屏边县幼儿园2022年度部门决算

　　监督索引号53252300236000201000

　　目录

　　第一部分  屏边苗族自治县幼儿园概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县幼儿园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，执行上级主管部门的指示和规定。贯彻《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》，发挥示范作用；强化全园行政、业务管理工作，抓好保育教育、卫生保健、安全保卫工作。接受上级检查、指导、监督，制定和落实幼儿园发展规划、年度工作计划，不断提高办园质量和办园效益。承办县教育体育局交办的其他事项。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　认真贯彻、落实、执行《纲要》精神，以《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，充分发挥云南省一级一等示范幼儿园的示范作用；以幼儿全面发展为基础，以发展个性为核心，不断丰富幼儿活动，提高幼儿一日活动的质量和效益；精细常规管理，加强课堂教学、户内外区域活动、环境创设的研究；重视教师专业能力的培养，教育理念的提升，多渠道提高保教人员的素质；努力促进幼儿身心和谐发展，使我园管理及保教工作得到进一步提高。

　　我园2022年工作重点：1、以提高师德素养和业务能力为核心，强化教师队伍建设；2、着力提升办学条件，优化校园环境； 3、保障幼儿园日常工作平稳有序安全运转4、坚持保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置6个内设机构，包括：教代会，工青团妇，党建办，行政办，教务办，后勤办。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个即屏边苗族自治县幼儿园。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县幼儿园2022年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县幼儿园部门2022年度收入合计8,347,554.22元。其中：财政拨款收入8,336,476.33元，占总收入的99.87%；其他收入11,077.89元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计增加879,816.58元，增长11.78%。其中：财政拨款收入增加932,284.50元，增长12.59%；其他收入减少52,467.92元，下降82.57%。收入合计比上年增加的主要原因是调整基本工资后人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县幼儿园部门2022年度支出合计8,386,554.22元。其中：基本支出7,049,997.28元，占总支出的84.06%；项目支出1,336,556.94元，占总支出的15.94%。与上年相比，支出合计增加422,694.47元，增长5.31%。其中：基本支出增加396,738.37元，增长5.96%；项目支出增加25,956.10元，增长1.98%。支出比上年增加的主要原因是调整基本工资后人员经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,049,997.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,957,134.43元，占基本支出的98.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92,862.85元，占基本支出的1.32％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,336,556.94元，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：公办幼儿园均公用经费支出267913.5元、幼儿园工作经费1067743.44元，主要用于学校购买办公用品费、水电费、校园维修维护费、劳务费、差旅费、购置办公设备费等方面的支出；学前教育家庭经济困难儿童资助经费900元，项目已完成。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,336,476.33元，占本年支出合计的99.40%。与上年相比增加473,035.21元，增长6.02%，主要原因是调整基本工资后人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出6,549,430.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.56%。主要用于在职人员工资、工伤保险、失业保险、办公费、水电费、培训费、公务接待费、办公设备购置、维修（护）费、工会经费等方面的支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出802,194.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%。主要用于退休人员公用经费、在职人员基本养老保险费支出。

　　3.卫生健康（类）支出404,002.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于在职人员及退休人员医疗保险缴费。

　　4.住房保障（类）支出580,849.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于在职人员住房公积金的缴费。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21600元，支出决算为8,442.20元，完成年初预算的39.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算8,442.20元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算8,442.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21600元，支出决算为8,442.20元，完成年初预算的39.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为8,442.20元，完成年初预算的39.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制，切实压缩三公经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,119.10元，增长154.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加5,119.10元，增长154.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我园晋升为云南省一级一等幼儿园和申报云南省现代教育示范园后，参观交流学习人员增加。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来我园参观学习并指导工作发生的公务接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县幼儿园属于事业单位，2022年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，屏边苗族自治县幼儿园部门资产总额4171494.29元，其中，流动资产20838.08元，固定资产3800656.21元，无形资产350000元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少143958.64元，其中固定资产减少104816.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0X元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额170,800.00元，其中：政府采购货物支出170,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额170,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况和国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，《府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　公办幼儿园生均公用经费：保障幼儿园正常运转，在教育教学活动和后勤服务等方面开支的费用。

　　监督索引号53252300236000201111