屏边县新现镇卫生院2021年度部门决算

　　监督索引号53252300336101001000

　　目录

　　第一部分  屏边苗族自治县新现镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县新现镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　本单位名称为屏边苗族自治县新现镇卫生院，属于二级预算单位，单位性质属于财政补助事业单位，执行政府会计制度。

　　以国家基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。

　　开展的诊疗科目：慢性病管理中心、心脑血管救治站、预防保健科、妇女保健科、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、放射治疗专业、B超诊断专业、检验、中医科、直肠给药、雾化吸入、无痛皮试等。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　全年收到财政补助收入536.46万元，其中，地方一般公共预算收入436.46万元。完成地方一般公共预算支出532.30万元。较上年增加99.73万元，增长23.06%。

　　2021年，在镇党委、镇人民政府的正确领导下，在县卫健局业务指导下，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持执行国家的方针政策；以“爱院、爱岗、诚信、勤奋、守纪、合作”的主人翁精神，坚持“深化改革、科技兴院、稳定发展”的基本方针紧紧围绕各项卫生工作重点任务，攻坚克难，健康规划各项目标任务顺利开展取得阶段性成效，全面提升全乡居民的健康水平，充分发挥基层健康守门人的堡垒作用。

　　一、疫情防控工作

　　疫情防控常态化，持续监管预检分诊服务及入院人员。对所有进入院区的患者及家属，必须经过预检分诊，配合测量体温、扫健康码、指导正确佩戴口罩登记后入院，若遇发热患者将在导诊医务人员的引导下就诊，确保就诊患者及家属就医安全。

　　截至2021年10月31日新现镇卫生院疫苗接种总针次为21632次，第一针次：10878次，第二针次：10579次，第三针：105，另只注射一次疫苗针次为70次。

　　二、国家基本公共卫生服务项目落实情况

　　（一）2021年12月止我院收到县卫健局预拨公共卫生服务项目经费1158861.88元，截至2021年12月共支出公共卫生服务项目经费1168899.88元。所有项目资金实行专账管理，专款专用。通过督查各村卫生室未出现违规情况。

　　（二）2021年10月止我院共建立电子档案21640份，已管理老年人2126人，0-6岁儿童1796人，高血压患者1127人，糖尿病患者232人，重性精神病患者106人，肺结核患者11人。并定期对慢性病患者进行随访；65岁以上老年人体检工作已顺利开展，截至目前我院共为1308位老年人进行了健康体检，0-6岁儿童体检人数为：1280人，举办健康教育讲座42次，健康教育宣传栏更换42次，举办健康教育咨询活动8次；卫生监督协管工作、预防接种工作有序进行；重大公共卫生妇幼项目，发放叶酸100人。

　　3.根据工作相关工作要求，“签约一人，服务一人”，为做实做细，我院组织相关医务人员及乡村医生20余人，进村入户开展“家签”及体检工作。

　　（1）2021年新现镇全人群签约人数为：10480人，其中老年人为：1576人，0-6岁儿童为：1125人，孕产妇为：186人，高血压为：1146人，糖尿病为：232人，肺结核为：4人，重性精神病患者为：106人，残疾人为：336人。

　　（2）2021年全镇建档立卡户贫困户签约人数为：6608。其中老年人为：927人，0-6岁儿童为：660人，孕产妇为：156人，高血压为：597人，糖尿病为：96人，肺结核为：3人，重性精神病患者为：65人，残疾人为：237人。

　　三、行风建设

　　我院大力弘扬、树立医务人员正面形象，倡导行风建设清风正气，加强医疗机构及其从业人员执业行为监管，倡导廉洁从医，严厉打击医疗机构从业人员收取回扣违规违法行为，坚决查处诱导消费和不合理诊疗行为，加强经销人员与医务人员接洽营销行为的监测。

　　四、党支部规范化建设

　　新现镇卫生院党支部设有党员活动室、党建文化墙，目前共有党员12名。其中女党员8名，占党员总数的80%。本科以上学历的党员9名，占党员总数的90%。预备党员2名。目前设支部书记一名，支部副书记一名，支部委员三名。

　　经过规范化建设和发展，党员干部的思想认识与宗旨意识明显强化，工作作风与精神风貌明显提升，党群、医患关系明显改善，疫情防控上，用守护诠释责任，筑牢健康防线。以支部为单位，每月25日开展“主题党日”活动，以此来提高党员的党性及理论知识。

　　五、党风廉政

　　1.召开2次党风廉政建设和反腐败工作专题会议，安排部署卫生院党风廉政建设和反腐败工作。2.严肃党内政治生活。认真落实“三会一课”、领导干部双重组织生活等制度，促进党内生活规范化。3.强化思想政治建设。组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会，把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和全体党员干部的终身课题，不断组织党员和干部职工对党风廉政建设相关文件、精神进行传达和学习；讲述典型案例、观看典型案例影片，通过各种各样的方式教育警醒干部职工和党员强化廉洁自律意识，严守纪律规矩底线。4.匡正选人用人风气。严格执行新修订的《党政领导干部选拔任用工作条例》树立正确选人用人导向。5.严格执行民主集中制原则。落实重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金使用集体讨论决定制度。6.推进党务、政务和各领域办事公开，提高透明度，接受干部职工和群众监督，拒收“红包”“回扣”。

　　六、安全生产

　　院领导班子成员组成安全巡查队开展安全隐患大排查活动，查找身边安全隐患，对消火栓、灭火器等设备进行检查，每月对诊疗区、病房、办公区等重点科室用电安全隐患等进行检查。在全体职工的共同努力下，全院无医疗安全事故及重大医疗纠纷发生。

　　七、爱国卫生“7个专项行动”

　　动员全院职工、乡村医生共同参与、共同建设，通过多种形式宣传爱国卫生“7个专项行动”，进一步提升居民健康素养。

　　1.规范设置洗手池、卫生厕所。卫生院原有洗手池19个，新建洗手池1个；卫生厕所5座，达到“四净三无两通一明”。

　　2.多措并举为爱国卫生运动营造氛围。新现镇卫生院利用LED电子屏、宣传栏、“七步洗手法”宣讲等方式，认真贯彻落实好爱国卫生“7个专项行动”。制定爱国卫生“7个专项行动”实施方案，将责任明确到人，细化分工，专项行动职工知晓率100%。

　　八、食源性疾病监测工作

　　一是食源性疾病监测严格按照上级要求进行上报；二是认真组织开展食用野生菌中毒防控、职业病防治、全民营养周和“5·20”中国学生营养日活动工作。

　　九、人才队伍建设

　　（一）医院职工总数

　　我单位现有在职职工67名。卫生专业技术人员58名，会计专业2名，工勤岗人员1名，其他后勤人员6名。医院共有编制内人员29人。其中：医生11人，职称情况为副主任医师 1人、 主治医师 2名，执业医师5人、助理医师2人；主管护师2人、主管药师1人；。大专及以上学历卫生技术人员占总在编人数的96%。

　　（二）外聘人员

　　卫生院共计招聘编外人员38人，其中：特岗医生1名，药剂专业6人、医学影像专业1人、医学检验2人、护理专业10人、口腔医学专业2人，中医类6人，临床医学3人，会计1人，其他人员6名。编外人员占医院总人数的57%。

　　（三）各科室人员配置情况

　　医院、共设院长1名，副院长2人（分管基本公共卫生、临床）；临床住院部共有医生7人，护士8人；妇产科医生2人，护士1人；口腔科医生3人，护士1人；中医科医生7人、护士2人；公共卫生科7人；药房4人；影像科2人；化验室3人。

　　十、存在的问题和困难

　　1.中药饮片推广速度缓慢，老百姓对中药饮片认可度不够高，购进中药饮片后造成药品堆积浪费情况；中医科业务收入统计不明显，使中医药服务量被掩盖。

　　2.护理服务理念有待提升和护理质量需要进一步加强。 “以病人为中心”的服务理念落实不够，未做到换位思考，患者满意度未达到100%；在落实整体护理服务过程中，虽有一定成绩，但也仅停留在做好治疗与基础护理的层面上，忽视了病人对护理服务的全面需求，从而导致护士为病人提供的服务与病人实际需求之间存在差距。需加强加大中医护理骨干人才培养力度，中医科护理技术未能及时带动和发展。

　　十一、2022年工作计划

　　1.疫情防控常态化，继续规范预检分诊，医生、护士全员培训预检分诊工作要求，安排有临床经验的医生、护士轮流上预检分诊，预检分诊点配医疗废物桶，预检分诊点对入院人员测量体温、扫健康码、监督佩戴口罩，加大医护人员疫情防控培训及个人防护力度，加强住院患者宣教，减少住院患者陪护人数，保障患者住院安全。

　　2.继续加强新冠疫苗接种工作，加快进度推进，确保完成任务数。

　　3.继续深入贯彻落实好“爱国卫生7个专项行动的实施”，将“七个行动”进行常态化工作来抓。

　　4.加强乡村医生“乡管村用”，建立乡村两级医疗卫生机构服务体系建设，实现“乡级稳、乡村活、上下联、一体化”的工作目标，进一步加强医疗设施监管指导工作，规范医疗设施维护的标准，将乡村医生的养老保险进一步纳入管理，达到农村基本医疗有保障，切实解决乡村医生老有所养的问题。

　　5.继续加大家庭医生签约工作宣传力度，努力提高我乡居民的健康水平，将健康扶贫工作更上一个新的台阶，全力助推乡村振兴战略。

　　6.医疗服务能力提升，进一步强化人才培养战略，派出学科带头人外出进修学习，引进上级学科专家到院进行传帮带教，将医疗技术水平上升一个高度。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县新现镇卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个即屏边苗族自治县新现镇卫生院；内设慢病管理中心、心脑血管救治站、预防保健科、妇女保健科、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、放射科、B超室、检验科、中医科、党办、院办、财务科、公共卫生科、康复科等。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县新现镇卫生院2021年末实有人员编制28 人。其中：事业编制28人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有事业人员 29 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员6人。其中：离休 0 人，退休 6人。

　　实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆 3 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县新现镇卫生院2021年度收入合计10,022,903.74元。其中：财政拨款收入4,997,848.57元，占总收入的49.86%；事业收入4,658,244.21元（含教育收费0.00元），占总收入的46.48%；其他收入366,810.96元，占总收入的3.66%。

　　与上年对比减少87621.24元，减少0.87%；主要原因分析：1、人员经费变动，补发绩效导致财政补助收入的增加328，691.24元。2、由于我单位加大对公共卫生服务项目的投入，加上交通便利，外出看病人员增加，在本院看病病人减少，导致事业收入减少268，810.91元。 3、部分项目计入财政补助收入导致其他收入减少147，501.57元。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县新现镇卫生院2021年度支出合计11,514,062.90元。其中：基本支出 9,115,361.40元，占总支出的 79.17%；项目支出 2,398,701.50元 ，占总支出的 20.83%。与上年对比增加2，318，889.09元，增长25.22%。主要原因分析：

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障屏边苗族自治县新现镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,115,361.40元。2020年用于专项业务工作的经费支出6,970,595.71元，与上年对比增加2，144，765.69元，增长30.77%，主要原因是1、由于工作需要增加聘用人员15人，人员经费也相应增加；2、年度内晋升工资调“五险一金”导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,488,887.06元，占基本支出的60.22%。主要用于基本工资支出860，343.00元，津贴补贴773，906.45元、绩效工资1，556，905.11元，机关事业单位养老保险332，596.96元，职工基本医疗保险缴费180，758.24元，其他社会保障缴费196，397.7元，住房公积金306，906.00元，其他工资和福利支出1，281，073.60元，对个人和家庭的补助0元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3，478，139.34元，占基本支出的38.16%。主要用于商品和服务支出3，478，139.34元，其中办公费53，559.39元、印刷费500.00元、咨询费48,000.00元、手续费3，786.36.00元，电费27，004.8元、邮电费30，664.10元，差旅费47，755.31元、维修费52，300.00元、培训费13，760.00元、专用材料费1，984，936.48元、劳务费298，221.85元、工会费9，450.00元，福利费2,580.00元，其他交通费36，904.66元，其他商品和服务支出868，716.39元；资本性支出148，335.00元，其中办公设备购置50，910.00元、专用设备购置35，140.00元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障屏边苗族自治县新现镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,398,701.50元。2020年用于专项业务工作的经费支出2,224,578.10元，与上年对比增加174123.40元，增长7.83%，主要原因分析：1、完成上年度未完成2019年云南省村卫生室标准化建设资金18，340.00元；2、完成上年度未完成2020年中央、省级、州级财政医疗服务能考提升（全科医生特设岗位计划）补助资金70,000.00元；3、完成上年度未完成2021年1—6月乡村医生工资8,200.00元；4、完成上年度未完成实施国家基本药物制度补助资金969，414.46元；5、完成上年度未完成公共卫生体系建设和重大疫情防控补助资金30,000.00元；6、基本公共卫生服务项目补助资金1，210，615.88元；7、完成上年度未完成屏财发2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金47，227.90元；8、推进爱国卫生运动“七个专项行动”常消毒资金11,716.00元；9、2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金15，196.63元；主要用于工资福利支出527，223.90元，其中津贴补贴62，375.00元、其他社会保障缴费309，688.90元，住房公积金30，960.00，其他工资福利支出124，200.00元；商品和服务支出1，443，329.6元。其中办公费48，073.00元、印刷费20，900.00元、电费33，149.29元、邮电费39，750.02元、差旅费1，160.00元、培训费22，500.00元、专用材料费72，315.00元、劳务费867，613.91元、其他交通费40，592.05元、其他商品和服务支出297，276.03元；资本性支出428，148.00元，其中房屋建筑物143，400.00元、办公设备购置25，988.00元、专用设备购置258，760.00元。主要工作开展情况为支付村医工资、特岗医生工资、村卫生室基本药物补助、村医养老保险补助，家庭医生签约服务费、肺功能仪设备采购，爱国卫生“七个”专项行动及开展基本公共卫生服务、疫情防控工作等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县新现镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出 5,322,977.19元，占本年支出合计的46.23%。2020年年度一般公共预算财政拨款支出4,325,744.71元，较上年度相比增加997,232.48元，增长23.05%。与上年对比增加2，318，889.09元，增长25.22%。主要原因分析：1、用于工资福利支出3，744，032.59元；比去年增加550，038.28元，增长17.22%；2、商品和服务支出1，169，088.60元；比去年增加189,424.20元，增长19.34%；3、资本性支出409，856.00元，比去年增加259,356.00元，增长172.33%。

　　具体情况如图：

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出335,176.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。 主要用于机关事业单位养老保险费支出332,596.96元，退休人员福利费2，580.00元；

　　2. 卫生健康（类）支出4,738,494.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.02%。主要用于工资和福利支出3，162，129.63元，其中基本工资支出860，343.00元，津贴补贴763，730.45元、绩效工资995，622.00元，职工基本医疗保险缴费180，758.24元，其他社会保障缴费322，015.94元，住房公积金29，160.00元，其他工资福利支出10,500.00元；商品和服务支出1，166，508.60元，其中，其中办48,025.30元、电费21，727.80元、邮电费25，022.12元、专用材料费56，071.00元、劳务费674，890.30元、工会费9，450.00元，其他交通费37，345.05元，其他商品和服务支出293，977.03元；资本性支出409，856.00元；其中房屋及构筑物143，400.00元、办公设备购置7，696.00元、专用设备购置258，760.00元。

　　3. 住房保障（类）支出249,306.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。 主要用于事业单位人员住房公积金249,306.00元；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　情况说明：我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收入和支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县新现镇卫生院属于事业单位，2021年无机关运行经费支出。

　　二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，屏边苗族自治县新现镇卫生院资产总额15，312，226.63 元，其中，流动资991,725.23 元 ，固定资产13，170，501.40元，对外投资及有价证券0元 ，在建工程0元 ，无形资产 1，150,000.00 元 ，其他资产，0 元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少739900元，其中固定资产增加434，383.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。