屏边县进修学校2021年度部门决算

　　监督索引号53252300236000701000

　　目录

　　第一部分  屏边苗族自治县进修学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县进修学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　部门职能：(1）宗旨：教师进修学校是培养中专学历师资人才，促进教育事业发展。(2）业务范围：〈教育学/政治学/数学……〉相关教学研究：小学教学研究，幼儿园教学研究，继续教育培训：在职小学教师学历无偿教育， 在职小学教师续学教育培训，在职幼儿园教师学历无偿教育，在职幼儿园教师续学教育培训（相关的社会服务项）。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.加强领导班子建设，努力提高管理水平和执行力。继续发扬团结协作，勤奋务实的精神。工作中提倡大局意识，率先垂范，精诚协作。带领全体教师高效务实地开展各项工作，切实提高了管理水平和执行力，在教职工中树立了良好的形象。

　　2.加强师资队伍建设，提高师资培训能力。一年来，我们提倡自主学习，努力提高整个师训队伍水平，每位教师都学习了《孩子，你怎么了》等专题学习，在师德修养和培训水平上都有了进一步提升。部分教师参与了教育培训中心主体班次的培训工作。

　　3.推进乡村振兴工作有思路。今年，我校选派部分职工经常到吉咪村调研工作，针对调研发现的困难和问题，及时帮助村民解决问题。协同党校共同完成工作简报、新闻宣传文章的工作，使工作简报、新闻宣传文章上报数量和质量进一步提升。

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县教师进修学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个即屏边苗族自治县进修学校。党校、进修学校和职中三校合并，本单位无内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县教师进修学校2021年末实有人员编制20人。其中：事业编制20人；在职在编实有事业人员16人。

　　离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　部门人员编制及实有情况如下图：

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县进修学校2021年度收入合计3,197,370.30元。其中：财政拨款收入3,197,370.30元，占总收入的100.00%，比上年增加180,967.62元，增幅为6％；主要原因分析：一是2021年正常晋升薪级工资，人员经费增加；二是本年有“补发2021年1-12月每人每月1,000.00元的绩效考核奖励金”211,000.00元的收入。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县教师进修学校2021年度支出合计3,216,378.90元。其中： 基本支出 3,204,865.90元 ，占总支出的 99.64%； 项目支出 11,513.00元 ，占总支出的 0.36%；对比上年增加218，985.02元，增幅为7.31％，主要原因分析：2021年正常晋升薪级工资，人员经费增加；本年有“补发2021年1-12月每人每月1,000.00元的绩效考核奖励金”211,000.00元的支出。支出占比分布图表如下：

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障屏边苗族自治县教师进修学校机构正常运转的日常支出3,204,865.90元。与上年对比增加280,959.02元，增幅为9.61％，主要原因分析：2021年正常晋升薪级工资，人员经费增加；本年有“补发2021年1-12月每人每月1,000.00元的绩效考核奖励金”211,000.00元的支出；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,145,281.31元，占基本支出的98.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59,584.59元，占基本支出的1.86% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障屏边苗族自治县教师进修学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,513.00元。与上年对比减少61,974.00元，减幅为84.33％，主要原因分析：我单位是教育体育局二级预算单位，无项目资金输入，本年支出的项目经费为上年的保运转经费余额，所以和上年比有较大的减少差异。主要用于差旅费报销及维修（护）费的支出。详见下图：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县教师进修学校2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,216,378.90元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加218,985.02元，增幅为6.81％，主要原因分析：2021年正常晋升薪级工资，人员经费增加；本年有“补发2021年1-12月每人每月1,000.00元的绩效考核奖励金”211,000.00元的支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出2,361,637.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.43%。主要用于2050801教师进修总支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出438,246.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.63%。主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出328,689.60元，2080502款事业单位离退休生活补助支出73,10.00元，2080506职业年金支出58,687.87元，2080801款死亡抚恤支出43,559.00元；

　　3.卫生健康（类）支出182,022.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于2101102款事业单位医疗费支出；

　　4.住房保障（类）支出234,473.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于2210201住房公积金支出。

　　2021年一般公共预算财政拨款支出分布如下图：

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县教师进修学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9,454.59元，支出决算为 1,822.00元，完成预算的19.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为 1,822.00元，完成预算的19.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格控制“三公”经费的支出，本着厉行节约的原则，逐年减少产生三公经费的支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1,822.00元，增幅100%，其中，因公出国（境）费支出决算为0元，对比上年无增减；公务用车购置及运行费支出决算为0元，对比上年无增减；公务接待费支出决算为 1,822.00元，对比上年增加1，822.00元，增幅100%。原因分析：三校合并办学，为履行节约，上年的公务接待在党校列支，我校没有产生公务接待费，所以本年只要发生接待费就会出现百分之百增加情况。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,822.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0元。其中：

　　国内接待费支出1,822.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人），主要用于上级领导及乡镇同行来我校调研等工作是产生的接待费。

　　国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县教师进修学校属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，屏边苗族自治县教师进修学校资产总额12,673.44元，其中，流动资产5,617.72元，占资产总额的44.33 %，固定资产7,055.72元，占资产总额55.67 % ，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少457,481.94元，减幅97.30%，其中固定资产减少438,044.31元，减幅98.41 %；流动资产减少19,737.63元，减幅77.58 %。处置房屋建筑物 5,361.92平方米，账面原值1,816,316.00元（其中核销房屋建筑物2311.5平方米，账面原值274,416.00元，划转至扶贫开发有限公司5361.92平方米，账面原值1,541,900.00元）；处置（划转至扶贫开发有限公司）无形资产土地用地3518平方米，名义金额入账的价值1元。　　

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，我单位无政府采购资金支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　财政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表，本单位无基金收入支出数；国有经营预算财政拨款收入支出决算表为空表，本单位无国有经营收入支出数。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）般公共预算拨款收入，是指财政部门核拨给单位的财政资金。

　　（二）住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。

　　（三）基本支出，指为保证工作正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

　　（四）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。其中：包括基础设施建设、科研咨政项目经费等。

　　（五）“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　（六）政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　（七）政府购买服务，是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

　　（八）财政拨款（补助）收入：财政拨款（补助）收入是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　（九）其他收入： 填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　监督索引号53252300236000701111