屏边县湾塘乡卫生院2021年度部门决算

　　监督索引号53252300336100101000

　　目录

　　第一部分  屏边苗族自治县湾塘乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县湾塘乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）基本情况

　　1．主要职能：以国家基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。

　　2．机构情况，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，当年无变动情况。

　　3．人员情况，截至 2021年12月31日，我单位编制人数21 人，年末实有人数 31人，其中在职在编19人，合同及临聘人员12人；

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍：

　　根据上级文件精神及我乡实际情况，成立了我乡卫生院公共卫生项目办公室，成立基本公共服务项目领导小组，并制定了我乡卫生院的基本公共卫生服务项目工作方案及运行计划。开展情况如下：

　　1、新冠疫苗接种工作有序推进：疫苗接种是构筑免疫屏障，打赢疫情防控工作的一项重要举措。我院高度重视新冠疫苗接种工作，召开专题工作部署会议，并成立了以侯文广院长为组长的湾塘乡卫生院新冠疫苗接种工作领导小组，扎实推进我院的疫苗接种的各项工作，截至2021年8月，我院已完成新冠疫苗接种人数累计达10719人次，其中第一剂疫苗接种5755人次，第二剂疫苗接种4964人次，按时按质地完成了我乡辖区范围内的疫苗接种目标人群数。

　　2、扎实推进爱国卫生的“7个专项行动”：扎实推进爱国卫生“7个专项行动”取得新成效，我院组织相关人员，进一步加强健康教育和健康知识普及，树立良好饮食风尚，开展控烟限酒行动，坚持爱国卫生“7个专项行动”消毒常态化工作，推广公餐分筷，垃圾分类投放等生活习惯，倡导人们绿色文明生活方式。

　　3、抓实抓细医德医风建设：我院以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，加强医务工作者的社会主义核心价值观教育，高度重视医德医风建设，积极开展学习党史等活动，进一步加强医院行业作风建设，切实提升医疗服务水平，真正做到“服务好、质量好、医德好、群众满意”，努力为人民群众提供安全、有效、方便的医疗卫生服务。2020年我院以平安医院、等级医院、文明单位建设为契机，结合医院工作实际，进一步完善医疗核心制度，强化医务人员安全意识，提高以医疗质量为核心，优化服务流程为基础，促进医疗质量、医疗安全管理，夯实护理基础，规范院感管理；建立健全院科两级医疗质量管理组织，提高服务质量，确保医疗安全。注重重点科室发展管理，培养重点学科带头人，规范重点科室建设，全方位满足患者就医需求。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县湾塘乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个即：屏边苗族自治县湾塘乡卫生院。开设有内科、外科、儿科、中医科、公共卫生科慢病管理科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县湾塘乡卫生院2021年末实有人员编制 21 人。其中：事业编制 21人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编事业人员 19人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 3 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县湾塘乡卫生院2021年度收入合计5,605,058.06元。其中：财政拨款收入3,435,021.86元，占总收入的61.28%；事业收入1,878,111.00元，占总收入的33.51%；其他收入291,925.20元，占总收入的5.21%。与上年对比全年总收入减少338，937.55，减低6.05%。其中财政拨款减少241，052.72元，减低7.01%%，事业收入减少202，897.03元，减低10.8%，其他收入增加105，012.2元，增加35.97%；主要原因分析：减少医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央财政补助资金400，000元。加之由于诊疗人次减少，事业收入下降。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县湾塘乡卫生院2021年度支出合计5,859,022.82元。其中： 基本支出 3,943,398.81元 ，占总支出的 67.30%； 项目支出 1,915,624.01元 ，占总支出的 32.70%。2020年度支出合计5,684,286.78元。其中：基本支出4,414,474.05元，占总支出的77.66%；项目支出1,269,812.73元，占总支出的22.34%。与上年对比总支出增加174，736.04元，增加3.07%；其中基本支出减少471，075.24，降低10.67%，项目支出增加645，811.28元，提高50.85%。

　　支出增加主要原因：由于本年度购买医疗设备、办公设备等经费，加大支付力度，2020年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央财政补助资金400，000元完成验收并支付相应资金。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障屏边苗族自治县湾塘乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,943,398.81元。与上年对比减少471，075.24 ；主要原因分析：主要原因为规范做账，本年度上级拨入资金都列入项目资金，导致本年度基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,815,426.05元，占基本支出的71.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,127,972.76元，占基本支出的28.60% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障屏边苗族自治县湾塘乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,915,624.01元。与上年对比，支出增加645,811.28元，增长33.71%。主要原因分析：完成上年度红财社发〔2020〕120号2020年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央财政补助资金400，000元支出 。具体项目开支及开展工作情况：主要工作开展情况：支付村医工资、特岗医生工资、村卫生室基本药物补助、基层卫生人才能力提升培训，乡村医生养老保险补助、开展基本公共卫生服务工作、建档立卡家庭医生签约服务工作、疫情防控工作、爱国卫生7个专项行动常消毒等。工作具体完成情况：1.红财社发〔2020〕183号医疗卫生事业三年行动专项资金（第一批）4，800元；  2、屏财社发〔2021〕56号卫生健康事业发展省对下专项转移支付专项资金特岗医生补助10，500元；3.屏财社发〔2021〕18号2021年基本药物制度中央补助142，100元；4.艾滋病防治一线人员津贴项目经费7，056元；5.专项招聘一次性就业补贴项目经费 20，000元；6.屏财社发〔2021〕83号基本药物制度省级结算补助资金21，889无；7.屏财社发〔2021〕19号2021年基本药物制度省级补助资金32500元；8. 红财社发〔2021〕43号2021年基本公共卫生专项省级补助资金170，000元；9.红财社发〔2020〕120号2020年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央财政补助资金365，886元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县湾塘乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,855,792.86元，占本年支出合计的65.81%。与上年支出对比增加659，403.28，增长20.62%，主要原因分析：1.2021年调整工资，社会保障和就业、住房公积金增加；2.2021年增加了乡村医生养老保险项目经费；3. 完成上年度红财社发〔2020〕120号2020年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央财政补助资金400，000元支出 。

　　具体情况如图：

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出269768.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。

　　2.卫生健康（类）支出3，415，153.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.57%。主要用于职工工资福利支出。

　　3.住房保障（类）支出170871元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。 主要用于住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　情况说明：我单位无一般公共预算财政拨款“三公”算收入和支出。

　　（二）   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县湾塘乡卫生院属于事业单位，2021年无机关运行经费支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，屏边苗族自治县湾塘乡卫生院资产总额 6，444，516.65 元 ，其中，流动资产 1，044，673.06 元 ，固定资产 5，399，842.59 元 ，对外投资及有价证券 0元 ，在建工程 0 元 ，无形资产 1 元 ，其他资产0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少159，420.55元，其中固定资产增加458，365元。

　　（三、政府采购支出情况　　

　　2021年度，政府采购支出总额 70，160元，其中：政府采购货物支出70，160元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额50，160元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表和GK09“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53252300336100101111