屏边县幼儿园2021年度部门决算

　　监督索引号53252300236000201000

　　目录

　　第一部分  屏边苗族自治县幼儿园概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县幼儿园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，执行上级主管部门的指示和规定。贯彻《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》，发挥示范作用；强化全园行政、业务管理工作，抓好保育教育、卫生保健、安全保卫工作。接受上级检查、指导、监督，制定和落实幼儿园发展规划、年度工作计划，不断提高办园质量和办园效益。承办县教育体育局交办的其他事项。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、建高素质师资队伍，多渠道、多方法促进教师专业素养不断成长。

　　2、精细管理工作，提升幼儿园保教质量。

　　3、优化班级户内外区域活动、把教育融入环境，促进教师教育能力发展。

　　4、安全工作常抓不懈，确保幼儿健康成长。

　　5、开展家园合作工作，促进家园共育效果。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入屏边苗族自治县幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位 1个即屏边苗族自治县幼儿园。内设机构有：教代会，工青团妇，党建办，行政办，教务办，后勤办。 

　　屏边苗族自治县幼儿园2021年末实有人员编制47人。其中：事业编制 47人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有事业人员 47人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员31人。其中：离休 0 人，退休 31 人。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明 

　　屏边苗族自治县幼儿园2021年度收入合计7,467,737.64元。其中：财政拨款收入7,404,191.83元，占总收入的99.15%；其他收入63,545.81元，占总收入的0.85%。与上年对比收入增增长3.99%，增加286786.2元。增加的主要原因是拨入工作经费增加和岗位变动、补发绩效工资后人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明 

　　屏边苗族自治县幼儿园2021年度支出合计7,963,859.75元。其中： 基本支出 6,653,258.91元 ，占总支出的 83.54%； 项目支出 1,310,600.84元 ，占总支出的 16.46%。与上年对比支出增长3.56%，增加273879.47元。增加的主要原因是拨入工作经费增加和岗位变动、补发绩效工资后人员经费增加。

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障屏边苗族自治县幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,653,258.91元。与上年对比基本支出减少8.17% ，减少592194.19元。主要原因是今年工作经费拨款列入项目支出，故基本支出比上年减少。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障屏边苗族自治县幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,310,600.84元。与上年对比项目支出增长194.83%，增加866073.66元。主要原因是新增屏财预〔2021〕90号保运转项目经费。 具体项目开支及开展工作情况：主要为专项业务工作经费用于学校购买办公用品费、水电费、校园维修维护费、劳务费、印刷费、购置办公设备费等方面的开支，国培活动计划经费用于培训费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　屏边苗族自治县幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出 7,863,441.12元，占本年支出合计的 98.74%。与上年对比增长4.7%，增加354895.07元。主要原因拨入工作经费增加和岗位变动、补发绩效工资后人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出6,289,539.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.98%。主要用于在职人员工资、办公费、水电费、培训费、公务接待费、办公设备购置、维修（护）费、工会经费、工伤保险等相关支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出708,688.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。主要用于退休人员公用经费、在职人员基本养老保险费、职业年金支出。

　　3.卫生健康（类）支出375,812.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于在职人员及退休人员医疗保险缴费。

　　4.住房保障（类）支出489,401.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用在职人员住房公积金的缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出预算为 22310 元，支出决算为 3,323.10元，完成预算的 14.9 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,323.10元，完成预算的 14.9 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制，切实压缩三公经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数比 2020年减少3,236.90元，下降49.34%。其中：公务接待费支出决算减少3,236.90元，下降49.34%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算减少的主要原因为本年厉行节约，严格执行各项财经纪律，中央八项规定，厉行节约，严格控制，切实压缩三公经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,323.10元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中： 

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。  

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费 支出 3,323.10元。其中： 

　　国内接待费 支出 3,323.10元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于接待参观交流学习人员。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县幼儿园属事业单位，2021年无机关运行经费支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，屏边苗族自治县幼儿园资产总额6，600，073.83元 ，其中，流动资产 59，979.73元，固定资产 6，190，094.1 元 ，无形资产350，000元 ，（ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少685，675.86元，其中固定资产减少10，833元。处置房屋建筑物110.3平方米，账面原值89，563元；报废报损资产14项，账面原值115，430元，实现资产处置收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，政府采购支出总额 178，327.5 元，其中：政府采购货物支出 152，330 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出25，997.5 元。授予中小企业合同金额178，327.5 元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、 财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53252300236000201111