屏边县红十字会2021年度部门决算

　　监督索引号53252300376501000

　　目录

　　第一部分  屏边苗族自治县红十字会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县红十字会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.开展《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国献血法》等相关法律、法规的宣传；

　　2.开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

　　3.普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义活动；

　　4.开展红十字青少年活动；

　　5.参加国际人道主义援助工作；

　　6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

　　7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

　　8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　屏边县红十字会在县委、县人民政府的领导和省、州红十字会的具体指导下，坚持：“抓重点、干实事、见效果”的原则，以“三救、三献”工作为业务核心，大力开展宣传动员工作，推进红十字各项事业不断深入，持续开展救助、帮困和送温暖活动，充分发挥党和政府在人道救助工作中的纽带和桥梁作用，克服任务重、人手少的困难，各项工作取得了一定的成绩。工作开展情况如下：

　　（1）核心业务开展情况

　　①、“三救”关爱弱势群体工作 一是开展第一届大围山暖冬行动。1月11日，屏边县红十字会组织[夏时根专业修脚访]全国连锁红河分公司、屏边鑫鑫酒店、蒙自东方名剪  、蒙自魔方娱乐、红河州金森再生物资回收有限责任公司、蒙自陶子画舍等爱心企业及部分社会爱心人士，赴距白云乡马马小学开展了以“爱的路上千万里，爱心公益永远在路上”为主题的第一届大围山暖冬行动，为93名贫困学子们带去了价值25739.00元的羽绒服、棉被、毛毯、手套、鞋子、袜子、学习用品、学生生活用具、米、油等爱心物资，在寒冷的冬天给贫困学子们带去了浓浓暖意，温暖贫困学子心。

　　二是深入开展“红十字博爱送万家活动”。在2021年春节到来之际，为弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，充分发挥党和政府服务困难群众的桥梁纽带和人道领域助手作用。按照红河州红十字会统一部署，2月4日上午，县红十字会慰问组来到屏边县白河镇云盘村疫情防控卡点，慰问驻守在防疫一线的10余名工作人员，为他们送去了价值3000余元的棉被、棉衣、大米、糖果、面包、压缩饼干、方便面、矿泉水等物资。2月4日下午，县红十字会慰问组来到白河镇团结村李中会、蒙恩泽、黄天双和李乔发等4户特别困难的家庭进行了走访慰问。每到一户困难家庭，慰问组的领导都详细询问他们家庭情况，了解他们的实际困难，并为每户送上价值300余元的棉衣、棉被、毛毯、大米、糖果及节日的祝福，让他们真切地感受到了党和政府的温暖。二是积极主动开展救助活动。5月11日，我会到屏边县湾塘中心学校开展了“关爱生命、´救´在身边”5·8红十字周系列主题活动。活动为学校捐赠了价值4000.00余元跑步机一台，对20名家庭贫困的优秀学生每人发放500.00元助学金，让莘莘学子在以后的学习中更加的有信心。并为该校师生带去了《红十字法》、《无偿献血》等宣传册400余份。6月15日、6月30日和9月14日，我会分别到新现镇座斗小学、屏边一中和玉屏镇新荣小学举行爱心助学金发放仪式，为座斗小学20名家庭经济困难的小学生每人发放爱心助学金400.00元，为一中26名家庭经济困难且品学兼优的高中学生每人发放爱心助学金1000.00元，为新荣小学25名家庭经济困难的小学生每人发放爱心助学金200.00元。活动的开展，弘扬了红十字的人道、博爱、奉献精神，同时也提升了红十字会的公信力，提高了执行力。三是卫生救护知识培训规范开展。屏边县红十字会为真正履行好红十字会保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业的宗旨，努力提高群众自救互救能力，有效降低突发事故、自然灾害和意外事故造成的人员伤亡，除利用各种宣传活动广泛宣传公共安全、防灾减灾和自救知识外，还积极开展全县机动车初学驾驶员、企业职工、部队卫生员和学校师生卫生救护培训和防病知识宣传工作。一年来，培训人数达850余人。

　　②、“三献”守护生命工程工作 推动无偿献血、造血干细胞捐献和遗体器官捐献是红十字会“三献”业务的主要内容。今年以来，我会在推进的过程中，坚持重点突出、分类推进、宣传优先的工作原则。 5月8日，利用好“5·8”红十字会日宣传周、“5·12”防灾减灾日、世界急救日、全县组织无偿献血活动等宣传活动，组织部分会员单位、干细胞宣传屏边小分队参加无偿献血宣传，借此机会，我会还在文化路、县人民医院老院区门诊楼大厅开展无偿献血及造血干细胞宣传活动，通过拉横幅、摆放宣传栏、发放急救包、献血知识手册及相关材料等方式，向过往的群众和前来献血的爱心人士宣传讲解献血及造血干细胞知识，宣传献血英雄事迹，引导群众适度献血。提高了大家对无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献工作的认识度和参与度，动员更多公民参与此项工作。2021年来，我会利用红十字宣传日，急救技能进机关、农村、社区、学校等活动，宣传无偿献血、干细胞知识600余人次，共发放应急救护手册、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、疫情防控和红十字运动知识等各类宣传材料1000余份，为100余名市民免费诊疗和咨询。招募了2名遗体捐献志愿者，33名器官捐献志愿者，20名造血干细胞捐献志愿者填写了志愿捐献者登记表，10名造血干细胞志愿者填写了志愿捐献者登记表并采集了血样。

　　（2）宣传工作

　　①、积极做好“5·8”红十字日宣传周活动。为纪念第74个“5·8”世界红十字日，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，提升红十字会的公信力，凝聚更多的社会力量参与红十字事业，推动救助、救护工作的开展，5月6日—5月12日，为期一周，我会在全县范围内开展以“关爱生命、‘救’在身边”为主题的2021年“5.8世界红十字日宣传周”活动和世界急救日等活动，通过在城区人群聚集的地方摆摊设点进行现场宣传和解答，工作人员和志愿者向过往群众流动发放宣传资料、现场演示等方式，开展红十字知识、造血干细胞捐献等宣传活动，活动展出红十字运动基本知识、健康教育、干细胞捐献和器官捐献等知识展板；发放《中华人民共和国红十字会法》、《国际人道主义法》、红十字运动知识，艾滋病、防震避震常识、器官捐献和造血干细胞捐献知识宣传单等宣传材料。来自县人民医院、妇幼院、卫生局、玉屏社区等9个单位26人参加了此次宣传活动。在宣传活动期间，全县各基层红十字会、团体会员单位共进行宣传活动4次，参加医务人员共16人，接受政策、健康咨询160余人次，免费义诊216人次，发放宣传资料30余种3600余份。

　　②、世界急救日全体干部职工深入学校开展活动。今年9月11日是第22个“世界急救日”，为纪念这个特殊的日子，更好地传播红十字精神与应急救护知识，9月13-14日，县红十字会走进屏边县玉屏中心校新荣小学和湾塘小学开展了动以讲座和现场讲解、示范的方式进行，依据活动主题要求，红会资深讲师普华虹副会长作授课讲解。普会长图文并茂、绘声绘色、以身说法的讲解方式让师生上了2堂受益匪浅的应急救护课，课堂上不时传来阵阵掌声和笑声，最后还邀请师生亲自体验救命的技术——心肺复苏术。活动后师生均表示，他们将把在课堂上学习到的应急知识要用到生活中和家庭中，增强自己和身边人的自救互救能力，提升应急救护知识。参加活动的师生给有300余人，发放各种红十字和应急救护知识手册共计1500余份。

　　③、进一步宣传艾滋病防治知识预防艾滋，从我做起，县红十字会与县防艾办联合制作“关注艾滋，你我同参与 ”、“抗击艾滋，全社会共同的责任”为主题的艾滋病知识宣传展板3块，印刷艾滋病防治知识及政府的相关政策及措施的宣传资料2000余份。开展防病知识宣传培训，人次为600余人。

　　④、利用各种信息平台，大力宣传红十字会工作。以报送新闻、信息、简报的方式加大宣传力度。分别向州红十字会、县委办、政府办、县委宣传部等报送信息20条，被省级媒体采用10篇（条），被州级媒体采用12篇（条），被州级媒体采用6篇（条）。进一步加大对外宣传力度，广泛宣传了红十字会的各项工作，不断提高了广大人民群众对红十字会的知晓率。

　　（3）多渠道开展筹集款物工作

　　为了增强县红十字会的救助实力，通过推介、各种宣传活动等多渠道筹集款物，一年来共筹集款物545000.00元人民币，其中筹物折合人民币275000.00万元。

　　（4）其他各项工作

　　①、开展好2020年99公益日网络筹款购买爱心超市物资发放工作。2020年9月，县红十字会、县文明办和县扶贫办联合开展了99公益日“博爱云南行－红河爱心超市（动力小站）”网络筹款活动，广泛动员全县干部职工和社会各界爱心人士积极参与，累计募集资金21383.25元。2021年2月，州红十字会下拨网络筹款资金54000.00元（含州级筹款分配资金）。2021年3月2日，根据相关法律法规和程序，统一购置了大米、食用油、洗衣粉、洗涤精等物资，向白云乡白云村委会、白云乡底土村委会、新华乡安阿母黑村委会、湾塘乡大冲村委会、白河镇大水村委会、和平镇白沙村委会、和平镇瓦乍村委会、新现镇期咪村委会等8个村委会爱心超市进行发放。为全县巩固脱贫攻坚成效和乡村振兴作出积极贡献。

　　②、开展好2021年“99公益日·圆梦助学”项目募捐活动。“99公益日”活动是腾讯公益联合超万家公益慈善组织、知名企业、爱心媒体，在中央网信办、民政部的指导下，响应国家9月5日中华慈善日的号召，于每年9月7日至9日发起的全民网络公益活动。为巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，我会全策全力，线上线下组织大家积极转发朋友圈，召集身边的爱心人士和爱心企业献出爱心，并于7、8、9三日捐赠爱心，获得爱心配捐后，积极转发助力集小红花，再次扩大了宣传范围，也增加了活动的影响力。各爱心企业、人士纷纷在腾讯公益平台上募捐，并积极在微信平台多次转发宣传。短短三天的时间，线上线下共募捐圆梦助学款130000.00元。

　　③、开展好志愿服务活动。活动的开展是志愿者价值的体现。3月5日，县红十字会组织开展部分志愿者到团坡水库开展学习雷锋精神志愿服务主题活动。活动以踏青和捡白色垃圾为主，经过一小时的辛劳，整个水库周边环境得到了大大的提升，也起到了保护水资源—生命之源的积极效果，创造整洁优美环境，改善群众生产生活条件。通过践行雷锋精神，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，营造了“我为人人，人人为我”的浓厚社会氛围。

　　④、开展好党史学习教育工作。党史学习教育启动以来，县红十字会全体党员紧扣目标要求，深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，认真贯彻落实省委、州委、县委党史学习教育工作要求，坚持自主学和集中学相结合，线上线下相结合，确保学习教育高起点开局、高标准推进。一是认真研究制定方案；二是按时召开动员大会，对开展好党史学习教育进行了重点安排部署；三是开展主题党日暨党史集中学习活动4次；四是开展为民办实事4件；五是领导班子上党史学习教育党课2次；六是每名党员配发必学的《中国共产党简史》、习近平同志《论中国共产党历史》、《毛泽东 邓小平 江泽民 胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》和《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》等4本教材并作读书笔记；六是开展“传承红色基因·弘扬奋斗精神”学习体验活动2次。

　　⑤、开展好学史力行“两转两增强”专项行动。为巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推动党史学习教育向纵深发展，切实转变干部职工思想观念和工作作风，全面增强凝聚力和执行力。县红十字会领导班子高度重视此项工作，召开班子成员专题会议，研究活动开展计划。一是高效部署，深入发动，作风建设主题活动迅速启动；二是认真学习，分析研讨，思想认识实现再提高；三是高效、协作、务实，作风建设初显成效 。

　　⑥、召开屏边县红十字会第二次会员代表大会。根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字章程》规定，9月23日—24日，屏边县红十字会在县城召开了第二次会员代表大会。会议聘请县委书记宋文辉同志为屏边县红十字会名誉会长，选举产生了屏边县红十字会第二届理事会理事、常务理事、会长、常务副会长、副会长、兼职副会长和秘书长，副县长高芬同志当选屏边县红十字会会长。会议还选举产生了屏边县红十字会第一届监事会监事、监事长、副监事长。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县红十字会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位 1个即：屏边县红十字会；内设4个内设机构：办公室、组织宣传部、赈济救护部、筹资与财务部。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县红十字会2021年末实有人员编制4人。其中：事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员 1人。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县红十字会2021年度收入合计510630.01元。其中：财政拨款收入510581.22元，占总收入的99.99%；其他收入48.79元，占总收入的0.01%。 与上年对比如下：与上年全年收入1130905.95元相比减少620275.94元，下降54.84%，偏离原因：2021年由于无突发公共卫生应急处理拨入经费和屏干调〔2021〕125号，调出1人，故收入比上年度减少。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县红十字会2021年度支出合计613862.21元。其中： 基本支出 474812.22元 ，占总支出的 77.35%； 项目支出 139049.99元，占总支出的 22.65%；与上年全年支出1012175.9元相比减少398313.69元，下降39.35%，偏离原因：2021年基本支出减少，是由于年内2人调出，人员经费相应减少；2021年项目列支比2020年减少161040.96元，主要是2021年无突发公共卫生应急处理支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障屏边苗族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出474812.22元。与上年的712084.95元相比减少237272.73 元，下降33.32 %，主要变动原因是今年年内1人调出本单位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 440519.41元，占基本支出的92.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34292.81元，占基本支出的7.22% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障屏边苗族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出139049.99元。 上下年对比情况：项目支出 2021年比2020年减少161040.96元，是由于本年度减少突发公共卫生应急处理经费支出，2021年项目具体开展情况：2021年年初预算工作经费支出37169.45元，卫生救护培训经费支出101880.54元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出 613761.21元，占本年支出合计的 99.98%。与上年930494.15元对比减少316732.94元，主要原因是无突发公共卫生应急处理拨入经费和屏干调〔2021〕125号，调出1人，人员经费相应减少，故支出比上年度减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、社会保障和就业（类）支出556794.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.72%。主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出45836.64元、2081601款行政运行支出510958.00元。

　　2、卫生健康（类）支出25147.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于2101101款行政单位医疗25147.57元支出人员职工基本医疗保险缴费和大病保险缴费。

　　3、住房保障（类）支出31819.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于在职人员住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16369.72 元，支出决算为 2934.00元，完成预算的 17.92 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为2934.00元，完成预算的 17.92 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要因厉行节约，减少开支，公务接待费年内接待批次和人数有所控制。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少 714.00元，下降 19.57%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算 0.00元，与上年一致；公务接待费支出决算减少714.00元，下降 19.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少开支，公务接待费年内接待批次和人数有所控制。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2934.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出2934.00元。其中：国内接待费 支出2934.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门业务指导，及开展救助救灾发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县红十字会属于事业单位，2021年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，屏边苗族自治县红十字会资产总额125174.26 元，其中，流动资产45904.26元，固定资产79270.00元，对外投资及有价证券0元 ，在建工程0元，无形资产0元，其他资产79270.00元（具体内容详见附表）。与上年245136.56元相比，本年资产总额减少158429.27 元，其中；流动资产减少172237.15元，固定资产增加19800.00元，其他资产增加19800.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，屏边县红十字会无政府采购支出

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　其他收入，填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　监督索引号53252300376501111