屏边县地方公路管理段2022年度部门决算

　　监督索引号53252300634800101000

　　目录

　　第一部分  屏边苗族自治县地方公路管理段概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县地方公路管理段概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家、省、州关于农村公路养护管理的方针政策和法律法规，制定和完善县级公路养护工作管理制度、办法和实施细则，编制养护年度计划、预决算，统计公路养护里程各项指标；

　　2.负责辖区内县道公路交通流量和公路路况调查、日常养护、小修保养、大中修及水毁抢险、公路绿化等，保持辖区内公路畅通；

　　3.负责宣传和贯彻执行公路路政管理的法律法规和规章，依法实施辖区内的公路路政巡查，依法检查和制止各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施及其他违法行为，对违反公路路政管理法律法规和规章的行为依法进行查处，依法管理辖区内公路两侧建筑控制区、依法审批辖区内建筑控制区的相关审批事项及法律法规规定的其他审批事项；

　　4.指导各乡镇乡道公路养护管理工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年度重点工作任务介绍。

　　（1）日常养护

　　本年度屏边县农村公路日常养护总里程1253.37公里，其中县道499.122公里、乡道686.311公里、村道67.937公里。日常养护到位资金955.85万元，其中省级补助259万元，州级补助250万元，县级配套446.85万元（整合财政涉农资金420万元，年初预算26.85万元）。按照“县道县管、乡道乡管”的养护管理模式，地方段紧密围绕“优良中路率、经常性养护率、绿化率”考核指标，不断加大管养力度，着力提高我县农村公路养护水平。县道日常养护采取公司承包养护，经请示县交通运输局批准，本年一季度沿用去年的养护承包单位，一季度完成养护绩效支出352587.21元，其中日常保养287638.51元，小修养护64948.7元。4月份以后，经公开招标，由中标单位即云南昌恒建设工程有限公司对县道进行二至四季度的日常养护。二至四季度完成养护绩效支出5646912.79元，其中日常保养1332448.56元，小修养护1912666.22元，水毁抢险保通221717.00元，公路绿化843240.00元，水毁修复等其他支出1336841.01。全年以来，地方段较好地完成县道499.122公里的日常养护工作，主要完成路面养护2250余平方米，坍方清理8600余立方米，路肩和边坡除草490余公里、路肩培土整平约450立方米，白色垃圾和广告标牌标语专项清理2次，桥面清整桥梁缝隙垃圾清除28座，涵洞疏通21道，边沟梳理清通3800余延米。小修及水毁修复路面提弹2500余平方米，路缘和边沟修复200余立方米，路基缺口挡土墙砌筑5100余立方米，急弯临崖钢筋混凝土防护栏增设388米，邻水临崖波形护栏800余米。其次，配合县交通运输局完成各乡镇季度考评4次。完成1214.724公里农村公路养护技术状况评定，评定结果优良路率为87.53%，优良中路率为92.64%。

　　（2）养护工程

　　屏边县2022年农村公路养护工程由州交通运输局于2022年3月17日以（红交发〔2022〕40号）文件转下达，实施养护里程39公里，补助资金636万元，其中公路养护596万元，桥梁养护40万元。公路养护工程主要对县道戈纪街至路租白公路进行预制小块加宽建设，另外对乡道放阳公路、马卫公路、底土公路、阿卡公路、咪租公路的部分路段路基路面和排水进行修复养护。项目由云南交建公路建设集团有限公司中标承包建设，于5月16日开工，10月30日完工，完成总投资约598万元。桥梁养护工程重点对石夹槽桥、和平河桥和四岔河桥等7座桥梁进行钢筋混凝土护栏加设，完成投资40万元。

　　（3）2021年政府还贷——修复养护工程

　　项目由州交通运输局于2021年12月31日以（红交发〔2021〕190号）文件转下达，实施里程10.583公里，补助资金339万元。项目实施的线路含戈纪街至路租白公路和玉圭公路，主要工程内容为混凝土预制块路面1867.5平方米，沥青混凝土路面13273.5平方米，M7.5浆砌片块石挡土墙2871.5立方米，M10浆砌片块石护面墙2568.2立方米，C15片石混凝土路缘石39.8立方米，盖板涵3道28米等。项目由云南昌恒建设工程有限公司中标承包建设，于6月14日开工，9月26日完工，完成总投资约340万元。

　　（4）2022年政府还贷——路面养护工程

　　项目由州交通运输局于2022年6月14日以（红交发〔2022〕113号）文件转下达，实施里程13.481公里，补助资金153万元。项目实施的线路含屏边—麻栗坡公路、蒙自－古木公路和新湾公路，主要工程内容为混凝土护栏1435米，双波形护栏220米，M7.5浆砌片块石挡土墙23.8立方米，换填片石397.6立方米，预制块路面108平方米，沥青混凝土路面497平方米等。项目由红河州交通运输实业总公司道路桥梁工程公司中标承包建设，于9月28日开工，截至12月底，项目实体工程已完工，完成投资约155万元。

　　（5）安防工程

　　屏边县2022年村道安防生命防护工程由州交通运输局于2022年3月17日（以红交发〔2022〕39号）文件转下达，实施线路18条村道，隐患里程共58公里，补助资金408万元（分两批到位，首批省补224万元，第二批中央补助184万元）。项目主要实施内容为完成钢筋混凝土护栏4023米，波形护栏1781米，由云南东振建设工程有限公司中标承包建设，于6月7日开工，10月30日完工，完成总投资约410万元。

　　（6）危桥改造

　　屏边县2022年危桥改造工程由州交通运输局于2021年12月31日以红交发〔2021〕190号文件转下达，改造桥梁4座，补助资金195万元。危桥改造工程实施的桥梁为舍古冲桥、那么果桥、绿水河桥和倮姑2号桥。项目由云南晟业建筑工程有限公司中标承包建设，于6月14日开工，12月31日完工，完成总投资约248万元。

　　（7）桥梁建设

　　屏边县跨县市小桥建设项目由（屏发改投资发〔2022〕113号）文件批准实施，预算总投资514.3万元，资金来源为积极向上级争取和部门自筹。建设规模包含大石桥、永胜金厂河桥和百福那么果桥共3座桥梁。项目于10月底完成招投标后开工建设，截至本年底，完成大石桥实体建设，完成投资约150万元。

　　（8）路政管理工作开展情况

　　为更好维护路权、保护路产，服务养护和保护建养成果，县农村公路路政管理大队严格按照上级考核管理工作要求，主要开展以下几项工作。一是落实路政管理目标考核制度，将路政管理工作指标层层落实，具体到人。二是严格按照“巡查—告知—反馈”制度加大上路巡查力度，及时查处，制止各类损坏、占用路产的行为。三是紧紧围绕“公路安全、完好和畅通”要求，对占道经营倾倒垃圾、污染公路、堆放物料等违法行为加大集中整治力度，积极与公路沿线乡镇和村委会联系，对公路沿线群众乱挖乱建、随意开设平交道口、填埋边沟等现象，在走访宣传的基础上，联合运政部门严格查处。四是注重源头管理，强化路政执法事前管理，变路政管理事后处罚为事前预防。充分发挥公路养护工的作用，形成了从里到外，从专业到义务的路政管理体系，为维护路权保护路产保障公路畅通打下了良好的基础。五是严格路政审批，加强许可工作监督，保证正确履行行政许可的法定职责，明确了许可范围及项目，并实行了内部机制，对路政许可，由具体承办人员受理后当天进行实地勘测初步审查，再经分管领导复核后进行许可。

　　全年以来，开展公路铁路航道沿线广告类设施清理整治出动人员50余人次，出动车辆32辆车次，投入经费8000余元，排查辖区公路铁路25条，共排查出非公路专用类广告设施156块（张），清理非公路标志广告类设施137块（张），未清理6块（张），未清理的6块（张）情况分别为：蒙屏高速公路屏边苗族自治县公益广告1块；农家乐房屋门口经营广告5块（张），下达整改通知书3份，共清除公路用地内堆积物162立方米，责令限期清除木料17处。

　　（9）安全生产工作情况

　　1.加大安全监管力度。

　　与养护承包单位签订施工安全合同，明确安全生产责任。加大对养护施工作业的安全生产监管力度，召开安全生产工作会议，要求承包单位完善安全生产管理制度，严格按照施工规范作业，施工中确保安全标志牌设置摆放到位，作业人员工作服和安全帽穿戴到位。对施工队在施工过程中不按要求设置、摆放施工牌和违章操作的，坚决给予批评教育，要求立即整改。对屡教不改的施工队给予停工整顿处理。

　　2.加强巡查排查，及时处置隐患。

　　以“安全第一，预防为主”为安全生产工作方针，按照省、州、县相关部门的安全生产工作要求，以养护承包单位巡查为主、段部监督检查为辅的工作方式，建立安全隐患清单，制定相应的整改措施，做到早发现早整改，限期整改，逐项销号。全年发现一般安全隐患71处，完成整改71处。

　　3.积极响应交安部门提出的安全隐患整改工作

　　屏交安委办〔2022〕1号文件提出的芷白线K67+010处重点路段，已及时增设钢筋混凝土安全防护设施约210米。屏交安委办〔2022〕2号文件提出的芷白公路K62+200、K58+700、K58+300三段路段加装“慢”字警示牌，芷白公路K66+400处加装防护栏，芷白公路K57+200处加固挡墙，蒙自至古木公路新华街路段加装减速带，蒙自至古木公路K27+200处安置事故频发提示标志共7处隐患点已全部完成整改。

　　4.提前安排部署，做好汛期抢险准备

　　建立《汛期防汛抢险应急预案》，成立农村公路防汛应急队伍，切实加强对防汛抢险工作的组织领导，扎实做好各项防汛准备工作。一是召开汛期抢险工作部署会议，提高全体干部职工和养护人员的安全意识，强调应急抢险工作要求。二是提前储备汛期抢险保通所需物资和机械装备，确保机械设备性能良好，主要包括：载客汽车2辆、装载机3台、挖掘机2台，结合屏边实际将3台装载机分别存放于县城、白寨和白云，以便快速调配使用。其次，要求养护承包单位积极整合社会机械投入汛期应急抢险救灾工作，保证每个乡镇至少有一台挖掘机和一台装载机，当单位自有装备不足时可及时调用。三是组建屏边县农村公路防汛应急队伍，包括县交通局分管领导1人、综合养护科科长1人、段部全体干部职工8人、养护单位人员29人、各乡镇农村公路管理机构7人，共计46人。四是依照汛期领导带班值班制度，提前安排汛期带班领导和值班人员，严格执行汛期值班制度，保持24小时通信畅通。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括办公室、财务科、综合科、路政科、工程技术科。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县地方公路管理段2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即屏边苗族自治县地方公路管理段。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县地方公路管理段2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。车辆超编的原因，超编实有车辆2辆为事业单位车辆，事业单位车辆无编制。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县地方公路管理段2022年度收入合计16137405.56元。其中：财政拨款收入16137405.56元，占总收入的100.00%；与上年相比，收入合计增加8941285.92元，同比增加124.25%，主要原因为：主要原因是省级、州级、县级养护资金往年是在交通运输局管理做账，今年划拨到地方公路管理段管理做账，所以增加。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县地方公路管理段2022年度支出合计16137405.56元。其中：基本支出1149905.60元，其中人员经费支出1106903.88元，占总支出6.86%；日常公用经费支出43001.72元，占总支出0.27%；项目支出14987499.96元，占总支出92.87%。2022年较2021年增加8971285.92元，同比增加125.19%，主要原因是省级、州级、县级养护资金往年是在交通运输局管理做账，今年划拨到地方公路管理段管理做账，所以增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县地方公路管理段机构正常运转的日常支出1149905.6元。 2022年较2021年1206119.64元，减少56214.04元，下降4.88%，减少的主要原因是2022年人员减少，基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1106903.88元，占基本支出的96.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43001.72元，占基本支出的3.74％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县地方公路管理段机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,987,499.96元。 其中，基本建设类支出0元。2022年较2021年5990000.00元，增加8997499.96元，同比增加150.21%。主要原因是省级、州级、县级养护资金往年是在交通运输局管理做账，今年划拨到地方公路管理段管理做账，所以增加。

　　2022年具体项目开支及开展工作情况：

　　日常养护：屏边县农村公路日常养护总里程1253.37公里，其中县道499.122公里、乡道686.311公里、村道67.937公里。其中省级补助259万元，州级补助250万元。已支付4547499.96元。全年以来，地方段较好地完成县道499.122公里的日常养护工作，主要完成路面养护2250余平方米，坍方清理8600余立方米，路肩和边坡除草490余公里、路肩培土整平约450立方米，白色垃圾和广告标牌标语专项清理2次，桥面清整桥梁缝隙垃圾清除28座，涵洞疏通21道，边沟梳理清通3800余延米。小修及水毁修复路面提弹2500余平方米，路缘和边沟修复200余立方米，路基缺口挡土墙砌筑5100余立方米，急弯临崖钢筋混凝土防护栏增设388米，邻水临崖波形护栏800余米。

　　（2）养护工程：屏边县2022年农村公路养护工程由州交通运输局于2022年3月17日以（红交发〔2022〕40号）文件转下达，实施养护里程39公里，补助资金636万元，其中公路养护596万元，桥梁养护40万元。已完成支付6360000元。公路养护工程主要对县道戈纪街至路租白公路进行预制小块加宽建设，另外对乡道放阳公路、马卫公路、底土公路、阿卡公路、咪租公路的部分路段路基路面和排水进行修复养护。项目由云南交建公路建设集团有限公司中标承包建设，于5月16日开工，10月30日完工，完成总投资约598万元。桥梁养护工程重点对石夹槽桥、和平河桥和四岔河桥等7座桥梁进行钢筋混凝土护栏加设，完成投资40万元。

　　（3）安防工程：屏边县2022年村道安防生命防护工程由州交通运输局于2022年3月17日（以红交发〔2022〕39号）文件转下达，实施线路18条村道，隐患里程共58公里，补助资金408万元（分两批到位，首批省补224万元，第二批中央补助184万元）。已完成支付4080000元。项目主要实施内容为完成钢筋混凝土护栏4023米，波形护栏1781米，由云南东振建设工程有限公司中标承包建设，于6月7日开工，10月30日完工。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县地方公路管理段2022年度一般公共预算财政拨款支出 16137405.56元，占本年支出合计的 100% 。2022年较2021年增加8971285.92元，同比增加125.19%，主要原因是省级、州级、县级养护资金往年是在交通运输局管理做账，今年划拨到地方公路管理段管理做账，所以增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出168,030.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于缴纳基本养老保险费、发放遗属生活补助等。

　　2.卫生健康（类）支出61,159.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于缴纳职工基本医疗保险及大病保险。

　　3.交通运输（类）支出15,822,148.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.05%。主要用于保障本单位机构正常运转的日常人员经费、公用经费和公路建设、养护等支出。

　　4.住房保障（类）支出86,067.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3900元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县地方公路管理段部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3900元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待。

　　2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2021年1505元，减少1505元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算减少1505元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县地方公路管理段属于事业单位，2022年机关运行经费支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2022年12月31日，屏边苗族自治县地方公路管理段资产总计1457473.92元，其中：流动资产2463.28元，非流动资产1455010.64万元。比2021年资产总计1610131.83元减少152657.91元，同比减少9.48%；减少原因是固定资产累计折旧增加，固定资产净值减少，导致总资产减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值488880元，处置车辆0辆，账面原值640000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10－附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表； 我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53252300634800101111