屏边县职业高级中学2022年度部门决算

　　监督索引号53252300236000601000

　　目录

　　第一部分  屏边苗族自治县职业高级中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款 “ 三公 ”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县职业高级中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　屏边苗族自治县民族职业高级中学是在义务教育的基础上对学生进行高中程度文化知识教育的同时根据职业岗位的要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育，培养在生产、服务一线工作的大量技能型人才与高素质劳动者。承担全县中等职业教育、农村成人文化技术教育和中等职业培训工作。

　　（二） 2022年度重点工作任务介绍

　　1.加强领导班子建设，努力提高管理水平和执行力。继续发扬团结协作，勤奋务实的精神。工作中提倡大局意识，率先垂范，精诚协作。带领全体教师高效务实地开展各项工作，切实提高了管理水平和执行力，在教职工中树立了良好的形象。

　　2.加强师资队伍建设，提高师资培训能力。一年来，我们提倡自主学习，努力提高整个师训队伍水平，每位教师都学习了《孩子，你怎么了》等专题学习，在师德修养和培训水平上都有了进一步提升。部分教师参与了教育培训中心主体班次的培训工作。

　　3.推进乡村振兴工作有思路。紧紧围绕县委、县政府工作大局，着力在乡村振兴、动态监测、疫情防控等各项重点工作中积极作为、主动担当、贡献力量。今年，我校选派驻村工作队员3名，部分职工与领导经常到吉咪村调研工作，针对调研发现的困难和问题，及时帮助解决。协同党校的工作共同完成工作简报、新闻宣传文章的工作，使工作简报、新闻宣传文章上报数量和质量进一步提升，将意识形态、民主法治、国防教育、禁毒防艾、工会、妇女、老干部等各项工作统一安排、精心部署、强烈推进，奋力推进“苗乡党校”各项工作迈上新台阶。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置５个内设科室，包括：行政科、师训科、办公室、财务室、后勤科等５个科室；所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县职业高级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位 1个即屏边苗族自治县职业高级中学。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县职业高级中学2022年末实有人员编制 45 人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制 45 人，（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县职业高级中学2022年度收入合计5,254,235.53元。其中：财政拨款收入5,253,922.28元，占总收入的99.99%；其他收入313.25元，占总收入的0.01%。 与上年相比，收入合计减少了6,272.92元，下降0.12%。其中：财政拨款收入减少2,574.20元，下降0.05%；其他收入减少3,698.72元，下降92.19%。主要原因是在职人员退休，导致工资福利支出减少。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县职业高级中学2022年度支出合计5,257,934.5元。其中： 基本支出 5,257,934.5元 ，占总支出的 100.00%； 与上年相比，支出合计增加了585.02元，增长0.01%。其中：基本支出增加585.02元，增长0.01%；主要原因是人员工资晋升，导致支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县职业高级中学事业单位机构正常运转的日常支出5,257,934.5元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,190,651.16元，占基本支出的98.72%。办公费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其它商品和服务支出等公用经费67,283.34元，占基本支出的1.28% 。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度，我单位无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县职业高级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出 5,253,922.28元，占本年支出合计的99.92% 。与上年相比减少了3,114.20元 ，下降0.06%，主要原因是在职人员退休，导致工资福利支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出3,844,731.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.18%。主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等；

　　2.社会保障和就业（类）支出724,576.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.79%。主要用于退休费、养老保险费、抚恤费用；

　　3.卫生健康（类）支出290,904.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于职工的医疗费；

　4.住房保障（类）支出393,710.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于职工的住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17832.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县民族职业高级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17832.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格控制“三公”经费的支出，本着厉行节约的原则，逐年减少产生三公经费的支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少551.00元，减幅100%，原因分析：三校合并办学，为履行节约，我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0元，占总支出的0%。具体情况如下：

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。

　　其中：安排国内公务接待支出0元，接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县民族职业高级中学属于事业单位，2022年无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，屏边苗族自治县职业高级中学部门资产总额209,463.42元，其中，流动资产208,362.09元，固定资产1101.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9,191,509.44元，其中固定资产减少883.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见公开11表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，我单位无采购支出。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 12－附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表；本部门2022年度无项目支出，2022年度项目支出绩效自评表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53252300236000601111