屏边县湾塘乡卫生院2022年度部门决算

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　　目录

　　第一部分  屏边苗族自治县湾塘乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县湾塘乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为人民身体健康提供基本医疗和公共卫生服务，常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、中医常规诊疗护理、疾病控制、妇幼保健、计划生育、健康教育、卫生监督相协管、慢性病健康管理、老年人健康管理、公共卫生服务、家庭医生签约服务、卫生技术人员培训等。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.居民健康档案工作

　　截至2022年12月，我乡共为8个村委会居民建立健康档案14977份，并把纸质居民健康档案完善合格录入谷仓系统，并进行规范管理。

　　2.老年人健康管理工作

　　结合建立居民健康档案对我乡65岁及以上老年人进行登记管理，并对所有登记管理的老年人免费进行一次生活自理能力评估和一般体格检查及空腹血糖、血脂、肝功能、肾功能测定，心电图检查，中医体质辨识，并提供穴位按摩，自我保健及意外伤害预防、自救等健康指导。截至2022年12月，我乡老年人建档数1160人，完成体检903人，完成率77.8%。

　　3.慢性病管理工作

　　一是通过开展18岁及以上首诊测血压；诊疗过程测血压；健康体检测血压；和健康档案建立过程中询问、查询门诊就诊记录等方式发现高血压患者。二是对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。截至2022年12月，高血压病人总数684人，建档数684人，随访2807人次，指导随访血压达标人数624人。规范管理人数555人，规范管理率81.14%。

　　4.健康教育工作

　　严格按照云南省健康教育服务规范要求，认真贯彻落实卫健局及上级部门的各项健康教育项目工作。采取了发放宣传材料、开展健康宣教、设置宣传栏的各种方式，针对重点人群、重点疾病和我乡主要卫生问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动。截至2022年12月，发放各种宣传资料共计9285份，举办公众健康咨询活动9期，健康知识讲座乡级12期，村级48期，更换健康教育宣传栏60期，个体化健康教育3199人次。

　　5.家庭医生签约

　　湾塘乡常住人口12678人，截至2022年12月共签约8613人，履约8613人，及时履约率达到100%；脱贫人口签约6331人，履约6331人，签约率100%；三类人员监测户签约428人，履约428人，履约率100％；四类慢病患者933人，签约927人，签约率99.35%，履约率100％；实现签约一人，履约一人。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置15个内设机构，包括：有内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、预防保健科、医学影像科、公共卫生科、检验科、党办、院办、医务、财务科。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县湾塘乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即屏边苗族自治县湾塘乡卫生院。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县湾塘乡卫生院2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　情况说明：我单位现有车辆3辆，无车辆编制，主要用于开展医疗救护和医疗巡诊，车辆由医院办公室统一管理，按照有关规定统一调配使用。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县湾塘乡卫生院部门2022年度收入合计6,079,283.26元。其中：财政拨款收入3,854,897.95元，占总收入的63.41%；事业收入2,143,472.55元（含教育收费0.00元），占总收入的35.26%；其他收入80,912.76元，占总收入的1.33%。与上年相比，收入合计增加474,225.20元，增长8.46%。其中：财政拨款收入增加419,876.09元，增长12.22%；事业收入增加265,361.55元，增长14.13%；其他收入减少211,012.44元，下降72.28%。主要原因是：人员增加，人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县湾塘乡卫生院部门2022年度支出合计6,193,075.15元。其中：基本支出4,654,294.88元，占总支出的75.15%；项目支出1,538,780.27元，占总支出的24.85%；与上年相比，支出合计增加334,052.33元，增长5.70%。其中：基本支出增加710,896.07元，增长18.03%；项目支出减少376,843.74元，下降19.67%；主要原因是：人员经费及公用经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县湾塘乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,654,294.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,733,779.62元，占基本支出的58.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,920,515.26元，占基本支出的41.26％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县湾塘乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,538,780.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

　　村医工资项目总支出33,200.00元，用于发放村医工资，已按时按量完成。

　　村医养老保险项目总支出749.44元，用于缴纳村医养老保险，根据相关文件精神按照参加城镇居民养老保险实有乡村医生人数给予了养老保险补助。

　　基本药物补助项目总支出241,098.32元，其中商品和服务支出152,916.70元，主要用于本单位办公费、村医基药补助；资本性支出88,181.00元，主要用于专用设备购置、院内修缮。保证了基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

　　基本公共卫生服务补助总支出641,871.73元，其中工资福利支出463,472.10元，主要用于临聘人员工资发放及保险缴纳；商品和服务支出178,399.63元，主要用于发放村医公共卫生服务经费，分摊院内电费网费，开展公共卫生服务工作。加强了公共卫生服务人员的力量，保证了国家基本公共卫生项目的顺利实施。

　　家庭医生签约服务项目总支出61,079.78元，其中商品和服务支出61,079.78元，主要用于发放人员家庭医生签约服务经费。完成了对建档立卡贫困人口高血压患者、建档立卡贫困人口糖尿病患者签约，并及时考核兑付各服务团队签约服务费，使各贫困人口家庭医生签约服务制度知晓率达到预定标准，得到了广大群众认可。

　　常消毒项目总支出11,045.00元，其中商品和服务支出11,045.00元，主要用于常消毒专项日常工作。

　　特岗医生补助项目总支出74,950.00元，其中工资福利支出74,950.00元，主要用于发放特岗医生工资及缴纳五险一金；已做好特岗医生薪酬发放及社会保险缴纳等相关工作，提高了贫困地区基层医疗卫生机构服务能力。

　　慢性病管理项目支出97,500元，其中资本性支出97,500元，主要用于购置慢病中心医疗设备。

　　医疗能力服务提升项目总支出347,994.00元，其中资本性支出347,994.00元，主要用于购买医疗设备，院内修缮。进一步完善医疗卫生服务体系，达到服务能力基本标准。

　　新冠疫苗补助项目支出4,872.00元，其中其他商品和服务支出4,872.00元，主要用于新冠疫苗接种短信服务费。

　　中信帮扶能力提升项目支出24,420.00元，其中其他商品和服务支出24,420.00元，主要用于人员培训费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县湾塘乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,900,056.95元，占本年支出合计的62.97%。与上年相比增加44,264.09元，增长1.15%，主要原因是：人员经费及公用经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 社会保障和就业（类）支出262,986.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出262,986.08元；

　　2.卫生健康（类）支出3,472,196.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.03%。主要用于工资福利支出2,516,029.50元，其中基本工资687,527.00元、津贴补贴687,585.00元、奖金45,985.00元、绩效工资617,975.15元、机关事业单位基本养老保险缴费65,890.08元、职工基本医疗保险缴费157,060.50元、其他社会保障缴费17,609.67元、其他工资福利支出236,397.10元；商品和服务支出422,491.75元，其中办公费15,692.00元、印刷费625.00元、电费7,681.61元、邮电费18,690.14元、劳务费315,645.16元、工会经费23,978.64元、其他商品和服务支出40,179.20元；资本性支出533,675.62元，其中房屋建筑物购建178,800.00元、办公设备购置5,240.00元、专用设备购置284,580.00元、大型修缮65,055.62元。

　　3.住房保障（类）支出164,874.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县湾塘乡卫生院属于事业单位，2022年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，屏边苗族自治县湾塘乡卫生院部门资产总额4,744,889.64元，其中，流动资产548,085.37元，固定资产4,196,803.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少176,978.72元，其中固定资产增加319,608.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额71,400.00元，其中：政府采购货物支出71,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表；年度无政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表；本部门2022年度无 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算数和支出数，“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事

　　业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义:一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53252300336100101111