屏边县民政局2022年度部门决算

　　屏边苗族自治县民政局部门2022年度支出合计68,097,422.58元。其中：基本支出4,039,558.38元，占总支出的5.93%；项目支出64,057,864.20元，占总支出的94.07%。与上年相比，支出合计增加5,988,335.43元，增长9.64%。其中：基本支出减少43,085.52元，下降1.06%；项目支出增加6,031,420.95元，增长10.39%；变动原因：由于今年增加了农村公益性公墓项目建设，城乡困难群众救助资金增加，所以今年收入比上年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,039,558.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,382,303.89元，占基本支出的83.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费657,254.49元，占基本支出的16.27％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64,057,864.20元，其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比增加6031420.95元，主要原因是去年支付了殡仪馆、骨灰堂等项目建设、城乡困难群众救助项目支出增加。具体项目开支及工作开展情况：

　　一般公共服务支出50000.00元，主要用于殡仪馆社会风险评估，保证殡仪馆建设有效进行；

　　社会保障和就业支出62567436.60元，分别为民政管理事务支出2021401.14元，其中用于婚姻登记工作支出67433.00元、用于基层政权治理14400.00元、用于社会购买服务支出1526311.1元、用于县级失能照护服务机构改造413257.12元。

　　社会福利支出7923861.00元，分别为残疾人生活和护理补贴2414230.00元，主要用于残疾人的生活补助，保障了残疾人的基本生活。

　　城市最低生活保障金支出7800000.00元、农村最低生活保障金支出35550326.00元、临时救助支出596320.98元、流浪乞讨支出6699.48元，城市特困人员救助供养支出790000.00元、农村特困人员救助供养支出5464598.00元，主要用于发放困难群众的基本生活补助，保障了困难群众的基本生活；

　　其他支出1440427.60元，主要用于福利彩票宣传册制作、市场宣传等。

　　社会福利的彩票公益金支出1247397.00元，主要用于农村公益性公墓建设，进一步打牢殡葬改革基础。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县民政局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出66,656,994.98元，占本年支出合计的97.88%。与上年相比增加4,870,263.98元，增长7.88%，由于今年增加了农村公益性公墓项目建设，城乡困难群众救助资金增加，所以今年收入比上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于一般公共服务支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出66,206,590.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.32%。主要用于开展了社会救助、社会福利、村居委会管理、地名普查、勘界、非公经济党建、老龄事业等民政项目的管理检查工作；

　　3.卫生健康（类）支出157,904.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于我单位干部职工的医疗保障支出；

　　4.住房保障（类）支出242,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于我单位干部职工的住房公积金支出；

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为68，102.83元，支出决算为34,400.00元，完成年初预算的50.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算34,400.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算34,400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏边苗族自治县民政局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算68102.83元，支出决算为34,400.00元，完成年初预算的50.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算34,400.00元，完成年初预算的160.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,467.81元，下降23.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少10,467.81元，下降23.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次414人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查工作和基层工作人员来访支出发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县民政局部门2022年机关运行经费支出657,254.49元，增加116,468.26元，增长21.54%，主要原因：由于今年新增了换届选举工作经费，所以机关运行经费支出大于去年。部门机关运行经费主要用于开展了社会救助、社会福利、村居委会管理、地名普查、勘界、非公经济党建、老龄事业等民政项目的管理检查工作。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，屏边苗族自治县民政局部门资产总额608569.80元，其中，流动资产29930.80元，固定资产578639.00元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少700203.84元，其中流动资产减少576057.79元，固定资产减少124146.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　监督索引号53252300331401111