屏边县民族小学2022年度部门决算

　　监督索引号53252300236000301000

　　目录

　　第一部分　屏边苗族自治县民族小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分　名词解释

　　第一部分　屏边苗族自治县民族小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要职能：本单位属于财政补助事业单位，执行事业单位政府会计制度，主要职能是小学教育。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年以来我们坚持以精神支撑发展、以目标凝聚人心、以制度规范行为、以细节落实常规的成功经验，紧紧围绕教体局工作中心，理清思路，以“教师队伍建设”为主线，以提升教学质量为第一要务，牢固树立抢抓机遇意识、思危奋进意识、争先创优意识，夯实常规工作管理，确保过程管理的科学化、规范化、精细化，整体构建校园文化特色，提升校园文化品位，扎扎实实地在领导班子及师资队伍建设、学校管理、教育教学质量、校园文化、安全环境建设等方面做了大量的工作，全力谋求学校阶段目标的顺利实现，步入了科学持续、快速发展的轨道，取得了明显成效。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、教导室、总务室、安全办、财务室、党建室、少队室、门卫室；所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县民族小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。为屏边苗族自治县民族小学

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县民族小学2022年末实有人员编制117人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制117人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员116人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员99人（离休0人，退休99人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分　2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县民族小学部门2022年度收入合计22,178,058.12元。其中：财政拨款收入22,066,558.12元，占总收入的99.50%；其他收入111,500.00元，占总收入的0.50%。与上年相比，收入合计减少332,151.58元，下降1.48%。主要原因是没有补发在职人员绩效考核奖励专项资金，屏人社发〔2022〕5号普永仙、郑华莲同志2022年1月退休，屏人社发〔2022〕25号陈平翟灿明2022年3月退休，屏人社发〔2022〕145号彭兴强2022年10月退休，屏人社发〔2022〕164号梁凤媛12月退休，2022年无寄宿制公用经费、主管部门和县政协非同级财政拨款减少。其中：财政拨款收入增加172,783.50元，增长0.79%，主要原因是绩效工资增加；其他收入减少504,935.08元，下降81.91%，主要原因是2022年学校非同级财政拨款减少，其中减少优秀学校教育奖励金10000.00元，NBN篮球梦想学校专项资金57500.00元，学校大门维修资金60000.00元，营养改善设备资金40000.00元，视频图像采集50000.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县民族小学部门2022年度支出合计22,310,951.77元。其中：基本支出19,881,732.57元，占总支出的89.11%；项目支出2,429,219.20元，占总支出的10.89%。与上年相比，支出合计减少480,509.65元，下降2.11%。其中：基本支出增加188,066.69元，增长0.95%；主要原因是增加绩效工资。项目支出减少668,576.34元，下降21.58%；主要原因是部分项目开展了但尚未付款，其中包括学生2022年12月营养改善资金，学校办公费和维修费等。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县民族小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,881,732.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,354,188.19元，占基本支出的97.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费527,544.38元，占基本支出的2.65％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县民族小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,429,219.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目开支及开展情况：

　　义务教育公用经费支出金额1037703.61元，完成率70.72%；校舍改造资金学校大门改造支出金额59183.00元，项目已完成，结余金额817.00元；义务教育学生营养改善资金支出金额982407.24元，完成率72.91%；中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目支出金额26605.65元，完成率100%；义务教育学生生活补助支出金额210950.35元，完成率91.81%；设备购置费视频图像采集装置支出金额50000.00元，完成率100%；优秀学校教育教学奖励金支出金额10000.00元，完成率100%；红河州青基会NBN篮球梦想学校项目款支出金额43705.00元，完成率76%；彩票公益金安排的支出8664.35元，完成率57.76%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县民族小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出22,057,893.77元，占本年支出合计的98.87%。与上年相比增加82,766.65元，增长0.38%，主要原因是增加年度考核绩效工资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出16,869,185.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.48%。主要用于工资福利支出14167861.02元；商品和服务支出1497952.09元；对个人和家庭的补助1203372.2元。

　　2.社会保障和就业（类）支出2,484,372.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.26%。主要用于行政事业单位养老支出2380561.83元；机关事业单位职业年金缴费支出126985.29元。

　　3.卫生健康（类）支出1,117,350.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于　抚恤金103810.4元；职工基本医疗保险缴费1041750.23；其他社会保障缴费75600元。

　　4.住房保障（类）支出1,586,986.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于住房公积金1,586,986.00元

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为1,470.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,470.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,470.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县民族小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为1,470.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,470.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2022年无三公经费预算，2022年使用的资金为2021年结余。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11,253.63元，下降88.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6,776.63元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少4,477.00元，下降75.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是根据屏财函〔2022〕40号报废学校公车，二是学校本年严格执行公务接待，公务接待比上年减少75%。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年11月7日、8日接待州级现代化教育师范学校复评8人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县民族小学部门属于事业单位，2022年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，屏边苗族自治县民族小学部门资产总额12886024.32元，其中，流动资产815803.95元，固定资产12070220.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100,091.83元，其中固定资产减少716,162.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值143800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额17,900.00元，其中：政府采购货物支出17,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分　名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　义务教育公用经费：保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。

　　义务教育困难学生生活补助：按照国家义务教育经费保障机制，由中央、省、州和县市各级财政为义务教育阶段家庭经济困难在校学生提供在校期间活动的生活费补助。

　　义务教育学生营养膳食改善计划资金：中央财政为实施营养改善计划国家试点工作而安排用于学生营养膳食补助的经费。

　　监督索引号53252300236000301111