盖率93.34％，3岁以下儿童系统管理5,225人，3岁以下儿童系统管理率94.01％。新生儿访视1,487人，访视率97.25%。6个月内母乳喂养的调查人数1,460人，6个月内纯母乳喂养的人数1,321人，母乳喂养率90.48％。2021年共筛查5岁以下高危儿童6,231人，筛出高危儿392人，进行高危管理392人，高危儿童管理率100％；

　　(3）妇女病、宫颈癌、乳腺癌筛查工作，2021年我县宫颈癌及乳腺癌任务为完成目标人群的45%。我县2021年35-64岁农村妇女数为19,326人，核算需完成“两癌”数为2,899人。贫困妇女常见病筛查，20-64岁妇女数为28,692人，2021年妇女常见病筛查完成目标人群的80%，核算需完成7,652人。

　　(4)2021年全年完成宫颈癌筛查4,008人，完成任务数的138.25%，完成目标人群的52.38%；完成乳腺癌筛查4,052人，完成率139.77%，完成目标任务的52.95%，乳腺癌筛查用触诊及彩超检查。

　　(5）妇女常见病完成情况，20-64岁妇女数为28,692人，2021年妇女常见病筛查完成目标人群的80%，核算需完成7,652人，目前完成8359人，完成率为87.39%。

　　(6）孕前优生健康检查工作，认真开展孕前优生健康检查工作，为计划怀孕的夫妇提供优生健康教育、建档、病史询问、体格检查、标本采集、风险评估、咨询指导、随访等具体工作。2021年1月至12月，已为全县1,904名计划怀孕的夫妇进行了免费优生检查，其中：女性952人，男性952人，已完成目标任务的88.48%；在检查中发现风险人群602人，男性261人，女性341人，均进行了个性化咨询指导；早孕随访921人，已怀孕254人，已分娩98人，终止妊娠42人，未发现出生缺陷儿出生。共发放叶酸1482人份。

　　(7）地中海贫血筛查工作，2021年1-12月，为2,873夫妇进行了血常规检查，血常规阳性的有77对夫妇，血红蛋白电泳检查77对夫妇，血红蛋白电泳检查阳性夫妇16对，进行免费基因检测夫妇16对，检出地贫基因携带者17人；

　　(8）贫困地区儿童营养改善项目，2021年全县共收到儿童营养包234,930袋，发放营养包175,617袋，儿童营养包应领取人次数5,752人次，实际发放4,884人次，营养包发放率84.91％。营养包服用有效调查4,305人次，有效服用3,929人次，有效服用率91.27％。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

屏边县妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款支出 6,424,322.72元，占本年支出合计的 38.51% 。与上年相比增加370,747元，增长6.12%，主要原因一是疫情防控常态化，故此疫情期间增加了人力、消杀、医用耗材等疫情防控成本；二是上年度的部分资金在本年度支付。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出564,588.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。其中：2080502事业单位离退休9,460.00元，2080505款机关事业单位养老保险缴费支出487,141.28元，2080506款机关事业单位职业年金缴费支出67,986.80元，主要用于退休职工公用经费支出、机关事业单位养老保险费支出、职业年金支出、工伤保险、失业保险等支出。

　　2.卫生健康（类）支出5,505,194.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.69%。其中：2100403款妇幼保健机构4,092,468.14.00元，2100408基本公共卫生服务1,078,600.00元，2100409重大公共卫生服务18,800.00元，2101102款事业单位医疗275,238.50元，(1）基本支出4,836,451.73元，主要用于在职在编人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,711,636.73元；办公费、印刷费、水电费、差旅费、专用材料费等日常公用经费支出114,580.00元。遗属生活补助费10,235.00元（2）项目支出1,587,870.99元，主要用于公共卫生编制外人员的基本工资、绩效工资763,300.33元；社会保障缴费171,261.48元；以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、专用材料费等支出653,309.18元。

　　3.住房保障（类）支出354,540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。 2210201款住房公积金，主要用于在职在编人员住房公积金缴纳支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边县妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 18,000元，支出决算为 18,000.00元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 100 %；公务接待费支出决算为18,000.00元，完成预算的 100%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数的一致，主要原因是严格执行中央八项规定，严控开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 减少1,000.00元，下降 5.26%。其中：因公出国（境）费支出决算等于 0.00元，与上年同期一致；公务用车购置及运行费支出决算等于0.00元，与上年同期一致；公务接待费支出决算减少1,000.00元，下降 5.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定严控开支，促使费用下降，导致费用减少。

　　（二）   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出18,000.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 本年度无因公出国（境）费 支出，无此项开展内容。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 18,000.00元。其中：

　　国内接待费 支出 18,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次472人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于上级部门业务指导以及各乡镇卫生院业务往来的公务接待。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边县妇幼保健院属于事业单位，故2021年无机关运行经费支出。

　　二、 国有资产占用情况 

    截至 2021年12月31日，屏边县妇幼保健院部门资产总额 18,353,118.61 元 ，其中，流动资产7,566,163.30元 ， 固定资产净值9,768,444.20元 ， 对外投资及有价证券0元 ， 在建工程0元 ， 无形资产净值1,018,511.11元 ， 其他资产 0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少1,518,321.51元，其中固定资产增加443,585元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值100,000元；报废报损资产6项，账面原值249,000元，实现资产处置收入1,220元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况　　

　　2021年度，政府采购支出总额169,953.54元，其中：政府采购货物支出155,280元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出14,673.54元。授予中小企业合同金额169,953.54元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53252300336100201111