屏边县教育体育局2022年度部门决算

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出268,798,702.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出260,297,771.48元，占基本支出的96.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,500,930.64元，占基本支出的3.16％。

　　

 

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出139,027,167.67元。其中：基本建设类项目支出800,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　整合财政涉农资金（雨露计划）支出7,959,000.00元，项目未完成；校舍审计项目缺口资金支出1,981,700.00元，项目未完成；玉屏小学改扩建工程支出1,200,000.00元，项目已完成；校舍改造资金支出7,146,183.31元，项目未完成；国家义务教育监测购买服务费用支出150,000.00元，项目已完成；督导经费支出15,823.00元，项目未完成；屏边一中二期扩建工程建设项目（ECP）资金支出7,000,000.00元，项目已完成；职教东西协作州级配套资金支出40,000.00元，项目已完成；普通高中建设项目补助资金支出1,400,000.00元，项目已完成；公费师范生培养计划资金支出19,600.00元，项目已完成；稳增长促发展奖补资金支出64,118.73元，项目未完成；优秀贫困学子奖学金和脱贫家庭子女普通高校学费补助支出50,000.00元，项目未完成；改善普通高中办学条件中央补助资金支出14,800,000.00元，项目已完成；国家通用语言文字普及提升项目专项资金支出10,275.00元，项目已完成；薄弱环节改善与能力提升资金支出11,187,967.48元，项目未完成；红河州民族高级中学办学经费补助资金支出15,520,000.00元，项目未完成；红河学院顶岗支教学生生活补助支出200,000.00元，项目已完成；支持学前教育发展资金支出4,141,371.00元，项目未完成；保运转经费支出60,130.66元，项目未完成；支付助学金补助资金支出801,000.00元，项目已完成；励耕计划补助资金支出210,000.00元，项目已完成；上海徐汇区教育局资助屏边县贫困学生项目支出100,000.00元，项目已完成；“圆梦蒲公英乡村学生看县城”研学实践活动支出33,884.00元，项目未完成；滋蕙计划资金支出33,000.00万元，项目已完成；助学贷款风险补偿金及代理费支出348,341.50元，项目未完成；支付教育特殊中央补助资金17,553.00元，项目已完成；支付新华乡银色世纪希望小学建设款327,436.39元，项目未完成；支付荣昶三奖资金100,000.00元，项目已完成；支付改薄项目服务经费1,271.06元，项目已完成；支付老党员老干部慰问金11,200.00元，项目已完成；支付贫困学生及孤儿助学金60,450.00元，项目未完成；支付慰问金和双提升补助经费1,000.00元，项目已完成；支付党员教育培训费30,809.00元，项目已完成；支付支部规范化建设和达标创建以奖代补第一笔补助资金19,000.00元，项目已完成；支付苗岭科技杯2022年课堂竞赛补助资金53,900.00元，项目已完成；支付贫困学生和优秀工作者奖励资金523,000.00元。项目未完成；支付活动中心中央彩票公益金经费39,245.20元，项目未完成；支付教育体育基金补助资金62,701.59元，项目未完成；支付红烟园丁奖12,000.00元，项目已完成；支付流动科技馆巡展经费50,000.00元，项目已完成；支付民科学素质提升经费100,000.00元，项目已完成；支付巩固提升科普小镇建设经费100,000.00元，项目已完成；支付少数民族青少年科技馆提质改造项目经费350,000.00元，项目已完成；支付科技与科普服务分中心建设经费29,987.95元，项目已完成；支付玉屏社区拨科技示范经费70,000.00元，项目已完成；支付职业高级中学技能培训中心建设项目50,000.00元，项目已完成；支付国培计划资金7,669.50元，项目未完成；支付屏边基础教育建设补助资金149,682.00元，项目已完成；支付全民健身活动中心建设经费1,021,497.91元，项目已完成；支付创业担保贷款奖补助资金200.00元，项目已完成； 支付中信奖学金200,000.00元，项目已完成；支付学前教育生均公用经费625,847.71元，项目未完成；支付学前教育儿童资助金595,712.63元，项目已完成；支付义务教育阶段公用经费13,666,088.99元，项目未完成；支付义务教育阶段困难学生生活补助13,854,663.29元，项目已完成；支付义务教育阶段学生营养改善计划资金18,010,196.80元，项目未完成；考试考务费支出337,718.08元，项目未完成；彩票公益金支出1,213,692.29元，项目未完成；支付办公经费支出2,722,429.30元，项目未完成；支付应急处置经费21,282.00元，项目未完成；支付学生课桌椅等设备采购资金70,000.00元，项目已完成；支付少年宫运转经费90,404.55元，项目未完成；支付校长绩效工资17,289.32元，项目已完成；支付教学质量奖5,300.00元，项目已完成；支付优秀教师奖励金270,000.00元，项目已完成；支付职教费62.00元，项目已完成；支付伙食费52,440.54元，项目已完成；支付人大代表建议办理专项经费299,990.00元，项目已完成；支付普通高中学生资助补助免学费185,700.00元，项目未完成；支付高中国家助学金1,985,500.00元，项目未完成；支付高中寄宿学生生活费补助专项资金1,090,350.00元，项目未完成；支付普通高中学校生均公用经费1,470,517.14元，项目未完成；支付普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助2,707,010.33元，项目未完成；支付高中学生免学费资金1,203,015.00元，项目未完成；支付屏边一中志愿者保险、临时专任教师劳务费、实习生生活补助经费45,745.33元，项目已完成；支付职业年金个人账户记实专项资金、抚恤补助资金598,994.09元，项目已完成；支付红河州建设工程招标有限公司捐赠款21,220.00元，项目未完成；支付屏边苗族刺绣艺术支教项目款资金5,000.00元，项目已完成。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出392,680,704.31元，占本年支出合计的96.29%。与上年相比增加225,447,782.26元，增长134.81%，主要原因分析：2022年屏边县12所乡镇中小学独立核算，成为屏边县教育体育局二级预算单位，所有经费纳入教育局核算，导致支出比上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出299,990.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于屏边县第一中学人大代表建议办理专项经费支出；

　　2.教育（类）支出318,992,574.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.23%。主要用于教育事业人员经费、项目支出、机关运转等方面支出 ；

　　3.社会保障和就业（类）支出30,556,690.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于离退休人员的公用经费和在职人员的养老保险缴纳；

　　4.卫生健康（类）支出14,258,812.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于单位职工医疗保险缴纳；

　　5.农林水（类）支出7,959,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务的支出；

　　6.住房保障（类）支出20,613,436.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为472,749.04元，支出决算为185,556.88元，完成年初预算的39.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算77,699.68元，占总支出决算的41.87%；公务接待费支出决算107,857.20元，占总支出决算的58.13%，具体是国内接待费支出决算107,857.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为472,749.04元，支出决算为185,556.88元，完成年初预算的39.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为77,699.68元，完成年初预算的173.79%；公务接待费支出决算为107,857.20元，完成年初预算的25.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我县出台了《屏边县人民政府办公室关于印发屏边县县级机关培训费管理办法》《中共屏边县委办公室屏边县人民政府办公室关于进一步做好提高效率厉行节约工作的通知》，同时县财政局转发了财政部、外交部《因公临时出国经费管理办法》《因公短期出国培训费用管理办法》等规范性文件并对我县“三公”经费管理提出具体要求，有效推进了控制“三公”经费工作的常态化、制度化。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加132,175.15元，增长247.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加70,923.05元，增长1,046.58%；公务接待费支出决算增加61,252.10元，增长131.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年屏边县12所乡镇中小学独立核算，成为屏边县教育体育局二级预算单位，导致本部门“三公”经费支出增加。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于控辍保学、教育教学督导指导等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待199批次（其中：外事接待0批次），接待人次1772人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门到我单位进行检查、指导、调研、交流学习等工作公务接待共199批次1772人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县教育体育局部门2022年机关运行经费支出419,698.66元，增加99,009.71元，增长30.87%，主要原因分析为根据屏政复〔2021〕66号批复，青少年学生校外活动中心账务并入教育体育局核算，机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，屏边苗族自治县教育体育局部门资产总额329,385,970.45元，其中，流动资产34,979,295.79元，固定资产115,439,549.05元，在建工程165,837,977.8元，无形资产13,129,147.81元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加119,559,674.85元，其中固定资产增加48,044,820.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值326,200.00元；报废报损资产11项，账面原值100,000.00元，实现资产处置收入9,186,827.04元（屏边县职业高级中学2018年处置闲置土地和房屋构筑物，资产处置收入尾款2022年到账并上缴国库）；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额12,673,734.28元，其中：政府采购货物支出3,689,910.00元；政府采购工程支出8,286,884.58元；政府采购服务支出696,939.70元。授予中小企业合同金额14,714,131.89元，占政府采购支出总额的116.10%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　义务教育公用经费：保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。

　　义务教育困难学生生活补助：按照国家义务教育经费保障机制，由中央、省、州和县市各级财政为义务教育阶段家庭经济困难在校学生提供在校期间活动的生活费补助。

　　义务教育学生营养膳食改善计划资金：中央财政为实施营养改善计划国家试点I作而安排用于学生营养膳食补助的经费。

　　义务教育薄弱环节改善与能力提升资金：中央财政用于支持义务教育发展，改善薄弱环节和提升办学能力的转移支付资金。

　　普通高中国家助学金：为体现党和政府对普通高中在校生中的家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业，所提供的一种资助政策。

　　学前教育发展资金：中央财政设立、通过一般公共财政预算安排、用于奖补支持各地扩大学前教育资源、开展幼儿资助的资金。

　　普惠性民办幼儿园一般性奖补资金：普惠性民办幼儿园所获财政奖补资金为定额奖补资金。

　　监督索引号53252300236001111