屏边县湾塘中心学校2022年度财政决算

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　　目录

　　第一部分  屏边苗族自治县湾塘中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县湾塘中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　实施小学义务教育，贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。维护职工利益，保障职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。接受上级检查、指导、监督，制定和落实学校发展规划、年度工作计划，不断提高办学质量。承办县教育体育局交办的其他事项。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年以来我们坚持以精神支撑发展、以目标凝聚人心、以制度规范行为、以细节落实常规的成功经验，紧紧围绕教育局工作中心，理清思路，以“教师队伍建设”为主线，以提升教学质量为第一要务，牢固树立抢抓机遇意识、思危奋进意识、争先创优意识，夯实常规工作管理，确保过程管理的科学化、规范化、精细化，整体构建校园文化特色，提升校园文化品位，扎扎实实地在领导班子及师资队伍建设、学校管理、教育教学质量、校园文化、安全环境建设等方面做了大量的工作，全力谋求学校阶段目标的顺利实现，步入了科学持续、快速发展的轨道，取得了明显成效。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　屏边苗族自治县湾塘中心学校属于独立核算二级预算事业单位，学校设8个内设机构（办公室、教导室、总务室、安全办、财务室、党建室、少队室、门卫室）。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县湾塘中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个，即屏边苗族自治县湾塘中心学校，属于财政全额拨款事业单位。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县湾塘中心学校2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员81人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县湾塘中心学校部门2022年度收入合计15,924,513.58元，其中：财政拨款收入15,809,193.18元，占总收入的99.28%；其他收入115,320.40元，占总收入的0.72%。根据屏政复〔2021〕67号文件，我单位2022年度独立核算，无比较数。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县湾塘中心学校部门2022年度支出合计16,280,177.27元，其中：基本支出13,472,013.79元，占总支出的82.75%；项目支出2,808,163.48元，占总支出的17.25%。根据屏政复〔2021〕67号文件，我单位2022年度独立核算，无比较数。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县湾塘中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,472,013.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,047,094.91元，占基本支出的96.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费424,918.88元，占基本支出的3.15％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县湾塘中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,808,163.48元，其中：基本建设类项目支出0元。其中：2022年度教育经费投入专项资金主要用于学校办公用品购置、水电费开支、维修维护、办公设备添置、开展各种活动、学生各类补助的发放等方面的支出，减轻贫困学生家庭的经济负担，保障学校正常运转，促进教育教学工作正常开展，其中商品和服务支出882573.26元，占项目支出31.43%；对个人和家庭的补助支出1499021.09，占项目支出53.38%；资本性支出426569.13元，占项目支出15.19%；具体支出（按部门经济分类）占比见下图：

　　具体项目开支及开展工作情况如下：学前教育：湾塘中心学校工作经费支出136937.50元，项目已完成；屏财预〔2022〕178号湾塘中心学校2020至2021年学前教育生均公用经费专项资金支出88511.00元，项目已完成；屏财教发〔2022〕52号，屏财预〔2022〕198号湾塘中心学校2022年秋季学期学前教育学生资助资金支出12900.00元，项目已完成。

　　小学教育：屏财教发〔2022〕6号屏边县湾塘中心学校2022城乡义务教育公用经费中央补助资金支出246009.21元，项目未完成；屏财教发〔2022〕6号屏边县湾塘中心学校2022年城乡义务教育学生营养改善计划中央补助资金支出636288.25元，项目未完成；屏财教发〔2022〕6号屏边县湾塘中心学校2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央补助资金支出237466.00元，项目未完成；屏财专〔2022〕1号2021年东西部协作社会帮扶专项资金支出74731.60元，项目已完成；屏财教发〔2022〕10号湾塘中心学校城乡义务教育生均公用经费省级补助资金68257.10元，项目未完成；屏财教发〔2022〕10号湾塘中心学校城乡义务教育生均公用经费州级补助资金支出22052.60元，项目未完成；屏财教发〔2022〕10号湾塘中心学校城乡义务教育寄宿制公用经费省级补助资金支出19630.60元，项目未完成；屏财教发〔2022〕10号湾塘中心学校城乡义务教育寄宿制公用经费州级补助资金支出7542.00元，项目未完成；屏财教发〔2022〕27号湾塘中心学校学生生活补助省级补助资金支出227619.94元，项目未完成；屏财预发〔2022〕2号湾塘小学乡村振兴工作经费专项资金支出30000.00元，项目已完成；屏财教发〔2022〕44号屏边县湾塘小学2022年城乡义务教育补助经费校舍改造省级资金支出377937.13元，项目未完成；屏财教发〔2022〕49号屏边县湾塘中心学校2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助第二批中央补助资金支出95034.00元，项目未完成；屏财教发〔2022〕48号湾塘中心学校2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级第二批资金支出5130.06元，项目未完成；屏财教发〔2022〕48号湾塘中心学校2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助州级资金支出89775.00元，项目未完成；屏财预〔2022〕272号湾塘中心学校2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助县级资金支出8725.00元，项目未完成；屏教体发〔2021〕8号屏边县教育体育局关于下达2021年城乡义务教育学生营养膳食补助资金中央直达资金支出186082.84元，项目已完成；屏教体发〔2020〕8号屏边县教育体育局关于下达2021年城乡义务教育生均公用经费中央直达资金支出92313.90元，项目已完成；屏教体发〔2020〕63号城乡义务教育学校不足100人校点公用经费省级资金支出183.00元，项目已完成；财政所转入幼儿园生均公用经费支出726.15元，项目已完成；修缮款（2021.10.25毛家小学修缮款20万）支出45440.00元，项目已完成；学前教育发展资金（毛家幼儿园图书购置1.1万、教学玩具购置3.9万；牛碑幼儿园图书购置2万、教学玩具购置5.5万）支出22971.00元，项目已完成；屏财专〔2022〕1号屏边苗族刺绣艺术支教项目款资金支出5000.00元，项目已完成；屏财专〔2022〕1号湾塘中心学校大冲小学捐赠专项资金支出21220.00元，项目未完成。

　　特殊教育：屏教体发〔2020〕63号城乡义务教育学校特殊教育随班就读学生公用经费县级资金支出144.00元，项目已完成；屏教体发〔2020〕63号城乡义务教育学校特殊教育随班就读学生公用经费州级资金支出1296.00元，项目已完成；屏教体发〔2020〕63号城乡义务教育学校特殊教育随班就读学生公用经费省级资金支出3360.00元，项目已完成；红财教发〔2020〕23号特殊教育随班就读学生公用经费省级资金支出2719.00元，项目已完成；屏教体发〔2021〕8号屏边县教育体育局关于下达2021年城乡义务教育特殊教育随班就读学生公用经费中央直达资金支出14796.60元，项目已完成。

　　其他支出：屏财综发〔2021〕4号少年宫运转工作经费支出18103.00元，项目已完成；屏财综发〔2022〕6号2022年度省级彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金支出9261.00元，项目未完成。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县湾塘中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出15,781,829.18元，占本年支出合计的96.94%。根据屏政复〔2021〕67号文件，我单位2022年度独立核算，无比较数。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出12,680,471.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.35%。主要用于在职人员工资、失业保险、工伤保险、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、工会经费、学生助学金、办公设备购置、遗属人员生活补助等方面的支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出1,416,757.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。退休人员公用经费、在职人员基本养老保险费、死亡人员一次性抚恤金等方面的相关支出。

　　3.卫生健康（类）支出679,513.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于在职人员及退休人员医疗保险缴费。

　　4.住房保障（类）支出1,005,086元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于在职人员住房公积金的缴费支出。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边县发展和改革局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县湾塘中心学校属于事业单位，2022年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，屏边苗族自治县湾塘中心学校部门资产总额2529592.18元，其中，流动资产1069585.67元，固定资产1459997.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9元，其他资产0元（具体内容详见附表）。根据屏政复〔2021〕67号文件，我单位2022年度独立核算，无比较数。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额116,371.7元，其中：政府采购货物支出113,982元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2,389.7元。授予中小企业合同金额116,371.7元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 12－附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表；本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款预算和支出，“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　监督索引号53252300236000101111