屏边县第六中学2022年度部门决算

　　监督索引号53252300236001301000

　　目录

　　第一部分  屏边苗族自治县第六中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县第六中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要职能：本单位属于财政补助事业单位，执行事业单位政府会计制度，主要职能是初中教育。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.中央营养改善计划正常实施，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

　　2.中央补助、省州补助公用经费计划的政策执行，提高经费使用效率，大量配置了新的办公设备，教学硬件设施得以更新，促进了我校教育工作的高效、稳定发展。

　　3.教师培训力度进一步加大。提高教师业务素质，是提高教学质量的有效途径。因此，我校充分利用各级各类培训，派出教师学习，回校再培训，再分享的模式让我校大量教师的综合水平能力得以提高。

　　总之，在这年中，学校坚持勤俭节约、专款专用、教书育人的原则。及时兑现家庭经济困难学生生活补助费到家长手中，无抠扣家庭经济困难学生生活补助费的情况，使贫困学生度过了生活上的难关，能够继续学习，又保证了学生的营养状况，为培育出健康向上、德育优秀的学生作出了重大的努力。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：校长室、副校长室、总务处、政教处、教务处、办公室、财务室、党建室、所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县第六中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政部门0个，参照公务员法管理的事业部门0个，其他事业单位1个即屏边苗族自治县第六中学。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县第六中学2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县第六中学部门2022年度收入合计10,484,405.37元。其中：财政拨款收入10,345,705.37元，占总收入的98.68%；其他收入138,700.00元，占总收入的1.32%。本单位为2022年度新增独立预算单位无上年数据，无法与上一年度进行比较。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县第六中学部门2022年度支出合计11,894,197.23元。其中：基本支出9,180,518.93元，占总支出的77.18%；项目支出2,713,678.30元，占总支出的22.82%。本单位为2022年度新增独立预算单位无上年数据，因此支出与上一年度进行比较。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县第六中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,180,518.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,928,034.93元，占基本支出的97.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费252,484.00元，占基本支出的2.75％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县第六中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,713,678.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要支出有以下项目：公用经费支出526985.29元，资金支付率81%。学生营养膳食补助资金支出571726.19元，资金支付率84.57%。学生生活补助资金支出1054492.19元，资金支付率98.97%。校舍安全保障补助经费支出416118.63元，资金支付率99%。校舍改造资金（视频监控升级改造资金）安排支出20000.00元，资金支付率100%。上海徐汇区助学金安排支出3000.00元，资金支付率100%。励耕计划困难教师资金安排支出20000.00元，资金支付率100%。营养改善计划中央直达资金（设施设备购置款）安排支出65000.00元，资金支付率100%。考务费安排支出13700.00元，资金支付率100%。学校少年宫中央彩票公益补助资金支出14506.00元，资金支付率96%。少年宫运转经费支出8150.00元，资金支付率100%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县第六中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,034,731.22元，占本年支出合计的92.77%。新增预算单位无上年数据，无法比较数据变动情况。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出8,882,210.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.49%。主要用于工资福利支出8928034.93元；商品和服务支出892504.98元；对个人和家庭的补助1657538.69元。

　　2.社会保障和就业（类）支出955,800.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。主要用于行政事业单位养老支出955800.48元。

　　3.卫生健康（类）支出481,078.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于事业单位医疗支出459728.91元其他行政事业单位医疗支出21350元。

　　4.住房保障（类）支出715,641.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于住房公积金支出715641.00元。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县第六中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因本单位2022年度无三公经费支出。

　　本单位为2022年度新增独立预算单位无上年数据，因此2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无法与上年度做比较。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县第六中学部门属于事业单位，2022年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，屏边苗族自治县第六中学部门资产总额2451944.55元，其中，流动资产281096.70元，固定资产2170847.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。本单位为2022年度新增独立预算单位无上年数据无法比较。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额24,699.00元，其中：政府采购货物支出24,699.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　义务教育公用经费：保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。

　　义务教育困难学生生活补助：按照国家义务教育经费保障机制，由中央、省、州和县市各级财政为义务教育阶段家庭经济困难在校学生提供在校期间活动的生活费补助。

　　义务教育学生营养膳食改善计划资金：中央财政为实施营养改善计划国家试点工作而安排用于学生营养膳食补助的经费。

　　监督索引号53252300236001301111