屏边县进修学校2022年度部门决算

　　监督索引号53252300236000701000

　　目录

　　第一部分  屏边苗族自治县进修学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分   屏边苗族自治县教师进修学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要职责：认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；为全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务；配合教育行政部门做好全县有关中小学教师继续教育的组织、协调、评价和服务工作，成为全县中小学教师教育政策咨询和指导中心；指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平；为全县中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.加强领导班子建设，努力提高管理水平和执行力；

　　2.加强师资队伍建设，提高师资培训能力；

　　3.抓好日常党务工作；

　　4.统筹推进其他各项工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　屏边县教师进修学校是教育体育局的一个下级预算单位，内设有四个机构，分别是师训科，行政科，财务室，办公室。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县教师进修学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个即屏边苗族自治县教师进修学校。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县教师进修学校2022年末实有人员编制20人。其中：事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　部门人员编制及实有情况如下图：

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县进修学校2022年度收入合计2,958,191.87元。其中：财政拨款收入2,945,967.67元，占总收入的99.59%，其他收入为12,224.20元，占总收入的0.41％，与上年相比，收入合计减少239,178.43元，下降7.48％，其中：财政拨款收入减少251,402.63元，下降7.86％；其他收入增加12,224.20元，增长100%。主要原因分析：第一在职人员减少；第二我单位是教育体育局二级预算单位，本年无项目资金收入，而上年有往年项目结余资金支出。所以我单位本年的项目资金支出减少100%。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县教师进修学校2022年度支出合计2,958,191.87元。其中： 基本支出2,958,191.87元 ，占总支出的100%，项目支出0.00元，占总支出的0.00%；与上年相比支出合计减少246,674.03元，下降7.70％，其中：基本支出减少246,674.03元，下降7.70%；项目支出减少11,513.00元，下降100.00%；主要原因分析：第一在职人员减少；第二我单位是教育体育局二级预算单位，本年无项目资金收入，而上年有往年项目结余资金支出。所以我单位本年项目资金支出减少100.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县教师进修学校机构正常运转的日常支出2,958,191.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,812,496.63元，占基本支出的95.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145695.24元，占基本支出的4.93% 。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县教师进修学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。由于三校合并，我单位的项目经费在党校列支，2022年度无专项业务工作的经费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县教师进修学校2022年度一般公共预算财政拨款支出2,945,967.67 ，占本年支出合计的99.59%。与上年相比减少270,411.23元，减幅为8.41％，主要原因分析：第一在职人员减少；第二我单位是教育体育局二级预算单位，本年无项目资金收入，而上年有往年项目结余资金支出。所以我单位本年项目支出减少100.00%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出2,113,609.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.75%。主要用于2050801教师进修总支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出469,904.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位离退休生活补助、死亡抚恤及其他社会保障和就业的支出；

　　3.卫生健康（类）支出143,765.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于2101102款事业单位医疗费支出；

　　4.住房保障（类）支出218,689.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于2210201住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,170.95元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县教师进修学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,170.95元，支出决算为 0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格控制“三公”经费的支出，本着厉行节约的原则，逐年减少产生三公经费的支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,822.00元，减幅100%，原因分析：三校合并办学，为履行节约，我校没有产生公务接待费。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0元，占总支出的0%。具体情况如下：

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。

　　其中：安排国内公务接待支出0元，接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县教师进修学校属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，屏边苗族自治县教师进修学校资产总额34,021.14元，其中，流动资产6,290.59元，占资产总额的18.49%，固定资产27,730.55元，占资产总额81.51 % ，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21,347.7元，增幅168.44%，其中固定资产增加20,674.83元，增幅293.02 %；流动资产增加672.87元，增幅11.98 %。原因：本年购入教学终端设备一套。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表12－附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出、GK07《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》；国有资本经营预算财政拨款收入和支出，GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》；GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》；一般公共预算财政拨款项目支出决算支出，GK14《项目支出绩效自评表》皆为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　一般公共预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政资金。

　　住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房公积金。

　　基本支出：指为保证工作正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。其中：包括基础设施建设、科研咨政项目经费等。

　　“三公”经费：指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

　　财政拨款（补助）收入：财政拨款（补助）收入是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　监督索引号53252300236000701111