屏边县供销合作社联合社2022年度部门决算

　　监督索引号53252300847501000

　　目录

　　第一部分  屏边县供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边县供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　屏边苗族自治县供销合作社联合社是负责贯彻执行中央、省、州、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，抓好“乡村流通工程、现代网络体系、专业合作社、人才教育培训”等工作，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，提高供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民意见和要求，参与组织发展农产品行业协会，农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作社组织的服务平台。指导社有企业和基层供销社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。为农村和农民的生产服务建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济、农民收入为主要职能。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.加快提升农业社会化服务能力和水平。全县供销合作社系统紧紧围绕农业农村现代化的发展要求，建立健全农业社会化服务体系，不断提升农业社会化服务能力和水平，指导、引导领办创办的农民合作社大力开展土地托管、农机作业、测土配方施肥、统防统治等农业社会化服务。依托有资质、有能力的农资连锁经营网点加快庄稼医院建设步伐。以服务新型农业经营主体，服务农村生产生活、服务新型农民和小农户为着力点，加快构建覆盖全程、综合配套、便捷高效、上下贯通、规范运行的新型农业社会化服务体系。

　　2. 加快发展供销冷链物流业务，提升辐射带动功能。发展冷链物流是建设现代流通体系、畅通国民经济循环、推动经济高质量发展的内在要求。党中央、国务院高度重视发展冷链物流建设工作，全县供销合作社系统必须紧紧抓住政策支持带来的机遇，攻坚克难，大力提升农产品冷链物流和市场体系的规模化、集约化、现代化水平，努力开创冷链物流和农产品市场建设工作新局面。全县供销合作社系统要统筹谋划，突出重点，优化农产品市场的网络布局、实施供销合作社农产品冷链物流和市场建设工程。培育一批骨干冷链物流企业，建设产地预冷、仓储保鲜、冷藏运输等设施，建设一批冷链物流中心（园区）和示范基地。

　　3.规范开展农村资金互助合作。按照社员制、封闭性原则，在不对外吸储放贷、不支付固定回报的前提下，稳妥开展农村资金互助合作。要落实县供销联社主体责任，指导规范资金互助合作发展，完善其内部治理结构，严格业务流程管理。学习借鉴“保山融合综合服务合作社联合社”合作金融服务经验，拓宽农民专业合作社及其联合社为农户提供银行贷款担保和互助资金覆盖面。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：内设办公室、财会股、合作指导股、安全统筹股、经济发展股5个职能股（室）。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入屏边县供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位 1个即：屏边苗族自治县供销合作社联合社。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边县供销合作社联合社2022年末实有人员编制12人。其中：其中：行政编制0（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　详见附件

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边县供销合作社联合社部门2022年度收入合计2,972,236.44元。其中：财政拨款收入2,595,549.35元，占总收入的87.33%；其他收入376,687.09元，占总收入的12.67%。与上年相比，收入合计增加502,106.63元，增长20.33%。其中：财政拨款收入增加125,419.54元，增长5.08%；其他收入增加376,687.09元，增长100.00%。增加的主要原因是工资基数调增，各类保障增加，社会保障和就业（类）支出增加128,054.38元；卫生健康（类）支出增加11,744.05元；住房保障（类）支出增加27,204.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边县供销合作社联合社部门2022年度支出合计2,883,283.02元。其中：基本支出2,871,083.02元，占总支出的99.58%；项目支出12,200.00元，占总支出的0.42%。与上年相比，支出合计增加410,383.21元，增长16.60%。其中：基本支出增加616,683.21元，增长27.35%；项目支出减少206,300.00元，下降94.42%。增加主要原因是工资基数调增，各类保障增加，社会保障和就业（类）支出增加128,054.38元；卫生健康（类）支出增加11,744.05元；住房保障（类）支出增加27,204.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障屏边县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,871,083.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,357,340.39元，占基本支出的82.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费513,742.63元，占基本支出的17.89％。（单位人均日常公用支出39518.66元）

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障屏边县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,200.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.2022年供销发展资金10000元，主要用于发展农村集体经济，任务已全部完成；

　　2.2022年农村电子商务平台建设2200元，主要用于发展电子商务平台建设任务已全部完成。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边县供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,595,549.35元，占本年支出合计的90.02%。与上年相比增加123,649.54元，增长5.00%，主要原因是工资基数调增，各类保障增加，社会保障和就业（类）支出增加128,054.38元；卫生健康（类）支出增加11,744.05元；住房保障（类）支出增加27,204.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出448,557.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.28%。主要用于职工基本工资及津贴补贴及奖金；

　　2.卫生健康（类）支出114,855.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于2101101行政单位医疗的支出；

　　3.商业服务业等（类）支出1,865,552.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.88%。主要用于2160201行政运行职工工资福利和日常办公支出合计1,600,465.12元，为在职人员工资、公用经费等支出；2160299其他商业流通事务支出12,200元，用于农村集体技能及电商发展；

　　4.住房保障（类）支出166,584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于2210201住房公积金的支出。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,681.00元，支出决算为1,074.00元，完成年初预算的5.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,074.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,074.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边县供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,681.00元，支出决算为1,074.00元，完成年初预算的5.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,074.00元，完成年初预算的5.7%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，节省开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,895.90元，下降82.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少4,895.90元，下降82.01%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，节省开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。要用于州社到我单位做调研指导工作及为开展专业合作社工作接待合作社成员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边县供销合作社联合社部门2022年机关运行经费支出247,008.96元，增加90,815.79元，增长58.14%,主要原因是工会经费、差旅费、其他交通费支出较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于社会保障支出4,730.00元，办公费37,140.00元，水费2,000.00元，电费6,000.00元，差旅费22,481.00元，公务接待费1,074.00元，会议费1,428.00元，培训费1,040.00元，工会经费21576.96元，福利费800.00，其他交通费用131,650.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，屏边县供销合作社联合社部门资产总额456,172.09元，其中，流动资产89,664.35元，固定资产270,163.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产96,144.13元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加350,067.90元，其中固定资产增加350,067.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额7,050.00元，其中：政府采购货物支出7,050.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表； 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53252300847501111