湾塘乡2021年度部门决算

　　监督索引号53252303000701000

　　目录

　　第一部分  红河州屏边苗族自治县湾塘乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州屏边苗族自治县湾塘乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　屏边苗族自治县湾塘乡人民政府成立于1970年，单位性质为行政单位，自2019年执行《政府会计制度》，主要职责是贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，坚持依法行政；制定本乡经济、社会发展规划，营造农村经济环境，加强市场监督，完善农业社会化服务体系；坚持“立党为公，执政为民”；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，湾塘乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委“1234”工作思路和乡党委确定的目标任务，团结全乡广大干部群众，凝心聚力、攻坚克难，在乡村振兴新征程上迈出了坚定步伐。

　　1、巩固成果，全面推进乡村振兴

　　湾塘乡不断巩固农村人居环境整治三年行动成果，深入推进爱国卫生“7个专项行动”落细落小落实。发动700余人次全面整治乱摆乱放、乱贴乱画、乱搭乱建等乱象，有效提升集镇、村庄的绿化、美化、亮化。加快实施农村“厕所革命”，完成农村卫生户厕改建681座，补助户厕资金243.5万元。累计改建、新建垃圾池198座，配备农村垃圾桶109个，清理农村生活垃圾60吨。

　　2、科学谋划，提速基础设施建设

　　围绕乡村振兴，全面加强基础设施建设。投资600万元，完成清平至大冲路段道路提质改造项目；投资495万元，完成营盘老阴山至毛家平田段毛坯路新建和扩建；投资540万元，建设阿碑片区产业道路提质改造。投资210万元，实施阿碑村产业发展水网配套设施建设项目，新建灌溉水池5座，铺设灌溉水管22.6公里；投资50万元，完成五家丫口、梁子饮水巩固提升及畜禽养殖提质改造项目。投资60万元，完成五家防灾减灾雹台建设。投资50万元，完成阿碑沿溪村保鲜冷库建设。启动实施阿卡村委会国土综合整治项目。

　　3、全力以赴，民生福祉更加殷实

　　我们始终顺应人民群众对美好生活的向往，着力于保障和改善民生。教育事业方面。控辍保学持续巩固，全乡适龄儿童义务教育入学率达到100%；继续全面落实义务教育“两免一补”政策；全面实施“雨露计划”政策，发放补助金42.1万元，惠及学生135人。医疗事业方面。城乡居民基本医疗保险参保12037人，预计实现医疗补偿38000余人次，补偿金额850余万元。继续加大乡村医生培训力度，提升乡村医疗水平。持续做实做细家庭医生签约服务工作。社会保障方面。全乡符合城乡居民基本养老保险参保8608人，其中应缴费人数6644人，完成缴费人数6436人，缴费率达96.87%，60岁以上享受养老金1718人；全乡共有城乡低保户839户1127人、特困供养人员31人、临时救助82户305人，共发放城乡低保金、救助金、城乡特困人员救助供养金371.11万元。文化事业方面。配齐配强农家书屋管理人员，完善相关管理使用制度，积极开展农家书屋数字化建设工作；全力做好应急广播体系建设工作，乡、村级应急广播已投入使用；积极组织开展文艺活动，组织建党百年歌咏比赛，对各村文艺队开展业务指导15次。

　　4、生态优先，践行绿色发展之路

　　我们深入践行“绿水青山就是金山银山”的理念，扎实推进生态文明建设。检查验收退耕还林4080.7亩，发放补助资金204.04万元；核实发放退耕还林种苗补助2127亩，发放补助资金170.22万元。调查落实国家级公益林面积20700亩，省级公益林面积46620亩。积极开展打击毁林专项行动，清理整治侵占公益林4起，立案调查2起。加强草原防灭火工作，坚持“预防为主，积极消灭”的方针，做到早准备、早部署、早落实，全年未发生一起重大火灾。认真开展“河长清河行动”，对南溪河、金厂河等开展“清四乱”排查整治7次，出动挖机3台，工作车辆15辆，工作人员160余人次，妥善处理河道管理范围内垃圾超过10吨，清淤疏排河道3公里。对沿河人员密集区装设防护网，垃圾乱堆乱放的问题得到有效防治。落实严格耕地保护制度，提升基本农田保护水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州屏边苗族自治县湾塘乡2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位 1个，其他事业单位5个。分别是： 

    1.屏边苗族自治县湾塘乡人民政府；内设5个综合办公室：党政办公室、党建办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

    2.中国共产党屏边苗族自治县湾塘委员会；无内设机构。

    3.屏边苗族自治县湾塘乡财政所；无内设机构。

    4.屏边苗族自治县湾塘乡文化广播电视服务中心；无内设机构。

    5.屏边苗族自治县湾塘乡农业综合服务中心；无内设机构。

    6.屏边苗族自治县湾塘乡林业和草原服务中心；无内设机构。

    7.屏边苗族自治县湾塘乡水务服务中心；无内设机构。

    8.屏边苗族自治县湾塘中心校；无内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州屏边苗族自治县湾塘乡2021年末实有人员编制 130 人。其中：行政编制 25 人，事业编制 105 人（含参公管理事业编制 3 人）；在职在编实有行政人员 20 人，事业人员 117 人（含参公管理事业人员 2人）。

　　离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

　　实有车辆编制 3辆， 在编实有车辆 6 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州屏边苗族自治县湾塘乡2021年度收入合计59,995,488.28元。其中：财政拨款收入55,332,700.72元，占总收入的92.23%；其他收入4,662,787.56元，占总收入的7.77%。与上年对比财政拨款收入金额增加12,693,080.23元，同比增长29.77%。主要原因是随着乡村振兴的持续推进，农村基础设施建设、人居环境改造财政拨款资金收入变多、人事调动、基础工资增长、国有资本经营预算财政拨款增加，导致财政拨款收入增加。其他收入减少2,231,985.66元，同比减少主要原因是规范拨款方式，县级单位拨入乡级各单位资金，由其他收入改为财政指标方式拨款。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州屏边苗族自治县湾塘乡2021年度支出合计61,400,531.90元。其中：基本支出 29,137,096.90元，占总支出的 47.45%；项目支出 32,263,435.00元，占总支出的 52.55%；与上年对比基本支出减少544,934.36元，同比减少1.84%，主要原因：一是2021年“三下乡”经费、爱国卫生“7个专项行动”、土地综合治理工作保障经费等资金下达时间较晚，年末未能及时足额支付，结余资金较多，因此基本支出较上年减少；二是湾塘乡坚持厉行节约原则，提倡工作、生活从严从简，俭办一切事业，严控经费支出，降低公务活动成本，因此基本支出较上年减少。项目支出增加7,886,622元，同比增加32.35%，主要原因是随着乡村振兴战略推进，湾塘乡争取到的农村基础设施建设、产业基础设施建设、人居环境改造、厕所革命、房屋提质改造等项目增多，因此项目支出金额增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州屏边苗族自治县湾塘乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,137,096.90元，与上年对比减少544,934.36元，同比减少1.84%，主要原因：一是2021年“三下乡”经费、爱国卫生“7个专项行动”、土地综合治理工作保障经费等资金下达时间较晚，年末未能及时足额支付，结余资金较多；二是湾塘乡坚持厉行节约原则，提倡工作、生活从严从简，俭办一切事业，严控经费支出，降低公务活动成本，因此基本支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 25，368，607.98元，占基本支出的87.07%。与上年对比人员经费支出增加2，572，272.81元，主要原因是本年补发2021年1至12月在职人员绩效考核奖励1，561，000元，其次供养的临时人员人数增加2人，村干部基础工资增加，导致人员经费支出增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,768,488.92元，占基本支出的12.93% 。与上年对比公用经费支出减少3，117，207.17元，主要原因：一是湾塘乡坚持厉行节约原则，提倡工作、生活从严从简，俭办一切事业，严控经费支出，降低公务活动成本；二是经上级部门批准，部分日常公用产生的费用从土地整治工作经费、爱国卫生“7个专项行动”以奖代补资金经费等项目资金中支出，因此公用经费支出较上年减少。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州屏边苗族自治县湾塘乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,263,435.00元。与上年对比上年增加7,886,622元，同比增长32.35% ，主要原因是随着乡村振兴战略推进，农村基础设施建设、人居环境改造项目增多，因此项目支出资金增加。湾塘乡2021年共计开展40个项目，共计投入资金32,263,435.00万元。其中工程类项目16个，包括荔枝种植项目、农村无害化卫生户厕建设项目、小型公益性基础设施建设项目、产业配套设施道路建设项目等，投入资金22,320,300元，完善基础设施建设，促进产业发展，提升人居环境，惠及全乡八个村委会；其他项目24个，包括乡道养护资金、退耕还林资金、增减挂钩项目补助、自然灾害救灾资金等，投入资金9,943,135元，切实保障各项工作开展，提高为民服务质量，提高群众满意度。

　　项目支出分布占比表

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州屏边苗族自治县湾塘乡2021年度一般公共预算财政拨款支出 56,196,009.88元， 占本年支出合计的 91.52% 。与上年对比增加12,722,886.48元，同比增长29.27%，主要原因是随着乡村振兴的持续推进，农村基础设施建设、人居环境改造财政拨款资金收入变多、人事调动、基础工资增长，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,596,942.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%。主要用于保障湾塘乡人民政府、人大、党委、财政所、乡纪委等部门的职工工资福利、日常工作经费、公务接待费、会议费、办公经费等方面的支出，保障湾塘乡各部门正常运转并履行职能；

　　2.教育（类）支出10,403,984.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.51%。主要用于保障湾塘乡中心校的职工工资福利、日常工作经费、公务接待费、会议费、办公经费等方面的支出，保障中心校正常运转并履行职能；

　　3.文化旅游体育与传媒（类）支出236,298.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于保障湾塘乡文化广播服务中心的职工工资福利、日常工作经费、公务接待费、会议费、办公经费等方面的支出，保障办公室正常运转并履行职能；

　　4.社会保障和就业（类）支出2,397,712.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于保障湾塘乡社会保障服务中心的职工工资福利、日常工作经费、公务接待费、会议费、办公经费等方面的支出，保障办公室正常运转并履行职能；

　　5.卫生健康（类）支出2,807,962.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于保障湾塘乡职工、临时人员、村四职干部等医疗保险支出；

　　6.节能环保（类）支出2,208,633.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。 主要用于湾塘乡环境保护、环境监测与监察、污染治理、退耕还林支出、天然林与生态林保护等支出；

　　7.城乡社区（类）支出314,544.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心职工工资福利、日常工作经费、公务接待费、会议费、办公经费等方面的支出，保障办公室正常运转并履行职能；

　　8.农林水（类）支出30,263,066.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.85%。主要用于湾塘乡农业综合服务中心、水务服务中心、林业和草原服务中心职工工资福利、日常工作经费、公务接待费、会议费、办公经费等方面的支出，保障办公室正常运转并履行职能；

　　9.自然资源海洋气象等（类）支出109,220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于土地综合治理专项支出 ；

　　10.住房保障（类）支出1,388,045.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。 主要用于 主要用于湾塘乡在职职工住房公积金支出；

　　11.灾害防治及应急管理（类）支出469,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。全部用于购置森林消防车；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州屏边苗族自治县湾塘乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为138,317.15元，支出决算为 201,903.02元，完成预算的 145.99 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为150,865.18元，完成预算的 314.3 %；主要原因分析：一是由于乡村振兴、爱国卫生“7个专项行动”、疫情防控检查、新冠疫苗接种，土地综合治理等工作需要经常下乡实地开展工作，导致车辆燃油费、桥梁过路费高于预算数；二是公车使用年限太长导致车辆维修保养费、保险高于预算数；公务接待费支出决算为51,037.84元，完成预算的 56.52%。主要原因：爱国卫生“7个专项行动工作”、人居环境提升、厕所革命、乡村振兴、特色农业发展、动物防疫、疫情防控、新冠疫苗接种、脱贫攻坚返贫风险等工作督查、检查次数较多，公务接待批次、人数较预算数增加，导致公务接待经费支出决算数大于预算数。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少67,469.59元，下降25.05%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.00元， 增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 34,279.43元，下降 18.51%；公务接待费支出决算减少33,190.16元，下降 39.41%。 2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因根据厉行节约原则，逐年压缩三公经费支出。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出150,865.18元，占74.72%；公务接待费支出51,037.84元，占25.28%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 150,865.18元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 150,865.18元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。 主要用于地质灾害、自然灾害查勘，七个专项行动、乡村振兴、日常到其他地方运送人员人、物资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出 51,037.84元。其中：

　　国内接待费 支出 51,037.84元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待116批次（其中：外事接待0批次），接待人次763人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于各级爱国卫生“7个专项行动工作”、人居环境提升、厕所革命等工作督查检查16个批次，共接待129人，发生接待支出9,017元；乡村振兴工作督查和脱贫攻坚返贫风险督查、集镇建设和产业发展情况综合采访、乡村特色农业发展情况、乡村振兴建设情况调研等31批次，共接待209人，发生接待支出13130元；动物防疫工作检查6批，共接待51人，发生接待支出3,068元；接待各其他乡镇来我乡进行工作交流7批次，共39人，发生接待支出2,681元；疫情防控工作检查、新冠疫苗接种督查9批次，共接待56人，发生接待支出5,758元；县管领导班子和领导干部分析研判工作、考察干部人大换届选举等7批次，共接待39人，发生接待支出2,589元；湾塘乡各村委会来乡上办理疫情防控、疫苗接种、财务工作交流培训、民主示范村创建、猪瘟病毒防控、火灾预防等工作29批次，共183人，发生接待支出11,260元；接待各级单位到我乡开展项目、资金审计工作9批次，共47人，发生接待支出2,867元；政府履行教育职责评估、识形态工作责任落实情况专题督查工作2批次，共10人，发生接待支出667.84元。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州屏边苗族自治县湾塘乡2021年机关运行经费支出667,789.98元， 与上年对比减少1,458,092.6 元，主要原因分析：上年购买了两辆公车，疫情防控工作态势严峻，脱贫攻坚收官之年工作任务繁重，因此支出较大。2021年我乡根据厉行节约原则，严格公用经费支出，因此机关运行经费较上年减少。2021年经费主要用于报刊杂志的征订、办公室日常用品的购置、各类宣传单和宣传展板的制作费等办公费129,616.71元；乡政府电费57,096.84元；差旅费25,879元；固定资产维修费用49,347.25元；培训费1,830元；公务接待费16,945元；工会经费7,700元；公务用车运行维护费97,725.18元；其他交通费用204,850元；其他商品和服务支出76,800元。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，红河州屏边苗族自治县湾塘乡资产总额35,488,114.81 元 ，其中，流动资产7,420,336.01 元 ， 固定资产28,067,769.80元 ，无形资产9 元 。与上年相比，本年资产总额减少 6113323.71元，其中固定资产增加505,055.22元。处置房屋建筑物3412.67平方米，账面原值2,396,629.00元；报废报损资产23项，账面原值52100元 。

　　三、政府采购支出情况　　

　　2021年度，政府采购支出总额16,579,039.99 元，其中：政府采购货物支出485,644.76 元；政府采购工程支出 16,093,395.23 元。授予中小企业合同金额16,579,039.99 元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53252303000701111