屏边县青少年学生校外活动中心2021年度部门决算

　　监督索引号53252300236001901000

　　目录

　　第一部分 屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责对全县青少年学生校外教育培训和指导工作，组织开展大型文体科技活动，组织开展爱国教育、国防教育、德育教育，扩展网上学科校外资源，组织开展文化、艺术教育、科技、劳动技能等培训。培训青少年学生的生活自理、生存生救、与他人合作、创新精神和动脑动手能力，发展青少年多方面的兴趣、爱好、特长、陶冶情操开发智力、适时根据社会家长对校外教育的需求开展相应的培训活动。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.加强业务培训和学习，为公益培训打好基础。

　　一是组织全体教职员工认真学习了《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》等文件，增强了全体教职工做好校外教育工作的责任感使命感。二是组织全体职工认真学习外教育工作政策法规，努力做好角色转化，使每一位教职工及时适应校外教育工作需要，能积极主动地投身到校外教育工作之中去。三是进一步厘清中心发展目标和办学思路，制定了以“面向未成年人、关注未成年人、服务未成年人”的办学方向，以“开展创造性活动、培养创新型人才”为办学宗旨，树立“实践育人、社会育人、知识育人、活动育人”的学习理念。

　　2.抓管理，促规范。

　　一是坚持以制度管事，抓好日常行为规范。中心始终坚持规范化、科学化、人性化管理。进一步完善了《中心工作人员职责》、《功能场馆的管理和使用制度》、《请假考勤制度》、《财务管理制度》、《教学设备管理制度》、《外聘教师管理制度》等多项规章制度，青少年活动中心已逐步走上了规范化、制度化和系统化管理的轴道。二是实行严格的岗位目标责任制，不断提高管理效率。工作中，我们严格按制度办事，按程序办事，实行严格的岗位目标责任制，将管理、教学任务、安全等责任细化分解到每一名中心管理人员和外聘教师身上，年末实行严格的目标考核，从而不断提高管理和服务质量。三是坚持安全第一，消除安全隐患。中心每天加强对墙、水电、角落等存在安全隐患的地方一一检查，力求做到万无一失。

　　3.建立安全管理机制，落实疫情防控工作责任。

　　全面做好常态化新冠肺炎疫情防控工作。全面贯彻落实党中央、国务院和省、州、县党委政府关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的决策部署，把教职员工和学员的生命安全和身体健康放在第一位，把疫情防控工作作为重大工作任务来抓。全面落实属地责任和主体责任，持续做好疫情防控工作，严格执行常态化疫情防控工作预案，严格落实体温监测和健康状况监测制度，严格执行疫情监测日报告、零报告制度，确保责任压实到人，工作落实到班。为认真落实省教育厅、州教育体育局和县教育体育局有关通知要求，扎实抓好疫情防控安全工作，进一步落细措施、强化管理，坚决打赢疫情防控阻击战。

　　4.广泛开展各类公益活动，促进青少年学生健康成长和全面发展。

　　为了充分发挥中心的优势，最大程度满足广大家长对孩子教育的需求，活动中心积极配合校内教育，一年来开展了各类丰富多彩的活动：

　　（1）举办各类兴趣培训班。一年来，举办各类兴趣培训班4期，培训人数达4000余人。分别开设了美术班、舞蹈班、书法班、乒乓球、钢琴、篮球、跆拳道等7类辅导班，青少年们从培训学习中快乐地学到了各类知识和技能。

　　（2）开展了各类公益活动。一是红河州、屏边县科协、活动中心联合开展科普大篷车庆祝中国共产党成立100周年校园科普联合行动。5月14日，红河州科协、屏边县科协、青少年活动中心在屏边县民族小学开展“红色百年路 科普万里行 ”科普大篷车庆祝中国共产党成立100周年校园科普联合行动，以互动、展示、体验等形式为该校2100余名师生带来一场丰富多彩的科技大餐，此次科普大篷车进校园活动，让师生们足不出户体验到科技的魅力，学生在亲眼所见、亲手操作、亲身体验中，提升了实践能力，增强了探究意识，激发了创新精神。二是开展屏边县庆祝中国共产党成立100周年“同心共筑中国梦 不忘初心跟党走”诗歌朗诵比赛。2021年是中国共产党成立100周年，为了庆祝党的生日，传播党的精神，歌颂祖国的成长，6月24日特开展了庆祝中国共产党成立100周年“同心共筑中国梦 不忘初心跟党走”诗歌朗诵比赛，旨在用语言歌颂伟大的党，歌颂伟大的祖国，一方面，让学生感受红色文化的魅力；另一方面，给孩子提供朗诵练习平台，通过比赛积累舞台经验，提升专业素养。三是开展“圆梦蒲公英”暑期系列培训暨“研学实践活动”。7月6日至16日，屏边县青少年活动中心开展了学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神系列活动之“学党史 感党恩 办实事”——2021年“圆梦蒲公英”暑期系列培训暨研学实践活动。此次培训研学活动分为两期，每期组织50名乡镇学校的优秀青少年学生参加为期5天的培训研学活动，10名教师带队。通过此次活动，丰富了青少年学生的暑期生活，满足了他们多种多样的兴趣爱好，培养了他们的社会责任感、创新精神和实践能力，感受到了家乡的美好，提高同他们心系祖国情、心怀感恩心、心存报国志的思想意识！四是开展“石榴籽一家亲 ”示范性主题团队课活动。7月22日，青少年活动中心围绕“共同开拓辽阔疆域”和“共同培育伟大精神”两个板块在活动中心开展“石榴籽一家亲 ”示范性主题团队课活动。本次团队课紧紧围绕“促进各民族青少年铸牢中华民族共同体意识”主线，分学唱一首红歌、心里话给党听、同画一幅画三个环节有序推进。此次活动，是屏边青少年活动中心深入贯彻习近平总书记关于对民族工作的重要论述，引导我县各族青少年不断铸牢中华民族共同体意识，激励青少年努力学习，共同建设伟大祖国的重要举措。五是举办2021年第二届“希望杯”中小学生现场书法大赛。传承传统文化，弘扬国粹魅力。培养屏边县中小学生的艺术表现力和创造力，展现屏边县中小学生热爱祖国、热爱中国共产党、热爱生活、热爱书法、热爱学习的热情，屏边县2021年“希望杯”中小学生现场书法大赛于2021年10月16-17日在屏边县第一中学举行。此次中小学生书法比赛活动，既培养了孩子们的艺术品格，陶冶了孩子们高尚情操，又提高了孩子们对书法的热爱和对书法艺术的审美意识，同时也锻炼了孩子们意志，起到了双赢的效果。六是屏边县举行首届青少年乒乓球运动会。2021年10月22日至24日，体彩“大围山杯”青少年乒乓球运动会在新现中心学校新现小学精彩上演，这是屏边县首次举办青少年乒乓球运动会。本次大赛，为我县小学生乒乓球爱好者们提供了非常好的交流机会和展示平台，对于我县青少年乒乓球运动水平的提高起到了促进作用，从而推动我县体育运动的蓬勃发展。七是组队参加红河州教育体育局举办的2021年中小学生集中示范性综合实践活动。2021年10月25至29日，组织民族小学四至五年级全体学生共 600余人到红河州中小学示范性综合实践基地开展集中示范性综合实践活动。开展综合实践活动，有利于促进学生培育和践行社会主义核心价值观，激发学生对党、对国家、对人民的热爱之情；有利于推动全面实施素质教育，引导学生主动适应社会，促进书本知识和生活经验的深度融合；有利于促进人才培养模式的变革，培养复合型、创新型人才，促进学生德、智、体、美、劳全面发展，全面提高教育质量。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位 1 个即屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心。无内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心2021年末实有人员编制 6人。其中：事业编制 6 人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有事业人员 5人（含参公管理事业人员 0人），根据屏人社发[2021]91号文件批准张琳调出。 

　　离退休人员 0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心2021年度收入合计1,714,714.24元。其中：财政拨款收入844,702.74元，其他收入870,011.50元，占总收入的50.74%。与上年对比，其他收入增加310，001.50元，主要原因分析：2021年屏边县科协拨入科技与科普服务分中心建设经费：29987.95元；屏边县科协拨入屏边县少数民族青少年科技馆提质改造项目资金：500，000.00元，屏边县科协拨入巩固提升科普小镇建设经费100，000.00元，流动科技馆巡展经费50，000.00元，公民科学素质提升经费100，000.00元，屏边县玉屏社区拨入科普示范社区建设经费：70，000.00元，教育体育局拨入工作经费20，000.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心2021年度支出合计1,248,034.11元。其中：基本支出890,852.61元，占总支出的71.38%；项目支出357,181.50元，占总支出的28.62%。与上年对比增加316,015.08元。主要原因分析：2021年屏边县科协拨入科技与科普服务分中心建设费：29987.95元；屏边县科协拨入屏边县少数民族青少年科技馆提质改造项目资金：500，000.00元，屏边县科协拨入巩固提升科普小镇建设经费100，000.00元，流动科技馆巡展经费50，000.00元，公民科学素质提升经费100，000.00元，屏边县玉屏社区拨入科普示范社区建设经费：70，000.00元，教育体育局拨入工作经费20，000.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出890,852.61元。与上年对比增加55，616.58元，增长6.2%，主要原因分析：补发了去年的津贴补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出837,253.74元，占基本支出的93.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53,598.87元，占基本支出的6.02%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出357,181.50元。与上年对比增加260,398.50元，增幅72.9%。主要原因分析：具体项目开支及开展工作情况：活动中心卫生间修复15，675.00元，已完工；研学实践车费6,960.00元，活动已圆满结束；活动中心科普馆装修改造150，000.00元，已完工；2021年圆梦蒲公英暨研学实践活动191，506.50元，活动已圆满结束。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心2021年度一般公共预算财政拨款支出857,122.74元，占本年支出合计的 68.68%。与上年对比增加4796.7元，增长0.56%。主要原因分析：补发了去年的津贴补贴。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出650,542.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.90%。主要用于单位职工教育支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出92,495.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.79%。主要用于离退休人员的公用经费和在职人员的养老保险缴纳。

　　3.卫生健康（类）支出49,191.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于单位职工医疗保险缴纳。

　　4.住房保障（类）支出64,893.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42,456.9 元，支出决算为0.00元，完成预算的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，预算数为0元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，预算数为25，474.14元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0.00元，预算数为16，982.76元，完成预算的0%。我单位无“三公”经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　我单位无“三公”经费支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心属事业单位，2021年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，屏边苗族自治县青少年学生校外活动中心资产总额1,181,981.34元，其中：流动资产 991,365.46元，固定资产40,615.88元，在建工程150,000.00元，无形资产 0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少724,997.99元，其中固定减少1,508,849.64元。处置房屋建筑物1492平方米，账面原值1,508,848.64元；土地使用权1元，处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度我单位无政府采购支出

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53252300236001901111