屏边县玉屏镇卫生院2021年度部门决算

　　监督索引号53252300336101101000

　　目录

　　第一部分  屏边苗族自治县玉屏镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县玉屏镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　以国家基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、居民健康档案

　　居民健康档案建档人口数统计以州级财政核拨经费的人口数为准，总人口数32,632人，自2009年实施以来，城乡居民健康电子档案共建档 28,263份，建档率86.61%。

　　2、儿童保健工作开展情况

　　活产婴儿321名，新生儿访视312人，新生儿访视率97.20%。0-6岁儿童3,527名，儿童眼保健和视力检查3,378人，检查率95.78%；6岁儿童检查人数760人，检查出视力不良人数63人，视力不良检出率8.90%；进行新生儿听力筛查320人，筛查确诊3人。

　　3、两癌筛查

　　2021年对全镇范围内35岁－64岁妇女进行了“两癌”免费筛查，2021年我镇“两癌”筛查的任务数为920人，截至12月31日完成宫颈癌筛查：1,255人，完成率136.41%，乳腺癌筛查1,270人，完成率138.04%；

　　4、65岁及以上老年人健康管理

　　老年人建档2,689人，评估1,846人，体检1,846人，腹部B超检查1,846人，健康管理1,846人，健康管理率68.50%，任务完成率85.10%。

　　5、慢性病管理

　　35岁以上高血压患者健康管理：管理任务数为1,673人，18岁以上居民首诊测血压89人，筛查建档1,680人，体检1,331人，规范管理1,545人，规范管理率91.96%，2型糖尿病患者健康管理：任务数为391人，筛查建档453人，体检450人，规范管理430人，规范管理率94.92%。

　　6、叶酸的发放情况

　　截至2021年12月31日，全镇目标人群410人，已免费发放叶酸402人，共 2,215瓶，叶酸服用率达到98.04%，依从人数369人，依从率达90﹪；共随访了489人次，随访率达98.78﹪。增补叶酸知识调查人数268人，知晓人数268人，知晓率达100﹪。

　　7、国家免费孕前优生健康检查项目

　　为降低出生缺陷发生的风险，提高出生人口的素质，截至2021年12月31日，我镇已完成国家免费孕前优生健康检查190对，目标任务185对，完成率为102.70%；评估为高风险人数70例，占目标人群的37.83%：（其中查出梅毒螺旋体抗体阳性1人，甲状腺功能检测异常9人，乙肝检测异常20人，其他异常40人），信息录入率100%，随访服务率100%，宣传覆盖率已达到100%，优生知识知晓率达到100%，优生咨询指导率达到90%。对高风险夫妇给予转诊和个性化指导、并进行孕前健康宣教，对一般夫妇给予宣传指导。

　　8、避孕药具发放情况

　　药具发放情况：发放口服避孕药1,475盒，服用口服避孕药386人，发放避孕套16,003只，使用避孕套474人；发放外用药774盒，使用外用药184人，（其中流动人口发放148人，共发口服避孕药188板、避孕套2,079只、外用药209盒）；为不适宜放置宫内节育器的育龄妇女提供了避孕节育保护措施，共放置宫内节育器108人。

　　9、营养包的发放情况

　　截至2021年10月20日，全镇6月－2岁儿童数696人，其中建档立卡户235人，已免费发放营养包228人，共 818盒，非建档立卡户461人，已免费发放营养包358人，共 776盒，营养包服用率达到90%，共随访人数512人，有效服用率达90﹪；乡村医生培训22人，培训率100%。

　　10、心脑血管、肿瘤及死亡的上报情况

　　截至目前，辖区内心脑血管任务数111人，共上报52人，肿瘤病人任务数53人，共上报30人，死亡任务数189人，已上报人数120人。

　　11、重性精神疾病管理情况

　　2021年有重性精神疾病患者161人，建档人数161人，建档率100%；体检51人，随访644人次，规范管理157人；体检内容有生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和在专科医生指导下服药。

　　12、孕产妇保健工作开展情况    2021年有产妇319人，早孕建册孕产妇数302人，孕产妇早孕建册率94.67%；孕期接受5次及以上随访服务的产妇数304人，孕产妇健康管理率95.29%；产后访视311人，产后访视率97.49%；

　　13、结核病控制项目指标

　　2021年我院采用临床与公卫相结合的方式，对辖区内就诊的患者，如发现有慢性咳嗽、咳痰大于2周，咯血、血痰，发热、盗汗、胸痛或不明原因消瘦等可疑症状，推介到结核病定点医疗机构进行检查，截至2021年1～9月新增肺结核病人8人，2020年未随访结束的有14人，2021年总共规范管理22人，各项指标都能达到上级的要求，疑似肺结核的推介转诊19人。

　　14、家庭医生签约情况

　　截至2021年，我院共为辖区内居民签约14,229人，全镇签约率46.41%，履约14,229人，履约率100%；其中建档立卡贫困户2,997户，共11,729人，已经签约10,781人，签约率91.92%；履约10,781人，履约率100%；重点人群签约为5,981人，履约5,981人，履约率为100%。

　　15、预防接种情况

　　截至2021年10月我镇出生儿童245人，应种卡介苗 245人，实际接种241人，接种率达98% ，百白破210人次，实际接种183人次，接种率为 87% ，脊灰苗应种235人，实际接种210人，接种率为 89% ，应种麻腮风34人，实际接种32人次，接种率为94%，乙肝疫苗应种245人次，实种241人次，接种率为98%，其中及时接种 431人，及时接种率 100% 。

　　16、健康教育开展情况

　　制定了年度健康教育工作计划，采取多种方式和方法开展广泛性与针对性相结合的健康知识宣传。我院设有宣教室、健康教育宣传栏，有专人负责，2021年针对居民健康素养基本知识和技能、优生优育及辖区重点健康问题等内容，向社区居民提供了健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，设置健康教育宣传栏并定期更新内容，开展健康知识讲座等健康教育活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县玉屏镇卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个即屏边苗族自治县玉屏镇卫生院；共设置5个内设机构，包括：基本公共卫生科、预防接种科室、内儿科、收费室、护理。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县玉屏镇卫生院2021年末实有人员编制 10人。其中：事业编制 10 人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有事业人员 11人（含参公管理事业人员 0人）。比上年增加1人，增加的主要原因是根据屏人社发〔2021〕74号新录用非参公事业人员1人。

　　离退休人员 1 人。其中：离休 0 人，退休 1 人。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县玉屏镇卫生院2021年度收入合计4,475,182.93元。其中：财政拨款收入3,489,168.56元，占总收入的77.97%；其他收入986,014.37元，占总收入的22.03%。 收入与上年对比增加1，158，876.35元，增长34.94%，主要原因是基本公共卫生服务项目386,652.87元、其他保障经费145461元。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县玉屏镇卫生院2021年度支出合计4,456,768.72元。其中：基本支出 1,438,520.60元 ，占总支出的 32.28%；项目支出3,018,248.12元 ，占总支出的 67.72%。 支出与上年对比增加1，536，336.72元，增长52.61%，主要是增加基本公共卫生服务项目494,685.74元、基本药物制度301,578.56元、家庭医生签约190,627.66元。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障屏边苗族自治县玉屏镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,438,520.60元。与上年对比减少14，043.56元，下降0.97%，主要原因分析 2020年公用经费办公费5,242.96元，印刷费36,628.00元，差旅费9,200.00元，维修（护）费13,302.40元，培训费6,316.00元，劳务费218,785.00元，工会经费2,800.00元，专用材料费24,286.00元，其他商品和服务支出18,600.00元，2021年办公费777.00元，差旅费400.00元，培训费2,484.00元，专用材料费36700元，劳务费103,934.04元，工会经费3,500.00元，福利费330元，其他商品和服务支出400.00元，故总体支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,289,995.56元，占基本支出的89.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148,525.04元，占基本支出的10.32% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障屏边苗族自治县玉屏镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,018,248.12元。与上年对比增加1，550，379.68元，增长105.62%，主要用于公共卫生编制外人员的基本工资、绩效工资1,405,997.24元，占项目支出的46.58%。社会保障缴费254,029.00元，占项目支出的8.42%；以及办公费46218.50元、印刷费918.00元、差旅费1120.00元、维修（护）费59926.00元、专用材料费20368.00元 、劳务费425649.00元、委托业务费85254.17等工会经费3,500.00元，福利费330元，其他交通费用7768.52元，其他商品和服务支出2680.00元，支出932,050.68元，占项目支出的30.88%；对个人和家庭的补助49,000.00元，占项目支出的1.62%。资本性支出377,171.20元，占项目支出的12.50%。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1、居民健康档案

　　居民健康档案建档人口数统计以州级财政核拨经费的人口数为准，总人口数32,632人，自2009年实施以来，城乡居民健康电子档案共建档 28,263份，建档率86.61%。

　　2、儿童保健工作开展情况

　　活产婴儿321名，新生儿访视312人，新生儿访视率97.20%。0-6岁儿童3,527名，儿童眼保健和视力检查3,378人，检查率95.78%；6岁儿童检查人数760人，检查出视力不良人数63人，视力不良检出率8.90%；进行新生儿听力筛查320人，筛查确诊3人。

　　3、两癌筛查

　　2021年对全镇范围内35岁－-64岁妇女进行了“两癌”免费筛查，2021年我镇“两癌”筛查的任务数为920人，截至12月31日完成宫颈癌筛查：1255人，完成率136.41%，乳腺癌筛查1270人，完成率138.04%；

　　4、65岁及以上老年人健康管理

　　老年人建档2,689人，评估1,846人，体检1,846人，腹部B超检查1,846人，健康管理1,846人，健康管理率68.50%，任务完成率85.10%。

　　5、慢性病管理

　　35岁以上高血压患者健康管理：管理任务数为1,673人，18岁以上居民首诊测血压89人，筛查建档1,680人，体检1,331人，规范管理1,545人，规范管理率91.96%，Ⅱ型糖尿病患者健康管理：任务数为391人，筛查建档453人，体检450人，规范管理430人，规范管理率94.92%。

　　6、叶酸的发放情况

　　截至2021年12月31日，全镇目标人群410人，已免费发放叶酸402人，共 2,215瓶，叶酸服用率达到98.04%，依从人数369人，依从率达90﹪；共随访了489人次，随访率达98.78﹪。增补叶酸知识调查人数268人，知晓人数268人，知晓率达100﹪。

　　7、家庭医生签约情况

　　截至2021年，我院共为辖区内居民签约14,229人，全镇签约率46.41%，履约14,229人，履约率100%；其中建档立卡贫困户2,997户，共11,729人，已经签约10,781人，签约率91.92%；履约10,781人，履约率100%；重点人群签约为5,981人，履约5,981人，履约率为100%。

　　8、预防接种情况

　　截至2021年10月我镇出生儿童245人，应种卡介苗 245人，实际接种241人，接种率达98% ，百白破210人次，实际接种183人次，接种率为 87% ，脊灰苗应种235人，实际接种210人，接种率为 89% ，应种麻腮风34人，实际接种32人次，接种率为94%，乙肝疫苗应种245人次，实种241人次，接种率为98%，其中及时接种 431人，及时接种率 100% 。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县玉屏镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,816,316.28元，占本年支出合计的85.63%。与上年对比增加1，329，136.74元，增长53.44%，主要在增加基本公共卫生服务项275,752.00元、基本药物制度301,578.56元、家庭医生签约56,296.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出128,533.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出128103.52元，离退休公用经费400.00元，福利费30.00元。

　　2.卫生健康（类）支出3,592,015.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.12%。工资福利支出主要用于在编人员工资349,296.00元、津贴补贴288,720.00元、绩效工资344,148.00元、职工基本医疗保险缴费67,472.37元、其他社会保障缴费228,815.29元、基本公共卫生临聘人员工资福利支出1,281,025.71元；商品和服务支出主要用于办公费46,218.50元、印刷费918.00元、差旅费1,120.00元、维修（护）费59,926.00元、福利费300.00元、专用材料费20,368.00元、劳务费425,649.00元、委托业务费85,254.17元、工会经费3,500.00元、其他交通费用7,768.52元、其他商品和服务支出2,280.00元；个人家庭和家庭补助主要用于离岗乡村医生生活补助2,000.00元、奖励金65.00元；资本性支出377,171.20元。

　　3.住房保障（类）支出95,767.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。 主要用于在编在职人员住房公积金缴费 ;

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县玉屏镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为零。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少 0.00元，下降 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.00元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降 0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为零。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。无。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县玉屏镇卫生院属于事业单位，2021年机关运行经费支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，屏边苗族自治县玉屏镇卫生院资产总额 1,144,919.73元 ，其中，流动资产 645,944.83元 ，固定资产498974.9元 ，对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 0 元 ，无形资产 0 元 ，其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加 390,015.30元，其中固定资产增加375,231.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值7,540.0元，实现资产处置收入30.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。 　　

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，我单位无政府采购支出。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表为空表

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53252300336101101111