屏边县第五中学2022年度部门决算

　　监督索引号53252300236001501000

　　目录

　　第一部分 屏边苗族自治县第五中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 屏边苗族自治县第五中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　屏边苗族自治县第五中学作为屏边县九年义务教育阶段学校之一，其主要职责为：贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；负责配合白云乡政府依法动员适龄学生入学，严格控制学生辍学；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核等；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；负责学籍管理；承办县教育体育局交办的其他事项等。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年以来我们坚持以精神支撑发展、以目标凝聚人心、以制度规范行为、以细节落实常规的成功经验，紧紧围绕教育局工作中心，理清思路，以“教师队伍建设”为主线，以提升教学质量为第一要务，牢固树立抢抓机遇意识、思危奋进意识、争先创优意识，夯实常规工作管理，确保过程管理的科学化、规范化、精细化，整体构建校园文化特色，提升校园文化品位，扎扎实实地在领导班子及师资队伍建设、学校管理、教育教学质量、校园文化、安全环境建设等方面做了大量的工作，全力谋求学校阶段目标的顺利实现，步入了科学持续、快速发展的轨道，取得了明显成效。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：财务室、学籍管理室、教务处、办公室、校长室、总务处、安全办公室。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县第五中学2022年度部门决算编报的单位共1个。即屏边苗族自治县第五中学，属于财政全额拨款事业单位。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县第五中学2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县第五中学部门2022年度收入合计9,573,509.04元。其中：财政拨款收入9,423,509.04元，占总收入的98.43%；其他收入150,000.00元，占总收入的1.57%。根据屏政复〔2021〕67号文件，屏边苗组自治县第五中学2022年独立核算，无上年数据，无法对比。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县第五中学部门2022年度支出合计9,800,011.46元。其中：基本支出7,812,039.44元，占总支出的79.71%；项目支出1,987,972.02元，占总支出的20.29%。根据屏政复〔2021〕67号文件，屏边苗组自治县第五中学2022年独立核算，无上年数据，无法对比。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县第五中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,812,039.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,461,545.64元，占基本支出的95.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费350,493.80元，占基本支出的4.49％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县第五中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,987,972.02元，其中：基本建设类项目支出0元。其中：2022年度教育经费投入专项资金主要用于学校办公用品购置、水电费开支、维修维护、办公设备添置、开展各种活动、学生各类补助的发放等方面的支出，减轻贫困学生家庭的经济负担，保障学校正常运转，促进教育教学工作正常开展，其中商品和服务支出20886.17元，占项目支出1.05%；其他对个人和家庭的补助支出20000.00元，占项目支出1.01%；资本性支出63450.00元，占项目支出3.19%；2022年度用项目资金开展工作的情况：

　　2021年生均公用经费支出53,745.59元，项目已完成；2021年学生营养改善计划补助资金支出8,734.37元，项目已完成；2021年特殊教育随班就读学生公用经费支出35851.39元，项目已完成；2021年特殊教育学生送教上门公用经费中央资金支出5923.67元，项目未完成，预计到2023年将剩余资金76.33元上缴国库；2021年义务教育学生寄宿制公用经费支出0元，项目未完成，预计到2023年将剩余资金0.81元上缴国库；2021年度乡村学校从教15年以上优秀教师奖励补助资金支出20000元，项目已完成；2022年家庭经济困难学生生活补助支出602813.25元，项目已完成；2022年义务教育学生营养改善资金支出507,164.81元，项目已完成；2022年义务教育学生生均公用经费支出425510.18元，现已完成；2022年义务教育学生寄宿制公用经费支出106149元，项目已完成；2022年特殊教育随班就读学生公用经费支出59833.11元，项目已完成。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县第五中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,423,509.04元，占本年支出合计的96.16%。据屏政复〔2021〕67号文件，屏边苗族自治县第五中学独立核算，无上年数，无比较数。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出7,662,221.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.31%。主要用于在职人员工资、失业保险、工伤保险、办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、专用材料费、公务接待费、维修（护）费、工会经费、劳务费、学生助学金、办公设备购置费、专用设备购置费等方面的支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出793,495.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。退休人员公用经费、在职人员基本养老保险费等方面的相关支出。

　　3.卫生健康（类）支出388,930.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于在职人员及退休人员医疗保险缴费及其他行政事业单位医疗支出。

　　4.住房保障（类）支出578,862.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于在职人员住房公积金的缴费支出。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,537.00元，支出决算为25,537.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算25,537.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算25,537.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县第五中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,537.00元，支出决算为25,537.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为25,537.00元，完成年初预算的100%。根据屏政复〔2021〕67号文件，屏边苗组自治县第五中学2022年独立核算，无上年数据，无法比较。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次295人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门相关检查工作，学校间交流学习，湾塘村委会护送湾塘籍学生返校工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县第五中学属于事业单位，无2022年机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，屏边苗族自治县第五中学部门资产总额3197339.95元，其中，流动资产372,083.24元，固定资产2,825,256.71 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。根据屏政复〔2021〕67号文件，屏边苗组自治县第五中学2022年独立核算，无上年数据，无法比较。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额4,000.00元，其中：政府采购货物支出4,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 12－附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　义务教育困难学生生活补助：按照国家义务教育经费保障机制，由中央、省、州和县市各级财政为义务教育阶段家庭经济困难在校学生提供在校期间活动的生活费补助。

　　义务教育学生营养膳食改善计划资金：中央财政为实施营养改善计划国家试点工作而安排用于学生营养膳食补助的经费。

　　监督索引号53252300236001501111