中共屏边县委统战部2022年度部门决算

　　监督索引号53252300145601000

　　目录

　　第一部分  中共屏边县委统战部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中共屏边县委统战部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　维护“民族团结，宗教和顺”、加强宗教工作“三支队伍”工作能力，抵御宗教反渗透、“一网两单”、中央民族工作会议精神宣传等，主要包括：

　　1.维护民族团结、边境稳定和宗教和顺；

　　2.推动全县经济社会发展和长治久安；

　　3.促进党政关系、民族关系。

　　为我州实施“十四五”规划，促进经济社会高质量发展汇聚力量、作出贡献。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。

　　2、负责发现、培养党外代表人士，牵头协调无党派代表人士工作，做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作。

　　3.统一领导民族宗教工作，全面贯彻党的民族政策；研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议；指导宗教团体依法依章开展活动；管理少数民族语言文字工作；负责组织指导民族宗教法律法规、政策等宣传工作；组织配合开展民族团结进步工作。

　　4.组织开展民族宗教理论、政策、重大问题的调查研究，拟定监督检查少数民族事业等专项规划，研究分析少数民族和民族地区的问题并提出特殊政策建议。

　　5.参与制定、推动落实引导非公有制经济发展的政策措施。

　　6.统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作和对台统战工作。

　　7.统一管理侨务工作。

　　8.指导朝觐工作，负责朝觐事务管理，承担民族宗教事务执法监督。

　　9.完成州委统战部、州民族宗教事务委员会和县委、县政府交办的其他工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部共设置10个内设机构，包括：办公室、干部科、非公有制经济与新的社会阶层人士工作科、侨务工作科、台湾工作科、政策法规科、监督检查科、经济发展科、文化教育科、宗教业务科。所属单位1个，为中共屏边县委统一战线工作部信息中心。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中共屏边县委统战部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个即中共屏边县委统战部。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中共屏边县委统战部2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共屏边县委统战部部门2022年度收入合计1380737.89元。其中：财政拨款收入1374737.89元，占总收入的99.57%；其他收入6000元，占总收入的0.43%。因统战部财务2022年才从县委办独立出来，故无上年数据相比。

　　二、支出决算情况说明

　　中共屏边县委统战部部门2022年度支出合计1378737.89元。其中：基本支出932256.5元，占总支出的67.62%；项目支出446481.39元，占总支出的32.38%；因统战部财务2022年才从县委办独立出来，故无上年数据相比。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中共屏边县委统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出932256.5元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出862517.78元，占基本支出的92.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69738.72元，占基本支出的7.48％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中共屏边县委统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出442481.39元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1、2021年统战常委经费支出8910.8元，投资已完成；

2、2021年统战特需经费支出50000元，投资已完成；

3、2022年统战常委经费支出50000元，投资已完成；

4、2022年统战工作经费支出29698元，投资已完成；

5、2021年天主教经费支出10000元，投资已完成；

6、2022年天主教经费支出10000元，投资已完成；

7、2021年党外人士培训费支出50000元，投资已完成；

8、2022年党外人士培训费支出9372.59元，投资已完成；

9、2021统战专项资金支出17200元，投资已完成；

10、统战电子政务内网建设经费支出59500元，投资已完成；

11、统战内网建设补助支出129000元，投资已完成；

12、2022统战专项资金支出18800元，投资已完成；

通过以上项目的实施，推动新时代民族宗教工作创新发展，促进民族团结、宗教和顺，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共屏边县委统战部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1374737.89元，占本年支出合计的99.71%。因统战部财务2022年才从县委办独立出来，故无上年数据相比。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 一般公共服务（类）支出1187823.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.4%。主要用于职工工资福利支出和统一战线办公经费支出；

　　2. 社会保障和就业（类）支出71407.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。 主要用于在职人员养老保险支出。

　　3.卫生健康（类）支出45883.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　4.住房保障（类）支出69623元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于在职人员公积金支出。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为72962元，支出决算为10000元，完成年初预算的13.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算10000元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算10000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中共屏边县委统战部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72962元，支出决算为10000元，完成年初预算的18.19%。其中：公因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为10000元，完成年初预算的13.7%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因实行厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

　　因统战部财务2022年才从县委办独立出来，故无上年数据相比。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3. 安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展民族宗教理论、政策、重大问题的调查研究等工作发生的接待支出。国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中共屏边县委统战部部门2022年机关运行经费支出69738.72元，因统战部财务2022年才从县委办独立出来，故无上年数据相比。部门机关运行经费主要用于开展民族宗教理论、政策、重大问题的调查研究等工作发生的支出。

　　三、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中共屏边县委统战部部门资产总额135080.85元，其中，流动资产5474.57元，固定资产129606.28元。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。因统战部财务2022年才从县委办独立出来，故无上年数据相比。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额247044元，其中：政府采购货物支出247044元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位2022年度无本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余，本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况表为空表；我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。通过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53252300145601111