屏边县图书馆2022年度部门决算

　　监督索引号53252300235700101000

　　目录

　　第一部分  屏边苗族自治县图书馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边苗族自治县图书馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

　　2.开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

　　3.传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

　　4.开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担人才培养的职能。

　　5.提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1.挖掘资源潜能，开展全民阅读推广和多种宣传服务活动。

　　（1）开展文化三下乡活动。根据县委宣传部安排部署，图书馆于春节前夕赴玉屏镇长晟中央广场开展春节“三下乡”暨“我们的中国梦·文化进万家”活动，在活动现场，工作人员免费发放精心准备的春联和挂历，让群众既品味到传统文化的深厚底蕴，又享受到浓浓的节日气氛，活跃了农村文化生活，以文化助力乡村振兴，为构建和谐健康的屏边作出积极贡献。

　　（2）开展形式多样的线上阅读推广活动。

　　一是与县融媒体中心保持长期合作，每周选取5本优质书籍在“苗乡屏边”微信公众号上进行阅读推荐，引导广大人民群众养成“读好书，好读书”的良好阅读习惯。

　　二是在县图书馆微信公众号推出各类线上活动，全年共举办《中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议公报》《十五闹元宵》《聚焦两会，关注民生》等线上主题展览9场。

　　（3）积极打造馆外图书服务点，培育和践行社会主义核心价值观。年内新增7个“新时代文明实践文化服务分中心”图书服务点（分别为屏边县供销合作社联合社、屏边县游客服务中心、屏边县青少年学生校外活动中心、屏边县政务服务管理局、云梯酒店、云南大围山锦江度假酒店、屏边县人民医院），共上架图书2000余册，总价值78100余元。广大读者只需在服务点进行简单的登记就可以借阅图书，建成读者身边触手可及的图书阅读点，让全民共享阅读美好时光，为我县开展新时代文明实践活动，培育和践行社会主义核心价值观提供文化服务。

　　（4）传播先进思想，继承和弘扬优秀传统文化。

　　一是在第27个“世界读书日”到来之日，举办“阅读新时代·奋进新征程”暨“4·23世界读书日”亲子阅读活动，大力推动全民阅读，培育阅读新风尚。

　　二是在屏边一中礼堂举办了一场倡导经典阅读，弘扬中华文化的“经典咏流传”吟诵活动。通过县图书馆流动图书进校园服务活动以及学生对中华经典歌曲的传唱，辅以国学知识的学习，带动全校学生更好地欣赏和传唱中华古典诗词，传承中国传统文化，从中感悟中华优秀经典作品带来的精神给养以及古代圣贤传达的处世哲学和人生智慧，激发广大学生对中国传统文化的热爱，弘扬中华民族文化和民族精神，加强学校文化建设，营造书香校园。

　　三是在“六一”国际儿童节来临之际开展“喜迎二十大·童心向党”庆六一猜字谜活动，充分发挥图书馆传播科学知识和社会教育的职能作用，让孩子们在活动中感受中华文化的魅力。活动中，为进一步培养广大少年儿童的爱党爱国情操，工作人员组织并带领孩子们在“喜迎二十大·童心向党”留言墙上写下了对党和祖国的衷心祝愿。

　　四是在暑假期间针对青少年学生举办“书香伴暑假·阅读润心灵”阅读分享活动，通过选取喜爱书籍阅读、分享阅读体会等一系列环节的开展，既彰显了阅读的魅力，也在学生们心中种下热爱阅读、分享快乐的种子。

　　五是在“国庆节”前夕举办“书香迎国庆·丹青绘中华”青少年书画活动，活动分为观看“开启新征程·喜迎二十大”图片展、挑选爱国主义教育题材书籍阅读、根据所看所想创作书画作品3个部分，活动彰显了新时代青少年的精神风貌和爱国主义情怀。

　　2.精心组织，全力开展第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作。

　　（1）组织保障。快速组建以县文旅局分管副局长为组长，县图书馆主要负责人为副组长的工作领导小组，根据国家文旅部及省、州各级精神，精心制定《屏边县第七次县级以上公共图书馆评估定级工作实施方案》，为评估定级工作提供有力保障。

　　（2）积极申报。县图书馆以“全力以赴、全员参与、一项不漏”为工作方针，按照评估指标明细，对涉及的3大板块、23个分类、64个指标，共计383项填报内容进行了认真梳理，将每项指标的材料收集和网上申报工作责任到人，最终形成487条佐证材料完成评估定级网络申报任务。

　　3.稳步推进图书馆总分馆制建设。

　　下半年，由县图书馆馆长李雪纲带领馆内业务骨干形成工作小组，对我县4镇3乡的分馆开展业务检查，督促各乡镇分馆按照县委宣传部、县文化和旅游局联合下发的《关于缴纳文化馆和图书馆总分馆制管理系统服务费的函》要求，及时缴纳费用，保障管理系统能正常运行。同时通过现场操作讲解，从大数据系统操作运用、数据加工、图书分类、图书上架流通等方面对分馆从业人员进行了业务指导培训。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：馆长室、副馆长室、办公室、财务室、流通室、采编室、活动策划室；所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县图书馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。即：屏边苗族自治县图书馆

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县图书馆2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县图书馆部门2022年度收入合计1,336,290.88元。其中：财政拨款收入1,331,256.01元，占总收入的99.62%；其他收入5,034.87元，占总收入的0.38%。与上年相比，收入合计减少41,224.64元，下降2.99%，财政拨款收入1331256.01元，与上年对比增加118,781.97元，增长9.80%，其他收入5034.87元，与上年对比减少160,006.61元，下降96.95%。减少主要原因是：根据屏人社发〔2022〕135号《屏边县人力资源和社会保障局关于调动余俊先同志工作的通知》，调出一人,导致收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县图书馆部门2022年度支出合计1,383,967.56元。其中：基本支出1,096,953.60元，占总支出的79.26%；项目支出287,013.96元，占总支出的20.74%。与上年相比，支出合计减少47,540.30元，下降3.32%。其中：基本支出减少30,722.84元，下降2.72%，项目支出减少16,817.46元，下降5.54%；支出减少主要原因是：1.根据屏人社发〔2022〕135号《屏边县人力资源和社会保障局关于调动余俊先同志工作的通知》，调出一人，导致基本支出减少50,781.05元；2.2022年阅读推广活动次数低于2021年，免开经费支出减少21,138.55元，导致项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,096,953.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,040,432.24元，占基本支出的94.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56,521.36元，占基本支出的5.15％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出287,013.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.项目基本情况

　　（1）屏财教发〔2022〕4号2022年公共图书馆免费开放中央配套补助专项资金、屏财教发〔2022〕18号2022年公共图书馆免费开放省州配套专项资金、屏财专〔2022〕1号2021年公共图书馆中央免费开放补助资金共支出232,013.96元，主要用于：提供免费开放服、开展宣传服务活动、拓展数字文化服务、优化基础设施建设、提升基本公共文化服务水平、丰富群众文化生活、推动精神文明建设。

　　（2）屏财预〔2022〕1号2022年初预算图书馆图书购置专项资金支出50,000.00元，主要用于购买图书及期刊杂志。

　　（3）屏财专〔2022〕1号文旅品牌创建工作经费支出5,000.00元,主要用于购买馆外流通点图书。1.概述项目绩效目标完成情况。

　　2.项目完成情况

　　全馆各科室均实行免费开放，每周免费开放时长为60.5个小时，免费提供书刊借阅、信息咨询和绿色上网服务；全年开展阅读推广活动15次，流动图书车提供流动文化服务2次，线上主题展览9场；购买新书1099册，订购期刊杂志127种；对馆舍进行修缮及电路改造；基本公共文化服务水平稳步提升，读者满意度达到98%。

　　屏边县图书馆做好免费开放服务工作，为读者提供优质高效的服务；读者流通达20000余人次，图书借阅30000余册次。屏边县图书馆充分利用馆内资源开展各类宣传服务活动，全年活动服务总人数1900余人次，共赠送各类书籍杂志920余册、文具100余套，总价值23400余元，极大拓展了图书馆公共文化服务职能，进一步增强了社会影响力。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县图书馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,331,256.01元，占本年支出合计的96.19%。与上年相比增加21,012.00元，增长1.60%，主要原因是:工资调整，导致支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化旅游体育与传媒（类）支出1,042,672.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.32%。2070104款项主要用于在职职工工资发放，2070199款项主要用于图书馆免费开放日常支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出128,898.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。主要用于在职职工养老保险缴费。

　　3.卫生健康（类）支出65,444.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于在职职工医疗保险缴费。

　　4.住房保障（类）支出94,240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于在职职工住房公积金缴费。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,575.42元，支出决算为10,303.38元，完成年初预算的289%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,303.38元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县图书馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,575.42元，支出决算为10,303.38元，完成年初预算的289%。其中：公务用车运行维护费支出决算为10,303.38元，公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位公务用车为中央配发的流动图书车，运行费不做年初预算“三公经费”拨款，从屏财教发〔2022〕4号2022年公共图书馆免费开放中央配套补助专项资金中支出，导致支出大于年初预算数。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,337.51元，下降11.49%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加2,662.49元，增长34.85%；公务接待费支出决算减少4,000.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年度无公务接待，公务接待费减少，导致“三公”经费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展文化三下乡活动相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县图书馆部门属于事业单位，2022年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，屏边苗族自治县图书馆部门资产总额1,140,259.79元，其中，流动资产36,618.09元，固定资产1,031,641.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产72,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100,371.06元，其中固定资产减少41,488.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额6,100.00元，其中：政府采购货物支出6,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6,100.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。通过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53252300235700101111